Прогнозные значения предельных тарифов рассчитаны на основе следующих параметров и допущений:
1) Тарифы действующих объектов обращения с отходами приняты на уровне, установленном Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края. Для расчета в тоннах принята расчетная плотность на 0,4 тонны на 1 кубический метр.
2) Тариф на несанкционированных свалках, включенных в Территориальную схему как объекты размещения, действующие до 2022 года включительно, рассчитан во исполнение приказа Минприроды РФ от 14.05.2019 N 303 "Об утверждении Порядка формирования и изменения перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации и Порядка подготовки заключения Минприроды России о возможности использования объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 г. и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, для размещения твердых коммунальных отходов". Тариф включает в себя размер удельных операционных расходов полигона ТКО г. Краснокаменска (OPEX - 293,26 руб./тонна мощности), удельных расходов на электрическую энергию по проектам-аналогам (83,76 руб./тонна мощности) и предполагаемый объем капитальных затрат на покупку спецтехники и оборудования, и на изготовление и монтаж ограждения по всему периметру объекта размещения. Длина периметра определена расчетным путем исходя из фактического значения площади несанкционированных свалок и допустимых значений минимального периметра (квадрат) и максимального периметра (прямоугольник). Капитальные затраты включают в себя:
а) Средняя рыночная стоимость экскаватора-погрузчика марки Foton - 2 732 822,22 руб. без НДС;
б) Средняя рыночная стоимость бульдозера марки Shantui SD16 - 5 886 527,78 руб. без НДС;
в) Средняя рыночная стоимость весов с монтажом - 2 000 000 руб. без НДС;
г) Средняя рыночная стоимость ванны для дезинфекции - 500 000 руб. без НДС.
д) Стоимость 1 погонного метра ограждения из металлических секций высотой 3,306 м - 33,38 руб. (проект-аналог: изготовление и монтаж новых металлических секций ограждения, 1 ворот и 1 калитки для МОУ ДОД "СДЮСШОР" г. Кировск Мурманской области).
3) Капитальные затраты на строительство объектов размещения ТКО рассчитаны на основании проектов-аналогов, реализуемых в других субъектах Российской Федерации (2 736,16 рублей на тонну мощности, 5 029,32 рублей за тонну мощности и 46 989,16 рублей за тонну мощности). Эксплуатационные затраты на объектах размещения отходов рассчитаны по средним удельным затратам (на тонну фактической мощности) действующего объекта размещения (полигон ТКО г. Краснокаменск), принятым при расчете тарифов Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, а также расчета затрат на энергоресурсы, приведенного в проектной документации на строительство полигона ТКО в г. Петровск-Забайкальском.
4) Капитальные затраты на строительство объектов обработки рассчитаны на основании удельного показателя на тонну мощности согласно проектам-аналогам, реализуемым в других субъектах Российской Федерации (2 489,36 рублей на тонну мощности и 3 675 рублей за тонну мощности). Эксплуатационные затраты на объектах обработки определены по удельным показателям, рассчитаны на основании затрат, принятых Региональной службой по тарифам и ценообразованию Забайкальского края при расчете тарифа на объекте обработки АО "Забайкалспецтранс".
5) Капитальные затраты на строительство объектов временного накопления/перегрузки отходов рассчитаны на основании удельного показателя на тонну мощности согласно проектам-аналогам, реализуемым в других субъектах Российской Федерации (1 036,49 рублей на тонну мощности). Эксплуатационные затраты на объектах временного накопления/перегрузки отходов определены по удельным показателям согласно проектам-аналогам, реализуемым в других субъектах Российской Федерации (операционные - 50,97 рублей на тонну мощности, неподконтрольные - 13,72 рублей, затраты на энергоресурсы - 39,21 рублей).
6) Затраты на транспортирование отходов на базовый год приняты на уровне 53,85 рублей на тонно-километр первого звена транспортирования (от объектов накопления отходов до объектов их перегрузки/обработки) и 24,88 рублей на тонно-километр второго звена транспортирования (от объектов перегрузки до объектов обработки и от объектов обработки до объектов размещения).
7) Собственные расходы регионального оператора приняты на уровне 10% от необходимой валовой выручки на каждый год деятельности.
В целях минимизации влияния инвестиционной составляющей на размер тарифа регионального оператора 100% инвестиций на создание объектов обработки и размещения отходов отнесены на бюджетные источники. Инвестиции на создание объектов временного накопления/перегрузок и модернизацию объектов размещения отнесены на внебюджетные источники.