В соответствии с постановлением Администрации города Салехарда от 14 августа 2013 года N 386 "Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ муниципального образования город Салехард", Администрация муниципального образования город Салехард постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу муниципального образования город Салехард "Развитие физической культуры и спорта в 2017 - 2021 годах", утвержденную постановлением Администрации города Салехарда от 16 февраля 2018 года N 350.
2. Муниципальному бюджетному информационному учреждению "Редакция газеты "Полярный круг" опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете "Полярный круг".
3. Муниципальному казенному учреждению "Информационно-техническое управление" разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования город Салехард.
Глава города Салехарда
А.Л.ТИТОВСКИЙ
ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 2017 - 2021 ГОДАХ"
1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по физической культуре и спорту Администрации муниципального образования город Салехард |
Соисполнители муниципальной программы | нет |
Цель муниципальной программы | Удовлетворение потребностей населения муниципального образования город Салехард в занятиях физической культурой и спортом |
Задачи муниципальной программы | 1. Привлечение различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом. 2. Обеспечение реализации программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 3. Обеспечение спортивными сооружениями. 4. Реализация финансово-экономических и организационно-управленческих функций, направленных на повышение эффективности деятельности сферы физической культуры и спорта. |
Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 - 2021 годы |
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | 1.1. Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения (%). 1.2. Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом (чел.). 1.3. Доля горожан, выполнивших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) от численности населения города Салехарда, принявшего участие в тестировании (%). 1.4. Численность спортсменов города Салехарда, входящих в составы спортивных сборных команд ЯНАО (чел.). 1.5. Количество проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий (шт.). 1.6. Количество участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий (чел.). 1.7. Доля проведенных на территории муниципального образования город Салехард физкультурных и спортивных мероприятий включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа от запланированных (%). 2.1. Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом от численности проживающих (от 0 до 17 лет) на территории города Салехарда (%). 2.2. Количество детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по физической культуре и спорту (чел.). 2.3. Доля тренеров в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности, имеющих высшее образование (%). 3.1. Уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями (%). 4.1. Рейтинг качества финансового менеджмента (балл). 4.2. Обеспечение результативности и целевого характера использования бюджетных средств (%). 4.3. Доля работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в отношении которых были осуществлены доплаты для обеспечения соблюдения условий выплаты минимальной заработной платы в соответствии с Региональным трехсторонним соглашением "О минимальной заработной плате в Ямало-Ненецком автономном округе" от 27 декабря 2017 года (далее - Региональное трехстороннее соглашение) (%). 4.4. Доля работников муниципальных учреждений спортивной направленности, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат (%). 4.5. Количество проведенных мероприятий с привлечением некоммерческих организаций (ед.) |
Программно-целевые инструменты | отсутствуют |
Подпрограммы | отсутствуют |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составит 1167399,95 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 207853,7 тыс. руб., из них: - 192590,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; - 15263,0 тыс. руб. за счет средств окружного бюджета; 2018 год - 237174,78 тыс. руб., из них: - 225377,78 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; - 11797,0 тыс. руб. за счет средств окружного бюджета; 2019 год - 263151,47 тыс. руб., из них: - 253181,47 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; - 9970,0 тыс. руб. за счет средств окружного бюджета; 2020 год - 231019,0 тыс. руб., из них: - 222856,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; - 8163,0 тыс. руб. за счет средств окружного бюджета; 2021 год - 228201,0 тыс. руб., из них: - 220038,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета; - 8163,0 тыс. руб. за счет средств окружного бюджета. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит обеспечить: 1.1. увеличение доли населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения до 40%; 1.2. увеличение количества лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 100 чел.; 1.3. увеличение доли горожан, выполнивших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) от численности населения города Салехарда, принявшего участие в тестировании до 30%; 1.4. увеличение численности спортсменов города Салехарда, входящих в составы спортивных сборных команд ЯНАО до 380 человек; 1.5. сохранение количества проведенных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на уровне не менее 102 шт.; 1.6. увеличение количества участников официальных физкультурных и спортивных мероприятий до 7500 человек; 1.7. обеспечение проведения на территории муниципального образования город Салехард физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа 100% от запланированных; 2.1. увеличение доли обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом от численности проживающих (от 0 до 17 лет) на территории города Салехарда до 80%; 2.2. сохранение количества детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, подведомственных управлению по физической культуре и спорту на уровне не менее 1200 человек; 2.3. увеличение доли тренеров в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности имеющих высшее образование до 100%; 3. обеспеченность спортивными сооружениями не менее 66%; 4.1. обеспечить рейтинг качества финансового менеджмента - не менее 71 балла; 4.2. повышение результативности и целевого характера использования бюджетных средств до 100%; 4.3. обеспечение выплаты минимальной заработной платы 100% работникам муниципальных учреждений физической культуры и спорта в соответствии с Региональным трехсторонним соглашением; 4.4. сохранение доли работников муниципальных учреждений спортивной направленности, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат на уровне 100%; 4.5. увеличение количества проведенных мероприятий с привлечением некоммерческих организаций до 2 ед.". |
2. Таблицу N 1 в разделе II изложить в следующей редакции:
"Таблица N 1
N п/п | Задача | Основное мероприятие |
1 | 2 | 3 |
1. | Привлечение различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом | Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания", подмероприятие - "выполнение муниципального задания МАУ "Центр физической культуры и спорта" (далее - МАУ ЦФКиС), которое включает в себя: организацию и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в муниципальном образовании город Салехард; организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан; обеспечение участия спортсменов и спортивных сборных команд в выездных мероприятиях; - приобретение спортивного инвентаря, экипировки, сувенирной и наградной продукции; информационно-методическое обеспечение и пропаганда физической культуры, спорта и ВФСК ГТО реализация "Регионального проекта "Спорт - норма жизни" направлена на обеспечение организации и проведения окружных, зональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий на территории муниципального образования город Салехард, которые осуществляются за счет средств целевой субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования город Салехард на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий в соответствии с Законом автономного округа от 20 декабря 2007 года N 150-ЗАО "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа в области физической культуры и спорта" реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и массового спорта, в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 23 июля 2018 года N 785-П "О распределении межбюджетных субсидий между муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе" реализация проекта "Бюджетная инициатива граждан", согласно протокола заседания конкурсной комиссии по отбору местных инициатив в рамках реализации на территории муниципального образования город Салехард проекта "Бюджетная инициатива граждан" от 25 сентября 2018 года N 1 |
2. | Обеспечение реализации программ спортивной подготовки в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Основное мероприятие "Выполнение муниципального задания", подмероприятие "выполнение муниципального задания МАУ "Спортивная школа "Старт" (далее - МАУ СШ "Старт") которое включает в себя: организацию тренировочного процесса в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности; обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях, тренировочных сборах; обеспечение приобретения спортивного оборудования, инвентаря, экипировки основное мероприятие "Выполнение муниципального задания", подмероприятие выполнение муниципального задания МАУ "Спортивная школа "Фаворит" (далее - МАУ СШ "Фаворит"), которое включает в себя: организацию тренировочного процесса в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности; обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях, тренировочных сборах; обеспечение приобретения спортивного оборудования, инвентаря, экипировки; реализация "Регионального проекта "Спорт - норма жизни" направлена на обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях, тренировочных сборах. |
3. | Обеспечение спортивными сооружениями | ремонт объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта |
4. | Реализация финансово-экономических и организационно-управленческих функций, направленных на повышение эффективности деятельности сферы физической культуры и спорта | руководство и управление в сфере установленных функции органов местного самоуправления. Расходы по данному мероприятию включают в себя затраты на содержание работников управления по физической культуре и спорту выполнение функций казенным учреждением. Данное мероприятие обеспечивает результативность и целевой характер использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы. мероприятия, направленные на обеспечение реализации муниципальной программы. Включают в себя средства на организацию работы управления по физической культуре и спорту меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений и организаций. Расходы, связанные с выполнением данного мероприятия осуществляются путем предоставления целевой субсидии из окружного бюджета в порядке, предусмотренном постановлением Правительства ЯНАО от 25 декабря 2015 года N 1308-П "Об утверждении Положения о порядке оказания мер социальной поддержки работникам государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа спортивной направленности и муниципальных учреждений спортивной направленности в Ямало-Ненецком автономном округе" реализация мероприятий в соответствие с постановлением Правительства ЯНАО от 22 февраля 2018 года N 180-П "О предоставлении межбюджетной субсидии из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе на софинансирование вопросов местного значения в сфере культуры, образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в 2018 году осуществление финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Мероприятие предусматривает оказание поддержки негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта". |
3. В Разделе III:
3.1. пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Количество проведенных социально значимых мероприятий с привлечением некоммерческих организаций.";
3.2. дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. Доля работников муниципальных учреждений спортивной направленности, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат.";
3.3. дополнить абзацем следующего содержания:
"Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы отражены в приложении N 3 к муниципальной программе.";
3.4. в Методике расчета показателей эффективности, позволяющих оценить ход реализации Программы:
3.4.1. пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. | Количество проведенных мероприятий с привлечением некоммерческих организаций | ед. | Абсолютный показатель | Периодическая отчетность некоммерческих организаций | управление по физической культуре и спорту"; |
3.4.2. дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16. | Доля работников муниципальных учреждений спортивной направленности, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат | % | V = Np / Nn * 100%, Np - количество работников учреждений спорта, в отношении которых осуществлены меры социальной поддержки; Nn - количество работников, имеющих право на получение соответствующих выплат | Данные итогового отчета об использовании субвенций из окружного бюджета | управление по физической культуре и спорту". |
4. В разделе IV:
4.1. пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Увеличение количества проведенных мероприятий с привлечением некоммерческих организаций до 2 единиц;";
4.2. дополнить пунктом следующего содержания:
"9. сохранение доли работников муниципальных учреждений спортивной направленности, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат на уровне 100%.";
5. Приложение N 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к муниципальной программе
муниципального образования
город Салехард "Развитие физической
культуры и спорта в 2017 - 2021 годах"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 2017 - 2021 ГОДАХ" НА 2018 - 2021 ГОДЫ
N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Объем финансирования | Финансирование (тыс. рублей) | ||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||||||
За счет средств местного бюджета | За счет средств окружного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств окружного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств окружного бюджета | За счет средств местного бюджета | За счет средств окружного бюджета | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 2017 - 2021 годах" | Управление по физической культуре и спорту | 959546,25 | 225377,78 | 11797,00 | 253181,47 | 9970,00 | 222856,00 | 8163,00 | 220038,00 | 8163,00 | |
1.1. | Основное мероприятие Выполнение муниципального задания | Управление по физической культуре и спорту (МАУ "СШ "Старт", МАУ "СШ "Фаворит", МАУ "ЦФКиС") | 728328,72 | 169803,28 | 631,00 | 195181,44 | 0,00 | 182698,00 | 0,00 | 180015,00 | 0,00 | |
1.1.1. | Выполнение муниципального задания | Управление по физической культуре и спорту (МАУ "СШ "Старт") | 223375,90 | 50803,76 | 237,00 | 59335,14 | 0,00 | 57000,00 | 0,00 | 56000,00 | 0,00 | |
1.1.2. | Выполнение муниципального задания | Управление по физической культуре и спорту (МАУ "СШ "Фаворит") | 349918,72 | 78028,94 | 394,00 | 89872,78 | 0,00 | 91144,00 | 0,00 | 90479,00 | 0,00 | |
1.1.3. | Выполнение муниципального задания | Управление по физической культуре и спорту (МАУ "ЦФКиС") | 155034,10 | 40970,58 | 0,00 | 45973,52 | 0,00 | 34554,00 | 0,00 | 33536,00 | 0,00 | |
1.2. | Основное мероприятие Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений и организаций | Управление по физической культуре и спорту | 1610,00 | 0,00 | 434,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | 0,00 | 392,00 | |
1.3. | Основное мероприятие Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта | Управление по физической культуре и спорту | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.4. | Основное мероприятие Реализация проекта "Бюджетная инициатива граждан" | Управление по физической культуре и спорту (МАУ "СШ "Старт") | 2973,00 | 610,00 | 0,00 | 2363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.5. | Основное мероприятие Обеспечение организации и проведения окружных, зональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий | Управление по физической культуре и спорту | 9687,00 | 0,00 | 9687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.6. | Основное мероприятие Ремонт объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Управление по физической культуре и спорту (МАУ "СШ "Фаворит", МАУ "ЦФКиС") | 7454,38 | 3000,00 | 0,00 | 4454,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.7. | Основное мероприятие Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Управление по физической культуре и спорту | 77293,07 | 23380,07 | 145,00 | 22305,00 | 0,00 | 15606,00 | 0,00 | 15857,00 | 0,00 | |
1.8. | Основное мероприятие Мероприятия, направленные на обеспечение реализации муниципальной программы | Управление по физической культуре и спорту | 3276,43 | 733,93 | 0,00 | 882,50 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | |
1.9. | Основное мероприятие Выполнение функций казенными учреждениями | Управление по физической культуре и спорту (МКУ "Дирекция по финансовому сопровождению муниципальной системы в сфере физической культуры и спорта") | 100787,15 | 27422,00 | 0,00 | 27437,15 | 0,00 | 23166,00 | 0,00 | 22762,00 | 0,00 | |
1.10. | Основное мероприятие Осуществление финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Управление по физической культуре и спорту | 1730,50 | 391,50 | 0,00 | 429,00 | 0,00 | 446,00 | 0,00 | 464,00 | 0,00 | |
1.11. | Основное мероприятие Реализация мероприятий в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 22 февраля 2018 года N 180-П | Управление по физической культуре и спорту (МАУ "СШ "Старт", МАУ "СШ "Фаворит") | 737,00 | 37,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.12. | Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Управление по физической культуре и спорту (МАУ "СШ "Старт", МАУ "СШ "Фаворит", МАУ "ЦФКиС") | 25469,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 9578,00 | 110,00 | 7771,00 | 110,00 | 7771,00". |
6. В приложении N 3 к муниципальной программе:
6.1. пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. | Количество проведенных мероприятий с привлечением некоммерческих организаций | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2"; |
6.2. дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"9. | Доля работников муниципальных учреждений спортивной направленности, в отношении которых были осуществлены меры социальной поддержки, от общего числа работников, имеющих право на получение соответствующих выплат | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100". |