Приложение 1
к Программе
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ НА 2015 - 2022 ГОДЫ"
N п/п | Наименование основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники) | Срок реализации | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||
начала реализации (квартал, год) | окончания реализации (квартал, год) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
кассовые расходы | кассовые расходы | кассовые расходы | кассовые расходы | утверждено в бюджете г. Тюмени | предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Выполнять мероприятия, направленные на создание условий для массовых занятий физической культурой, спортом и формирование здорового образа жизни населения города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 3, 4, 5, 7 | (ДСиМП/ДО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2. | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений социальной сферы | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 3, 4, 5, 6, 7 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ ДО, МАУ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 472399 | 488195 | 514925 | 579800 | 556939 | 596 250 | 587 737 | 589 043 |
2.1 | Организовывать предоставление услуг дополнительного образования по видам спорта в МАУ ДО ДЮСШ, ДЮСАШ города Тюмени | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 3, 4, 5, 6, 7 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ ДО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 436002 | 450222 | 466052 | 498148 | 514287 | 549 627 | 539 144 | 540 451 |
2.2. | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений спорта | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 3, 4 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ, МАУ ДО) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 36397 | 37973 | 48873 | 81652 | 42652 | 46 623 | 48 593 | 48 592 |
3. | Обеспечивать условия для развития физической культуры, школьного и массового спорта | Задачи NN 2, 3, показатели NN 1, 4, 5 | ДСиМП (ДСиМП/ДО, КЗ, ДБЖ, МАУ ДО, МАУ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 60228 | 65637 | 73271 | 71498 | 49228 | 59 964 | 60 833 | 60 833 |
3.1 | Организовывать проведение мероприятий в области физической культуры, школьного и массового спорта | Задачи NN 2, 3, показатели NN 1, 4, 5 | ДСиМП (ДСиМП/ДО, КЗ, ДБЖ, МАУ ДО, МАУ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 60228 | 65637 | 73271 | 71498 | 49228 | 59 964 | 60 833 | 60 833 |
4. | Организовать строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства МАУ ДО сферы физической культуры и спорта | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 2, 3 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ ДО, МАУ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 640 | 2145 | 0 | 0 | 48743 | 7 500 | 0 | 0 |
4.1 | Капитальный ремонт помещений МАУ ДО, МАУ сферы физической культуры и спорта | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 2, 3 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ ДО, МАУ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 640 | 2145 | 0 | 0 | 48743 | 7 500 | 0 | 0 |
5. | Обеспечивать деятельность МАУ ДО, МАУ сферы физической культуры и спорта за счет внебюджетных средств | Задача N 3, показатель N 1 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ ДО, МАУ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 70297 | 89590 | 103101 | 104038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Обеспечивать поддержку одаренных детей и молодежи (выплаты стипендий Главы города Тюмени) | Задача N 3, показатель N 7 | ДСиМП (ДСиМП) | I кв. 2018 | IV кв. 2022 | 0 | 0 | 0 | 324 | 324 | 324 | 0 | 0 |
7 | Обеспечивать спортивную подготовку по видам спорта | Задачи NN 1, 3, показатели NN 1, 3, 7 | ДСиМП (ДСиМП/МАУ ДО) | IV кв. 2018 | IV кв. 2022 | 0 | 0 | 0 | 199 | 72977 | 75 677 | 75 677 | 75 677 |
8. | Обеспечить осуществление Администрацией города Тюмени государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Тюменской области | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 1, 3, 4, 7 | ДСиМП (ДСиМП) | I кв. 2015 | IV кв. 2015 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1. | Организовать присвоение спортивных разрядов | Задачи NN 1, 2, 3, показатели NN 3, 4, 7 | ДСиМП (ДСиМП) | I кв. 2015 | IV кв. 2015 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.2. | Организовать осуществление региональных программ и проектов в области физической культуры и спорта | Задача N 2, показатели NN 1, 4 | ДСиМП (ДСиМП) | I кв. 2015 | IV кв. 2015 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций: | 34638 | 33753 | 35369 | 39006 | 39 873 | 41 601 | 41 644 | 41 687 | |||||
ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования: | 638701 | 679320 | 726666 | 794865 | 768 084 | 781 316 | 765 891 | 767 240 | |||||
- средства бюджета города Тюмени: | 560174 | 573286 | 598349 | 671451 | 768 084 | 781 316 | 765 891 | 767 240 | |||||
- средства бюджета Тюменской области: | 8230 | 16444 | 24809 | 19376 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- прочие источники (в т.ч. доходы от оказания платных услуг в подведомственной сети): | 70297 | 89590 | 103101 | 104038 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
- прочие источники (федеральный бюджет): | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Сокращения:
ДСиМП - департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени;
ДО - департамент образования Администрации города Тюмени;
ДБЖ - департамент безопасности жизнедеятельности Администрации города Тюмени;
КЗ - комитет здравоохранения Администрации города Тюмени;
МАУ - муниципальные автономные учреждения, подведомственные департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени;
МАУ ДО - муниципальные автономные учреждения дополнительного образования, подведомственные департаменту по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени.