N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | результат выполнения мероприятий | достигнутый эффект | ||||||
наименование показателя | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Капитальный и текущий ремонт участка магистрального хозпитьевого водовода, соединяющего площадки бедных и богатых руд | 2018 г. | 7771,83 (5575,51 тек. ремонт 2196,32 кап. ремонт) | Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды | 295,33 | 3,8 | 3597,18 (2986,53 тек. ремонт 610,65 кап. ремонт) | Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды | 136,69 | 3,8 |
2. | Капитальный ремонт наружных сетей хозпитьевого водоснабжения от шахты N 5 до шахты N 3, участок от дач Веретенино до ПС N 7 | 2018 г. | 4398,92 кап. ремонт | Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды | 167,16 | 3,8 | 2734,1 кап. ремонт | Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды | 103,90 | 3,8 |
3. | Ремонт участка водовода от СЭС до ДСФ | 2018 г. | 2028,01 кап. ремонт | Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды | 77,06 | 3,8 | 35,60 кап. ремонт | Повышение надежности, обеспечение бесперебойной подачи воды | 1,35 | 3,8 |
4. | Приобретение оборудования (насос центробежный Д3 15-71 с электродвигателем, 110 кВт, 3000 об/мин, подача - 315 м3/ч, напор - 70 м, шкаф управления артезианскими скважинами ШУАС) | 2018 г. | 590,00 амортизация | - | - | - | 104,30 амортизация | Повышение качества питьевой воды | 3,96 | 3,8 |
Итого на 2018 год | 14788,76 | 539,55 | 3,7 | 6471,18 | 245,90 | 3,8 | ||||