N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, лет | Плановые показатели | Фактические показатели | ||||||
финансовые потребности на реализацию мероприятий | ожидаемый эффект | финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий | достигнутый эффект | |||||||
наименование показателя | тыс. руб. | % | наименование показателя | тыс. руб. | % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Капитальный и текущий ремонт насосов, зданий и сооружений | 2018 г. | 1993,61 (913,09 - амортизация 1080,52 - текущий) | Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения | 99,68 | 5,0 | 8737,70 (7807,6 - кап. ремонт 930,1 - текущий) | Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения | 436,89 | 5,0 |
2 | Коллектор очистных вод (Ремонт участка от очистных сооружений до хвостохранилища) | 2018 г. | 3865,61 (2221,70 - амортизация 1643,91 - текущий) | Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения | 193,28 | 5,0 | 400,38 (кап. Ремонт) | Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения | 20,02 | 5,0 |
3 | Приобретение оборудования шкафа управления | 2018 г. | - | - | - | - | 763,80 | Повышение надежности, обеспечение бесперебойного водоотведения | - | - |
Итого на 2018 год | 5859,22 | 292,96 | 5,0 | 9902,03 | 476,92 | 4,8 | ||||