ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
(в ред. приказов комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17.12.2020 N 47/28, от 09.12.2021 N 38/27, от 18.11.2022 N 41/85, от 30.11.2023 N 46/6, от 03.07.2024 N 22/2)
1. Паспорт производственной программы в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
1. | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа, ее местонахождение | Муниципальное унитарное предприятие "Николаевское городское коммунальное хозяйство", ул. 13-я Гвардейская, д. 68, г. Николаевск, Николаевский район, Волгоградская область, 404032 |
2. | Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Комитет тарифного регулирования Волгоградской области, Скосырева ул., д. 7, Волгоград, 400066 |
3. | Период реализации производственной программы | с 01.01.2020 по 31.12.2024 |
2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке
N п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | ||||
с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | ||
1. | Замена участка сетей из асбестоцемента по ул. Астраханская Д = 100 мм L = 350 м | 93,71 | 93,71 | 93,71 | 93,71 | 93,71 |
2. | Замена участка сетей из асбестоцемента по ул. Сивко Д = 100 мм L = 210 м | 59,07 | 59,07 | 59,07 | 59,07 | 59,07 |
3. | Замена участка сетей из асбестоцемента по ул. Мира Д = 100 мм L = 380 м | 107,31 | 107,31 | 107,31 | 107,31 | 107,31 |
4. | Замена участка сетей из асбестоцемента по ул. Строителей Д = 100 мм L = 110 м | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 | 30,98 |
5. | Замена участка сетей из асбестоцемента по ул. Ворошилова Д = 100 мм L = 210 м | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 | 59,16 |
6. | Замена участка сетей из асбестоцемента по ул. Энтузиастов Д = 100 мм L = 210 м | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 |
7. | Замена задвижек на скважинах NN 1 - 18 Д = 100 мм - 18 шт. | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 | 43,15 |
8. | Ремонт водозаборной скважины N 01905 | 499,24 | 499,24 | 499,24 | 499,24 | 499,24 |
Итого: | 802,48 | 802,48 | 802,48 | 802,48 | 802,48 | |
3. Планируемый объем подачи воды
N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателей | ||||
с 01.01.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 31.12.2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Объем поднятой воды из источников водоснабжения, в том числе: | тыс. куб. м | 911,36 | 911,36 | 911,36 | 911,36 | 911,36 |
1.1. | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | из подземных источников | тыс. куб. м | 911,36 | 911,36 | 911,36 | 911,36 | 911,36 |
2. | Объем покупки воды, в том числе по поставщикам: | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2. | - | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Объем потерь воды при производстве | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Норматив потерь воды на производство | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Объем воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 911,36 | 911,36 | 911,36 | 911,36 | 911,36 |
7. | Объем потерь воды при транспортировке | тыс. куб. м | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 87,60 |
8. | Норматив потерь воды на транспортировку | % | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 |
9. | Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей: | тыс. куб. м | 823,76 | 823,76 | 823,76 | 823,76 | 823,76 |
9.1. | - население | тыс. куб. м | 431,43 | 431,43 | 431,43 | 452,71 | 452,71 |
9.1.1. | - населению по приборам учета | тыс. куб. м | 305,69 | 305,69 | 305,69 | 305,69 | 305,69 |
9.1.2. | - населению по нормативам потребления | тыс. куб. м | 36,10 | 36,10 | 36,10 | 28,16 | 28,16 |
9.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 38,95 | 38,95 | 38,95 | 27,02 | 27,02 |
9.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 11,59 | 11,59 | 11,59 | 10,18 | 10,18 |
9.4. | - потребление на производственные нужды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
(раздел 3 в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 03.07.2024 N 22/2)
4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:
2020 год - 19 594,25 тыс. руб. в год;
2021 год - 20 336,00 тыс. руб. в год;
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17.12.2020 N 47/28)
2022 год - 21 075,92 тыс. руб. в год;
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 09.12.2021 N 38/27)