Приложение 1
к Программе
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ НА 2015 - 2022 ГОДЫ"
N п/п | Наименование основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/ Участники) <*> | Срок реализации | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||
начала реализации (квартал, год) | окончания реализации (квартал, год) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
кассовые расходы | кассовые расходы | кассовые расходы | кассовые расходы | утверждено в бюджете г. Тюмени | предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Выполнение мероприятий, направленных на создание условий для социального становления детей и молодежи и включения их в процессы развития города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций | Задачи N 1, 2, показатели N 1, 4, 6 | (ДСиМП) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2. | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений социальной сферы | Задачи N 1, 2, 3, показатели N 1, 2, 4, 5, 6, 7 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ ДО, МАУ "ТГМЦ") | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 236 410 | 253 066 | 255 922 | 287699 | 298 769 | 333 080 | 318 306 | 331 800 |
2.1 | Организация предоставления услуг дополнительного образования в сфере молодежной политики | Задачи N 1, 2, показатели N 1, 4, 5 | ДСиМП (ДСиМП/ МАУ ДО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 222287 | 237947 | 241799 | 271688 | 282 591 | 313 885 | 298 582 | 312 076 |
2.2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений молодежной политики для организации досуга детей и молодежи | Задачи N 1, 2, 3, показатели N 1, 2, 4, 5, 6, 7 | ДСиМП (ДСиМП/ МАУ "ТГМЦ") | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 14123 | 15 119 | 14 123 | 16011 | 16 178 | 16 833 | 17 295 | 17 295 |
2.3. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования | Задачи N 1, 2, показатели N 1, 4, 5 | ДСиМП (ДСиМП/ МАУ ДО) | I кв. 2020 | IV кв. 2022 | - | - | - | - | - | 2 362 | 2 429 | 2 429 |
3. | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью | Задачи N 1, 2, 3, показатели N 1, 2, 6, 7 | ДСиМП (ДСиМП/ДК, ДО, КМО, ДБЖ, ДГХ, ДДИиТ, ДПР) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 20033 | 23418 | 26967 | 31 389 | 28 532 | 34 362 | 34 477 | 34 477 |
4. | Организация отдыха детей в каникулярное время | Задачи N 1, 2, 3, показатели N 1, 2, 5 - 7 | ДСиМП (ДСиМП) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 11423 | 11685 | 11685 | 11681 | 12762 | 13 819 | 13 819 | 13 819 |
5. | Организация строительства, реконструкции, капитального ремонта муниципальных объектов капитального строительства учреждений сферы молодежной политики | Задачи N 1, 2, показатели N 1 - 5 | ДСиМП (ДСиМП/ДИО) | I кв. 2015 | IV кв. 2019 | 5982 | 799 | 0 | 0 | 16630 | 0 | 0 | 0 |
6. | Обеспечение деятельности МАУ ДО, МАУ сферы молодежной политики за счет внебюджетных финансовых средств | Задачи N 1 - 3, показатели N 1 - 7 | (ДСиМП/ МАУ ДО, МАУ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 47268 | 65750 | 73756 | 72779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Организация и проведение мероприятий по добровольной подготовке граждан в организациях к военной службе | Задача N 1, показатели N 1, 4 | ДСиМП (ДСиМП) | I кв. 2015 | IV кв. 2016 | 3956 | 14175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Персонифицированное финансирование дополнительного образования в форме возмещения МАУ сферы молодежной политики, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) затрат в связи с оказанием услуг дополнительного образования по общеобразовательным общеразвивающим программам в соответствии с сертификатами дополнительного образования | Задачи N 1, 2, показатели N 1, 4, 5 | ДСиМП (ДСиМП/ МАУ ДО) | I кв. 2020 | IV кв. 2022 | - | - | - | - | - | 16 918 | 0 | 0 |
ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования: | 325072 | 368893 | 368330 | 403548 | 356693 | 398 179 | 366 602 | 380 096 | |||||
- средства бюджета города Тюмени: | 262849 | 280432 | 278669 | 320726 | 356693 | 398 179 | 366 602 | 380 096 | |||||
- средства бюджета Тюменской области: | 14955 | 22711 | 15905 | 10043 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- прочие источники (внебюджетные источники): | 47268 | 65750 | 73756 | 72779 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Сокращения:
ДСиМП - департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени;
ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Тюмени;
ДК - департамент культуры Администрации города Тюмени;
ДО - департамент образования Администрации города Тюмени;
КМО - комитет по межнациональным отношениям Администрации города Тюмени;
ДБЖ - департамент безопасности жизнедеятельности Администрации города Тюмени;
ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени;
ДДИиТ - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени;
ДПР - департамент потребительского рынка Администрации города Тюмени;
МАУ ДО - муниципальные автономные учреждения дополнительного образования;
МАУ - муниципальные автономные учреждения;