"Приложение 11
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности реализации государственных
программ Тверской области
Отчет о реализации государственной программы Тверской области
"_____________________________"
за _____________________________________
(указывается отчетный финансовый год)
Главный администратор (администратор)
государственной программы Тверской области -
____________________________________________________________
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - государственная программа Тверской области.
2. Цель - цель государственной программы Тверской области.
3. Подпрограмма - подпрограмма государственной программы Тверской области.
4. Задача - задача подпрограммы.
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
Коды бюджетной классификации | Дополнительный аналитический код | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия (административные мероприятия) подпрограммы и их показатели | Единица измерения | Результаты реализации программы в 20__ году | Условия расчета индекса показателя: 0 - улучшение ситуации характеризуется уменьшением показателя <*>; 1 - улучшение ситуации характеризуется увеличением показателя <*>; 2 - фактические данные отсутствуют; 3 - достижение показателя не запланировано; 4 - показатель, характеризующий невыполнение условий соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
код администратора программы | раздел | подраздел | код целевой статьи расхода бюджета | программа | подпрограмма | цель программы | задача подпрограммы | мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы | аналитический признак | номер показателя | план | факт | индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей | причины отклонений от плана | ||||||||||||||||||||||||||||||
программа | подпрограмма | задача подпрограммы | направление расходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||||||
Программа, всего | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программная часть | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель 1 (наименование) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель 2 (наименование) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 (наименование) | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1 (наименование) | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.01 (наименование), в том числе источник финансового обеспечения: | тыс. рублей | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
софинансируемые расходы | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
несофинансируемые расходы (дополнительные расходы) | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за счет средств предыдущего периода | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
за счет средств резервного фонда | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
иные источники | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1.02 (наименование) | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Административное мероприятие "налоговые расходы" 1.03 (наименование) | тыс. рублей | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 (наименование) | единица измерения | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 (наименование) | единица измерения | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2 (наименование) | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.01 (наименование) | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Административное мероприятие 2.02 (наименование) | (да - 1/нет - 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.03 (наименование) | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Административное мероприятие "налоговые расходы" 2.04 (наименование) | тыс. рублей | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 (наименование) | единица измерения | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 (наименование) | единица измерения | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечивающая подпрограмма | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Обеспечение деятельности главного администратора программы и администраторов программы | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01. Расходы на руководство и управление (наименование главного администратора программы) | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы) | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03. Расходы на руководство и управление (наименование администратора программы) | тыс. рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Административные мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Административное мероприятие 2.01 (наименование) | (да - 1/нет - 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Административное мероприятие 2.02 (наименование) | (да - 1/нет - 0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 (наименование) | единица измерения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Выполнение обязательств по соглашениям о предоставлении межбюджетных трансфертов областному бюджету Тверской области из федерального бюджета (наименование) | тыс. рублей | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.01. Возврат средств в федеральный бюджет в связи с невыполнением установленных значений показателей результативности (результатов) использования межбюджетных трансфертов (наименование) | тыс. рублей | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 "Доля средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет в отчетном финансовом году, к общему объему фактических расходов, произведенных в рамках реализации мероприятий государственной программы за счет средств субсидий из федерального бюджета в году, предшествующем отчетному году" (наименование) | единица измерения | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 2 (наименование) | единица измерения | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________