ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА НА 2019 - 2030 ГОДЫ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) по годам | ||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
Государственная программа Республики Марий Эл | Развитие транспортного комплекса на 2019 - 2030 годы | Всего | 169 782,87 | 52 312,6 | 51 840,8 | 165 015,0 | 232 515,0 | 236 515,0 | 255 117,0 | 270 117,0 | 282 117,0 | 300 250,0 | 312 250,0 | 313 250,0 | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 169 782,87 | 52 312,6 | 51 840,8 | 152 015,0 | 184 515,0 | 182 515,0 | 186 117,0 | 201 117,0 | 210 117,0 | 219 250,0 | 228 250,0 | 229 250,0 | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | 10 000,0 | 42 000,0 | 48 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 63 000,0 | 63 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | 3 000,0 | 6 000,0 | 6000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |||
Подпрограмма 1 | Развитие гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" | Всего | 57 265,5 | 502,9 | 498,3 | 38 500,0 | 37 500,0 | 30 500,0 | 25 000,0 | 34 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 44 000,0 | 44 000,0 | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 57 265,5 | 502,9 | 498,3 | 38 500,0 | 37 500,0 | 30 500,0 | 25 000,0 | 34 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 44 000,0 | 44 000,0 | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.1 | Расходы на реализацию мероприятий по развитию гражданского аэропорта "Йошкар-Ола" | Всего | 57 265,5 | 502,9 | 498,3 | 38 500,0 | 37 500,0 | 30 500,0 | 25 000,0 | 34 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 44 000,0 | 44 000,0 | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 57 265,5 | 502,9 | 498,3 | 38 500,0 | 37 500,0 | 30 500,0 | 25 000,0 | 34 000,0 | 39 000,0 | 39 000,0 | 44 000,0 | 44 000,0 | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мероприятие 1.1.1 | Метеорологическое обеспечение | Всего | 567,0 | 502,9 | 498,3 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 567,0 | 502,9 | 498,3 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мероприятие 1.1.2 | Приобретение аэродромной техники | Всего | 23 262,5 | - | - | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 23 262,5 | - | - | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мероприятие 1.1.3 | Приобретение оборудования для аэродромных и аэропортовых служб | Всего | 7 491,7 | - | - | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 7 491,7 | - | - | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мероприятие 1.1.4 | Устройство рокадной дороги периметрового ограждения | Всего | 4 865,6 | - | - | 4 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | - | - | - | - | - | - | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4 865,6 | - | - | 4 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | - | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мероприятие 1.1.5 | Модернизация системы контроля и управления доступом | Всего | - | - | - | 10 000,0 | 8 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | 10 000,0 | 8 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мероприятие 1.1.6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия искусственной взлетно-посадочной полосы | Всего | 19 113,89 | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 19 113,89 | - | - | - | - | - | - | 10 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мероприятие 1.1.7 | Сертификация, обеспечение транспортной безопасности | Всего | 1 964,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 964,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Подпрограмма 2 | Содержание государственных бюджетных учреждений | Всего | 56 426,5 | 42 792,4 | 42 406,5 | 45 000,0 | 49 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 51 000,0 | 52 000,0 | 53 000,0 | 54 000,0 | 55 000,0 | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 56 426,5 | 42 792,4 | 42 406,5 | 45 000,0 | 49 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 51 000,0 | 52 000,0 | 53 000,0 | 54 000,0 | 55 000,0 | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.1 | Расходы на обеспечение деятельности государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл | Всего | 56 426,5 | 42 792,4 | 42 406,5 | 45 000,0 | 49 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 51 000,0 | 52 000,0 | 53 000,0 | 54 000,0 | 55 000,0 | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 56 426,5 | 42 792,4 | 42 406,5 | 45 000,0 | 49 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 51 000,0 | 52 000,0 | 53 000,0 | 54 000,0 | 55 000,0 | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мероприятие 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Аэропорт Йошкар-Ола" | Всего | 54 627,5 | 41 196,7 | 40 825,2 | 42 000,0 | 45 500,0 | 46 000,0 | 50 000,0 | 51 000,0 | 52 000,0 | 53 000,0 | 54 000,0 | 55 000,0 | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 54 627,5 | 41 196,7 | 40 825,2 | 42 000,0 | 45 500,0 | 46 000,0 | 50 000,0 | 51 000,0 | 52 000,0 | 53 000,0 | 54 000,0 | 55 000,0 | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мероприятие 2.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл "Автотранспортная компания" | Всего | 1 799,0 | 1 595,7 | 1 581,3 | 3 000,0 | 3 500,0 | 4 000,0 | - | - | - | - | - | - | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 1 799,0 | 1 595,7 | 1 581,3 | 3 000,0 | 3 500,0 | 4 000,0 | - | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Подпрограмма 3 | Поддержка организаций транспортной сферы | Всего | 56 090,87 | 9 017,2 | 8 935,9 | 81 515,0 | 146 015,0 | 156 015,0 | 180 117,0 | 185 117,0 | 191 117,0 | 208 250,0 | 214250,0 | 214 250,0 | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 56 090,87 | 9 017,2 | 8 935,9 | 68 515,0 | 98 015,0 | 102 015,0 | 111 117,0 | 116 117,0 | 119 117,0 | 127 250,0 | 130 250,0 | 130 250,0 | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | 10 000,0 | 42 000,0 | 48 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 63 000,0 | 69 000,0 | 72 000,0 | 72 000,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | 3 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |||
Основное мероприятие 3.1 | Расходы на поддержку организаций транспортной сферы | Всего | 56 090,87 | 9 017,2 | 8 935,9 | 60 015,0 | 60 015,0 | 60 015,0 | 60 117,0 | 65 117,0 | 65 117,0 | 70 250,0 | 70 250,0 | 70 250,0 | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 56 090,87 | 9 017,2 | 8 935,9 | 60 015,0 | 60 015,0 | 60 015,0 | 60 117,0 | 65 117,0 | 65 117,0 | 70 250,0 | 70 250,0 | 70 250,0 | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мероприятие 3.1.1 | Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Республики Марий Эл | Всего | 10 845,87 | 9 003,9 | 8 922,7 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | 10 230,0 | 10 230,0 | 10 230,0 | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 10 845,87 | 9 003,9 | 8 922,7 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | 10 100,0 | 10 230,0 | 10 230,0 | 10 230,0 | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мероприятие 3.1.2 | Субсидии организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций старше 7 лет, обучающихся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Республики Марий Эл | Всего | 25,4 | 13,3 | 13,2 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
республиканский 1 бюджет 5 Республики Марий Эл | 25,4 | 13,3 | 13,2 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мероприятие 3.1.3 | Субсидии авиаперевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением воздушных перевозок пассажиров | Всего | 41 219,6 | - | - | 40 000,0 | 45 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 41 219,6 | - | - | 40 000,0 | 45 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | 60 000,0 | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Мероприятие 3.1.4 | Субсидии организациям транспортной сферы на иные цели | Всего | 4 000,0 | - | - | 10 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | 4 000,0 | - | - | 10 000,0 | 5 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.2 | Приобретение подвижного состава | Всего | - | - | - | 8 000,0 | 60 000,0 | 72 000,0 | 84 000,0 | 84 000,0 | 90 000,0 | 90 000,0 | 96 000,0 | 96 000,0 | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | 4 000,0 | 30 000,0 | 36 000,0 | 42 000,0 | 42 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 48 000,0 | 48 000,0 | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | 4 000,0 | 30 000,0 | 36 000,0 | 42 000,0 | 42 000,0 | 45 000,0 | 45 000,0 | 48 000,0 | 48 000,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.3 | Внедрение автоматизированной информационной системы "Управление транспортом" | Всего | - | - | - | 1 500,0 | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | 1 500,0 | 2 000,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.4 | Поддержка организаций, осуществляющих перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом | Всего | - | - | - | 12 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 36 000,0 | 48 000,0 | 48 000,0 | 48 000,0 | |
республиканский бюджет Республики Марий Эл | - | - | - | 3 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |||
федеральный бюджет <*> | - | - | - | 6 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Республике Марий Эл <*> | - | - | - | 3 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | |||
________________
* При условии выделения средств.