"Приложение N 1.1
к муниципальной программе города Омска
"Развитие дорожного хозяйства и
транспортной системы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства" муниципальной программы города Омска "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" на 2019 - 2024 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | Наименование | Единица измерения | Значение, в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Цель муниципальной программы города Омска - "Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения" | ||||||||||||||||||
Задача муниципальной программы города Омска - "Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности города Омска, и безопасности дорожного движения" | ||||||||||||||||||
Подпрограмма муниципальной программы города Омска "Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства" | ||||||||||||||||||
1 | Задача 1 подпрограммы - "Организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них" | Всего, в том числе: | 6383252931,57 | 2173388019,72 | 777059035,25 | 858201469,15 | 858201469,15 | 858201469,15 | 858201469,15 | |||||||||
1. Бюджет города Омска | 5074852682,76 | 864987770,91 | 777059035,25 | 858201469,15 | 858201469,15 | 858201469,15 | 858201469,15 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 1308400248,81 | 1308400248,81 | - | - | - | - | - | |||||||||||
1.1 | Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГХ | Всего, в том числе: | 4086238488,96 | 1041181566,37 | 506326070,11 | 634682713,12 | 634682713,12 | 634682713,12 | 634682713,12 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию | км | 1496,8 | 1496,8 | 1496,8 | 1496,8 | 1496,8 | 1496,8 |
1. Бюджет города Омска | 3656238488,96 | 611181566,37 | 506326070,11 | 634682713,12 | 634682713,12 | 634682713,12 | 634682713,12 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 430000000,00 | 430000000,00 | - | - | - | - | - | Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | |||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена оценка технического состояния | км | - | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена инструментальная диагностика | км | 560,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
В том числе приобретение дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме | Бюджет города Омска | 188879774,08 | 68640645,12 | 68640645,12 | 51598483,84 | - | - | - | Доля оплаты приобретения дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме | % | 53 | 80 | 100 | - | - | - | ||
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, всего, в том числе: | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 1417163205,95 | 1005560797,87 | 120082908,00 | 72879875,02 | 72879875,02 | 72879875,02 | 72879875,02 | ||||||||
1. Бюджет города Омска | 538762957,14 | 127160549,06 | 120082908,00 | 72879875,02 | 72879875,02 | 72879875,02 | 72879875,02 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 878400248,81 | 878400248,81 | - | - | - | - | - | |||||||||||
ДГХ | Всего, в том числе: | 1402711936,37 | 1003192436,29 | 120000000,00 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | ||||||||||
1. Бюджет города Омска | 524311687,56 | 124792187,48 | 120000000,00 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 878400248,81 | 878400248,81 | - | - | - | - | - | |||||||||||
ДС | Всего, в том числе: | 14451269,58 | 2368361,58 | 82908,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | ||||||||||
Бюджет города Омска | 14451269,58 | 2368361,58 | 82908,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | |||||||||||
1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, нанесение дорожной разметки и устройство светофорных объектов в рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть" в пределах Омской городской агломерации | ДГХ | Всего, в том числе: | 1397701601,09 | 998182101,01 | 120000000,00 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 590,0 | 168,6 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
1. Бюджет города Омска | 519301352,28 | 119781852,20 | 120000000,00 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 878400248,81 | 878400248,81 | - | - | - | - | - | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 36,8 | - | - | - | - | - | |||
Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 6 | - | - | - | - | - | |||||||||||
1.2.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | ДС | Всего, в том числе: | 14451269,58 | 2368361,58 | 82908,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бюджет города Омска | 14451269,58 | 2368361,58 | 82908,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | Своевременность расчетов за выполненные работы | Да/Нет | - | Да | - | - | - | - | |||
1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | ДГХ | Всего, в том числе: | 5010335,28 | 5010335,28 | - | - | - | - | - | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 3,75 | - | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 5010335,28 | 5010335,28 | - | - | - | - | - | |||||||||||
1.3 | Содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений | ДГХ | Всего, в том числе: | 302646467,25 | 49440886,07 | 50650057,14 | 50638881,01 | 50638881,01 | 50638881,01 | 50638881,01 | Протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования | п.м | 6074,1 | 6074,1 | 6074,1 | 6074,1 | 6074,1 | 6074,1 |
Бюджет города Омска | 302646467,25 | 49440886,07 | 50650057,14 | 50638881,01 | 50638881,01 | 50638881,01 | 50638881,01 | |||||||||||
Количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняются работы по текущему содержанию | объект | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
1.4 | Устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | ДГХ | Всего, в том числе: | 299486621,62 | 49486621,62 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв.м | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Бюджет города Омска | 299486621,62 | 49486621,62 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | |||||||||||
1.5 | Капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных и межквартальных проездов | ДГХ | Всего, в том числе: | 277718147,79 | 27718147,79 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | Площадь отремонтированных проездов | тыс. кв.м | 85,4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Бюджет города Омска | 277718147,79 | 27718147,79 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | |||||||||||
2 | Задача 2 подпрограммы - "Обеспечение безопасности дорожного движения" | Всего, в том числе: | 471949128,37 | 127270099,04 | 70957911,91 | 70957911,91 | 67587735,17 | 67587735,17 | 67587735,17 | |||||||||
1. Бюджет города Омска | 421949130,96 | 77270101,63 | 70957911,91 | 70957911,91 | 67587735,17 | 67587735,17 | 67587735,17 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 49999997,41 | 49999997,41 | - | - | - | - | - | |||||||||||
2.1 | Нанесение дорожной разметки | ДТ | Всего, в том числе: | 63270988,49 | 10348836,04 | 10584430,49 | 10584430,49 | 10584430,49 | 10584430,49 | 10584430,49 | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 41,51 | 39,80 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 |
Бюджет города Омска | 63270988,49 | 10348836,04 | 10584430,49 | 10584430,49 | 10584430,49 | 10584430,49 | 10584430,49 | |||||||||||
2.2 | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков | ДТ | Всего, в том числе: | 253915472,08 | 44587774,78 | 41865539,46 | 41865539,46 | 41865539,46 | 41865539,46 | 41865539,46 | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 403 | 418 | 430 | 442 | 454 | 466 |
Бюджет города Омска | 253915472,08 | 44587774,78 | 41865539,46 | 41865539,46 | 41865539,46 | 41865539,46 | 41865539,46 | |||||||||||
Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которой выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||
Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 28147 | 29680 | 31154 | 32572 | 33990 | 35408 | |||||||||||
2.3 | Устройство светофорных объектов и дорожных знаков | ДТ | Всего, в том числе: | 86794155,66 | 11105329,56 | 15137765,22 | 15137765,22 | 15137765,22 | 15137765,22 | 15137765,22 | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 54 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Бюджет города Омска | 86794155,66 | 11105329,56 | 15137765,22 | 15137765,22 | 15137765,22 | 15137765,22 | 15137765,22 | |||||||||||
Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 611 | 1474 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | |||||||||||
2.4 | Разработка документации по организации дорожного движения | ДТ | Всего, в том числе: | 8292332,91 | 1551979,43 | 3370176,74 | 3370176,74 | - | - | - | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых разработаны проекты организации дорожного движения | км | 156,54 | 290,5 | 279,33 | - | - | - |
Бюджет города Омска | 8292332,91 | 1551979,43 | 3370176,74 | 3370176,74 | - | - | - | |||||||||||
2.5 | Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 2850000,00 | 2850000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||
Бюджет города Омска | 2850000,00 | 2850000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
ДТ | Всего, в том числе: | 2550000,00 | 2550000,00 | - | - | - | - | - | Удельный вес своевременно оплаченных штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | 100 | - | - | - | - | - | ||
Бюджет города Омска | 2550000,00 | 2550000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
ДГХ | Всего, в том числе: | 300000,00 | 300000,00 | - | - | - | - | - | Удельный вес своевременно оплаченных штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | 100 | - | - | - | - | - | ||
Бюджет города Омска | 300000,00 | 300000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
2.6 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДТ | Всего, в том числе: | 8000,00 | 8000,00 | - | - | - | - | - | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | 100 | - | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 8000,00 | 8000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
2.7 | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | ДГХ | Всего, в том числе: | 56818179,23 | 56818179,23 | - | - | - | - | - | Количество объектов, обустроенных в целях обеспечения безопасности дорожного движения на самых аварийно-опасных участках дорог | ед. | 55 | - | - | - | - | - |
1. Бюджет города Омска | 6818181,82 | 6818181,82 | - | - | - | - | - | |||||||||||
2. Областной бюджет | 49999997,41 | 49999997,41 | - | - | - | - | - | |||||||||||
3 | Задача 3 подпрограммы - "Строительство и реконструкция улично-дорожной сети" | Всего, в том числе: | 304097567,17 | 3950000,00 | 34378279,07 | 64822288,10 | 61723500,00 | 88223500,00 | 51000000,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
Бюджет города Омска | 304097567,17 | 3950000,00 | 34378279,07 | 64822288,10 | 61723500,00 | 88223500,00 | 51000000,00 | |||||||||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 1,7 | 4,78 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 1,9 | |||||||||||
3.1 | Строительство участка дороги по ул. Конева от ул. 3-я Енисейская до ул. 70 лет Октября с увеличением пропускной способности перекрестков ул. Конева - ул. 3-я Енисейская, ул. Конева - ул. 70 лет Октября, ул. Конева - просп. Комарова, этап 1 | ДС | Всего, в том числе: | 5000000,00 | - | - | - | - | - | 5000000,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | - | 0,5 |
Бюджет города Омска | 5000000,00 | - | - | - | - | - | 5000000,00 | |||||||||||
3.2 | Реконструкция подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта "Бульвар Зеленый" по ул. Лукашевича | ДС | Всего, в том числе: | 6655800,00 | - | - | 6655800,00 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 0,16 <*> | - | - | - |
Бюджет города Омска | 6655800,00 | - | - | 6655800,00 | - | - | - | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/ Нет | - | - | Да | - | - | - | |||
3.3 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом | ДС | Всего, в том числе: | 16442988,10 | - | 7000000,00 | 9442988,10 | - | - | - | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/ Нет | - | Да | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 16442988,10 | - | 7000000,00 | 9442988,10 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 0,4 | - | - | - | |||
3.4 | Реконструкция и строительство транспортных развязок в разных уровнях: ул. Новокирпичная - ул. 6-я Станционная - ул. Машиностроительная и ул. Кирова - ул. Барабинская, реконструкция автомобильной дороги и реконструкция или строительство путепроводов между транспортными развязками | ДС | Всего, в том числе: | 90477500,00 | - | 20022500,00 | 23485000,00 | 23485000,00 | 23485000,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | 0,4 <*> | 0,5 <*> | 0,5 <*> | 0,1 <*> | - |
Бюджет города Омска | 90477500,00 | - | 20022500,00 | 23485000,00 | 23485000,00 | 23485000,00 | - | |||||||||||
3.5 | Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 10 лет Октября от ул. Маршала Жукова до восточного участка объездной дороги в Центральном административном округе (уширение участка от ул. Учебной до ул. 30 лет ВЛКСМ) | ДС | Всего, в том числе: | 2800000,00 | 2800000,00 | - | - | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 0,08 <*> | - | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 2800000,00 | 2800000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
3.6 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги по ул. Братская - ул. 1-я Военная от просп. К. Маркса до ул. Кирова | ДС | Всего, в том числе: | 26000000,00 | - | - | - | 5000000,00 | 10000000,00 | 11000000,00 | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/ Нет | - | - | - | Да | Да | Да |
Бюджет города Омска | 26000000,00 | - | - | - | 5000000,00 | 10000000,00 | 11000000,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 0,3 <*> | 0,8 <*> | 0,8 <*> | |||
3.7 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги по просп. Комарова от ул. Лукашевича до ул. Енисейская | ДС | Всего, в том числе: | 83071279,07 | - | 7355779,07 | 25238500,00 | 25238500,00 | 25238500,00 | - | Степень готовности проектной документации | % | - | 50 | 100 | - | - | - |
Бюджет города Омска | 83071279,07 | - | 7355779,07 | 25238500,00 | 25238500,00 | 25238500,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - | |||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 1,8 <*> | 1,8 <*> | 1,8 <*> | - | |||||||||||
3.8 | Реконструкция ул. Завертяева - ул. Донецкая от ул. 21-я Амурской до ул. Краснознаменной | ДС | Всего, в том числе: | 41000000,00 | - | - | - | 8000000,00 | 16500000,00 | 16500000,00 | Степень готовности проектной документации | % | - | - | - | 100 | - | - |
Бюджет города Омска | 41000000,00 | - | - | - | 8000000,00 | 16500000,00 | 16500000,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | 1 | - | - | |||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 1,5 <*> | 1,5 <*> | |||||||||||
3.9 | Реконструкция ул. 10 лет Октября от виадука до границы города Омска с реконструкцией перекрестка | ДС | Всего, в том числе: | 31500000,00 | - | - | - | - | 13000000,00 | 18500000,00 | Степень готовности проектной документации | % | - | - | - | - | 100 | - |
Бюджет города Омска | 31500000,00 | - | - | - | - | 13000000,00 | 18500000,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | - | 1 | - | |||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | - | 1,1 | |||||||||||
3.10 | Строительство подъездной дороги от ул. Дианова до детского сада по ул. Лисицкого | ДС | Всего, в том числе: | 1150000,00 | 1150000,00 | - | - | - | - | - | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/Нет | Да | - | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 1150000,00 | 1150000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Итого по подпрограмме | Всего, в том числе: | 7159299627,11 | 2304608118,76 | 882395226,23 | 993981669,16 | 987512704,32 | 1014012704,32 | 976789204,32 | ||||||||||
1. Бюджет города Омска | 5800899380,89 | 946207872,54 | 882395226,23 | 993981669,16 | 987512704,32 | 1014012704,32 | 976789204,32 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 1358400246,22 | 1358400246,22 | - | - | - | - | - | |||||||||||
________________
* - данные уточняются проектно-изыскательскими работами
Примечание:
ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Омска;
ДТ - департамент транспорта Администрации города Омска;
ДС - департамент строительства Администрации города Омска;
АСУДД - автоматизированная система управления дорожным движением.