Приложение 1
к Программе
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ГОРОДЕ ТЮМЕНИ НА 2015 - 2022 ГОДЫ"
N п/п | Наименование основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники) | Срок реализации | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||
начала реализации (квартал, год) | окончания реализации (квартал, год) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
кассовые расходы | кассовые расходы | кассовые расходы | кассовые расходы | утверждено в бюджете г. Тюмени | предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | предусмотрено в проекте бюджета г. Тюмени | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Выполнять мероприятия, направленные на обеспечение благоприятной окружающей среды на территории города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций | Задачи NN 1, 2, 4, 5, показатели NN 1, 2, 4, 5 | (ДГХ, ДЗОиГ, управы АО/управы АО, ЛПХ, ДГХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2. | Организовать мероприятия по расширению границ участка городского кладбища "Червишевское-2" за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 10,0 га в земли особо охраняемых территорий и объектов | Цель Программы | (ДГХ/ ДЗОиГ) | IV кв. 2017 | II кв. 2018 | X | X | X | X | X | X | X | X |
3. | Организовать мероприятия по размещению нового городского кладбища за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 135,6 га в земли особо охраняемых территорий и объектов | Цель Программы | (ДГХ/ДЗОиГ) | IV кв. 2017 | IV кв. 2022 | X | X | X | X | X | X | X | X |
4. | Организовать мероприятия по размещению мусульманского кладбища за счет перевода участка земель лесного фонда площадью 12,0 га в земли особо охраняемых территорий и объектов | Цель Программы | (ДГХ/ДЗОиГ) | II кв. 2018 | IV кв. 2019 | X | X | X | X | X | X | X | X |
5. | Организовывать мероприятия по охране окружающей среды | Задачи NN 1, 2; показатели NN 1, 2 | ДГХ (ДГХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 323 | 301 | 371 | 738 | 957 | 2019 | 1983 | 1983 |
6. | Организовывать выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства в сфере благоустройства и охраны окружающей среды: | Цель Программы, задачи NN 4, 5, показатели NN 4,5 | Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ, СЗ/ДГХ, СЗ, ЛПХ, Некрополь) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 549079 | 1056037 | 643698 | 911872 | 98380 | 37224 | 0 | 0 |
6.1 | Организовывать выполнение работ по благоустройству мест массового отдыха населения | Задача N 4; показатель N 4 | Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ/СЗ, ЛПХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2018 | 141553 | 659156 | 101435 | 333593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 | Организовывать благоустройство дворовых территорий | Задача N 5; показатель N 5 | Управы АО (Управы АО/СЗ) | I кв. 2015 | IV кв. 2018 | 20470 | 23260 | 24065 | 12956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3 | Организовывать предоставление субсидий управляющим организациям, ТСЖ, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на возмещение затрат по благоустройству дворовых территорий | Задача N 5; показатель N 5 | Управы АО (Управы АО/СЗ) | I кв. 2015 | IV кв. 2018 | 385375 | 358900 | 363991 | 407250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4 | Организовывать предоставление субсидий жилищно-строительным кооперативам, а также иным юридическим лицам, осуществляющим завершение строительства проблемных объектов, на выполнение работ по благоустройству территории проблемных объектов в целях защиты прав и законных интересов граждан, участвовавших в строительстве многоквартирных домов и пострадавших от деятельности юридических лиц | Задача N 5; показатель N 5 | Управы АО (Управы АО/СЗ) | I кв. 2015 | IV кв. 2015 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5 | Организовывать капитальный ремонт объектов благоустройства | Цель Программы, Задача N 5; показатель N 5 | Управы АО (СЗ) | II кв. 2016 | IV кв. 2022 | 0 | 14528 | 107525 | 108231 | 37070 | 484 | 0 | 0 |
6.6 | Организовывать строительство, реконструкцию объектов благоустройства | Цель программы | ДГХ, Управы АО (ДГХ, Управы АО/Некрополь, СЗ) | I кв. 2016 | IV кв. 2022 | 0 | 193 | 46682 | 49842 | 61310 | 36740 | 0 | 0 |
7. | Организовывать благоустройство территории города | Цель Программы, задачи NN 2, 4, 6, показатель N 6 | Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ/СЗ, ЛПХ, Некрополь, Ахират) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 255417 | 318774 | 325051 | 449292 | 510250 | 789702 | 670727 | 637231 |
7.1 | Организовывать содержание объектов зеленого фонда | Задачи NN 2, 4 | Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ/СЗ, ЛПХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 118327 | 121706 | 140353 | 160775 | 194080 | 251692 | 251118 | 251362 |
7.2 | Организовывать посадку единичных зеленых насаждений | Цель Программы, задача N 4 | ДГХ (ДГХ/ЛПХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 7327 | 8639 | 5379 | 29774 | 110646 | 110521 | 19665 | 0 |
7.3 | Организовывать выполнение отдельных мероприятий по благоустройству | Задачи NN 4, 6 | Управы АО, ДГХ (Управы АО, ДГХ/СЗ, ЛПХ, Некрополь, Ахират) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 77320 | 84006 | 92800 | 108580 | 76930 | 87726 | 85864 | 76023 |
7.4 | Организовывать содержание имущественных комплексов на городских кладбищах | Цель программы | ДГХ (ДГХ/Некрополь, Ахират) | I кв. 2016 | IV кв. 2022 | 0 | 8843 | 5275 | 21693 | 23246 | 35939 | 25426 | 25982 |
7.5 | Организовывать содержание имущественных комплексов | Задачи NN 5, 6; показатель N 6 | Управы АО (Управы АО/СЗ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 52443 | 95580 | 81244 | 128470 | 100263 | 303824 | 288654 | 283864 |
8. | Организовывать мероприятия в области ведения лесного хозяйства | Задача N 3; показатель N 3 | ДГХ (ДГХ/ЛПХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 427 | 1442 | 1621 | 589 | 1080 | 21397 | 20649 | 20649 |
9. | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений в сфере благоустройства и охраны окружающей среды: | Цель Программы, задачи NN 2 - 6; показатели NN 2-6 | ДГХ, управы АО (ДГХ, управы АО/ЛПХ, Некрополь, Ахират, СЗ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 216619 | 208021 | 198163 | 199218 | 199304 | 261841 | 225317 | 225723 |
9.1 | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений, закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении ДГХ (ЛПХ), в целях исполнения функций по содержанию городских лесов, находящихся в границах города Тюмени | Задача N 3; показатель N 3 | ДГХ (ДГХ/ЛПХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 24460 | 23283 | 19992 | 20599 | 20415 | 35622 | 32916 | 32957 |
9.2 | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений, закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении ДГХ (ЛПХ), в целях исполнения функций по отлову и содержанию безнадзорных животных | Цель программы | ДГХ (ДГХ/ЛПХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 12903 | 13835 | 16820 | 16206 | 17622 | 21102 | 21509 | 21537 |
9.3 | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений, закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении ДГХ (Некрополь, Ахират) в целях исполнения функций по оказанию ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | Цель программы | ДГХ (ДГХ/Некрополь, Ахират) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 43807 | 38721 | 34527 | 37162 | 39705 | 43863 | 44450 | 44495 |
9.4. | Обеспечивать деятельность муниципальных учреждений закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом АГТ в ведении управ АО (СЗ) | Задачи NN 2, 4 - 6; показатели NN 2, 4-6 | Управы АО (Управы АО/СЗ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 135449 | 132182 | 126824 | 125251 | 121562 | 161254 | 126442 | 126734 |
10. | Организовывать предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим ветеринарную услугу по обеспложиванию (кастрации) домашних собак | Цель программы | ДГХ (ДГХ) | I кв. 2015 | IV кв. 2018 | 436 | 199 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Организовывать работы по вопросам похоронного дела | Цель программы | ДГХ (ДГХ/Некрополь) | I кв. 2015 | IV кв. 2016 | 3309 | 3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Организовывать предоставление субсидий на реализацию мероприятий в сфере благоустройства | Цель программы | ДГХ, управы АО (ДГХ, управы АО/СЗ) | I кв. 2015 | IV кв. 2022 | 5583 | 0 | 0 | 0 | 5085 | 5526 | 0 | 0 |
12.1 | Организовывать предоставление субсидий садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение осуществленных за счет целевых взносов затрат на инженерное обеспечение территории садоводческого, огороднического, дачного некоммерческого объединения граждан | Цель программы | Управы АО (Управы АО/СЗ) | I кв. 2015 | IV кв. 2015 | 5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.2 | Организовывать предоставление субсидий на возмещение затрат некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, на осуществление мероприятий по противоклещевой акарицидной обработке земельных участков, относящихся к имуществу общего пользования таких организаций | Цель Программы | Управы АО (Управы АО/СЗ) | I кв. 2019 | IV кв. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5085 | 4630 | 0 | 0 |
12.3 | Организовывать предоставление субсидии в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по посадке деревьев на дворовых территориях | Цель Программы | ДГХ (ДГХ) | I кв. 2020 | IV кв. 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 |
ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования: | 1031194 | 1588226 | 1169104 | 1561709 | 809971 | 1117709 | 918676 | 885586 | |||||
- средства бюджета города Тюмени: | 993882 | 1033115 | 1169104 | 1553842 | 809971 | 1091503 | 893473 | 865179 | |||||
- средства бюджета Тюменской области: | 37312 | 555111 | 1420 | 7867 | 0 | 26206 | 25203 | 20407 | |||||
- прочие источники: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Сокращения:
АГТ - Администрация города Тюмени;
ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Тюмени;
ДЗОиГ - департамент земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени;
управы АО - управы административных округов Администрации города Тюмени;
ЦАО - Центральный административный округ;
ВАО - Восточный административный округ;
ЛАО - Ленинский административный округ;
КАО - Калининский административный округ;
СЗ - муниципальные казенные учреждения "Службы заказчика по благоустройству административных округов Администрации города Тюмени";
ЛПХ - муниципальное казенное учреждение "ЛесПаркХоз";
Некрополь - муниципальное казенное учреждение по вопросам похоронного дела "Некрополь";