ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕМОНТА ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование мероприятия/направления и источники финансирования | Исполнитель (соисполнитель) | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. рублей | Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие | ||||||||
Всего | в том числе по годам | |||||||||||
2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: | УСРДИС Администрации г. Уфы | 35 729 225,46 | 4 023 149,09 | 4 202 801,09 | 4 263 693,18 | 3 754 452,16 | 4 085 189,16 | 6 138 743,18 | 4 291 162,60 | 4 970 035,00 | ||
федеральный бюджет | 8 588 400,14 | 1 193 700,00 | 210 000,00 | 1 736 685,00 | 1 127 583,36 | 1 342 587,04 | 1 720 823,14 | 722 021,60 | 535 000,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 23 893 398,83 | 2 649 808,13 | 3 536 447,00 | 1 963 518,68 | 2 131 857,88 | 2 335 127,04 | 4 008 460,10 | 3 213 643,00 | 4 054 537,00 | |||
местный бюджет | 3 151 426,49 | 179 640,96 | 456 354,09 | 563 489,50 | 495 010,92 | 407 475,08 | 383 459,94 | 320 498,00 | 345 498,00 | |||
внебюджетные источники | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |||
1. Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 29 027 643,90 | 2 418 828,90 | 4 171 961,44 | 3 790 095,80 | 2 781 336,67 | 2 594 210,30 | 4 457 288,79 | 3 894 014,00 | 4 829 908,00 | ||
федеральный бюджет | 6 283 877,84 | 0,00 | 210 000,00 | 1 736 685,00 | 944 950,16 | 904 861,44 | 1 412 381,24 | 540 000,00 | 535 000,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 20 252 168,01 | 2 274 352,00 | 3 536 447,00 | 1 553 518,68 | 1 454 715,86 | 1 358 774,46 | 2 881 180,01 | 3 138 643,00 | 4 054 537,00 | |||
местный бюджет | 2 491 598,05 | 144 476,90 | 425 514,44 | 499 892,12 | 381 670,65 | 330 574,40 | 253 727,54 | 215 371,00 | 240 371,00 | |||
1.1. | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | 11 329 152,51 | 1 486 235,64 | 3 114 231,97 | 2 759 395,17 | 393 591,34 | 643 335,65 | 1 268 987,19 | 344 727,78 | 1 318 647,77 | 1.1.1.1.2, 1.1.1.2, 1.1.1.3.2, 1.1.1.4.2 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 11 329 152,51 | 1 486 235,64 | 3 114 231,97 | 2 759 395,17 | 393 591,34 | 643 335,65 | 1 268 987,19 | 344 727,78 | 1 318 647,77 | |||
федеральный бюджет | 1 956 685,00 | 0,00 | 210 000,00 | 1 736 685,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 8 076 557,91 | 1 401 242,00 | 2 622 754,43 | 711 012,48 | 185 768,00 | 517 637,00 | 1 149 244,00 | 271 900,00 | 1 217 000,00 | |||
местный бюджет | 1 295 909,60 | 84 993,64 | 281 477,54 | 311 697,69 | 197 823,34 | 125 698,65 | 119 743,19 | 72 827,78 | 101 647,77 | |||
1.1.1. | Проектирование | 1 647 202,90 | 257 813,76 | 305 243,75 | 294 988,17 | 297 561,03 | 167 310,55 | 191 924,71 | 98 302,63 | 34 058,30 | ||
федеральный бюджет | 41 610,00 | 0,00 | 0,00 | 41 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 889 346,02 | 201 157,00 | 218 480,91 | 57 524,00 | 121 644,00 | 85 539,64 | 141 000,47 | 64 000,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 716 246,88 | 56 656,76 | 86 762,84 | 195 854,17 | 175 917,03 | 81 770,91 | 50 924,24 | 34 302,63 | 34 058,30 | |||
1.1.2. | Строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений | 9 681 949,61 | 1 228 421,88 | 2 808 988,22 | 2 464 407,00 | 96 030,31 | 476 025,10 | 1 077 062,48 | 246 425,15 | 1 284 589,47 | ||
федеральный бюджет | 1 915 075,00 | 0,00 | 210 000,00 | 1 695 075,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 7 187 211,89 | 1 200 085,00 | 2 404 273,52 | 653 488,48 | 64 124,00 | 432 097,36 | 1 008 243,53 | 207 900,00 | 1 217 000,00 | |||
местный бюджет | 579 662,72 | 28 336,88 | 194 714,70 | 115 843,52 | 21 906,31 | 43 927,74 | 68 818,95 | 38 525,15 | 67 589,47 | |||
1.2. | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | 8 552 472,00 | 932 593,26 | 1 057 729,47 | 1 030 700,63 | 2 387 745,33 | 1 803 586,19 | 460 989,55 | 167 375,18 | 711 752,39 | 1.1.1.5.2, 1.1.1.6.2 | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 8 552 472,00 | 932 593,26 | 1 057 729,47 | 1 030 700,63 | 2 387 745,33 | 1 803 586,19 | 460 989,55 | 167 375,18 | 711 752,39 | |||
федеральный бюджет | 1 727 570,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 950,16 | 792 620,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 5 896 881,54 | 873 110,00 | 913 692,57 | 842 506,20 | 1 268 947,86 | 810 508,91 | 412 377,00 | 124 205,00 | 651 534,00 | |||
местный бюджет | 928 020,13 | 59 483,26 | 144 036,90 | 188 194,43 | 183 847,31 | 200 457,11 | 48 612,55 | 43 170,18 | 60 218,39 | |||
1.2.1. | Проектирование | 240 935,57 | 9 189,96 | 5 973,60 | 17 306,30 | 15 790,67 | 24 607,51 | 166 067,53 | 1 000,00 | 1 000,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 150 108,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 108,48 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 90 827,09 | 9 189,96 | 5 973,60 | 17 306,30 | 15 790,67 | 24 607,51 | 15 959,05 | 1 000,00 | 1 000,00 | |||
1.2.2. | Капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений | 8 311 536,43 | 923 403,30 | 1 051 755,87 | 1 013 394,33 | 2 371 954,66 | 1 778 978,68 | 294 922,02 | 166 375,18 | 710 752,39 | ||
федеральный бюджет | 1 727 570,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934 950,16 | 792 620,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 5 746 773,06 | 873 110,00 | 913 692,57 | 842 506,20 | 1 268 947,86 | 810 508,91 | 262 268,52 | 124 205,00 | 651 534,00 | |||
местный бюджет | 837 193,04 | 50 293,30 | 138 063,30 | 170 888,13 | 168 056,64 | 175 849,60 | 32 653,50 | 42 170,18 | 59 218,39 | |||
1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" | 307 203,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 288,46 | 159 641,00 | 137,12 | 137,12 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 307 203,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 288,46 | 159 641,00 | 137,12 | 137,12 | |||
федеральный бюджет | 112 241,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 241,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 184 628,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 628,55 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 10 333,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 418,55 | 5 641,00 | 137,12 | 137,12 | |||
1.4 | Региональный проект "Дорожная сеть (Республика Башкортостан)" в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" | 8 398 382,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 227 237,80 | 3 381 773,92 | 2 789 370,72 | ||
федеральный бюджет | 2 126 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 200,00 | 540 000,00 | 535 000,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 6 028 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 109 220,00 | 2 742 538,00 | 2 176 303,00 | |||
местный бюджет | 244 121,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 817,80 | 99 235,92 | 78 067,72 | |||
1.4.1 | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений | 5 650 564,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 556,70 | 2 459 673,22 | 2 332 334,23 | 1.1.1.1.1, 1.1.1.3.1, 1.1.1.4.1 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 5 650 564,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 556,70 | 2 459 673,22 | 2 332 334,23 | |||
федеральный бюджет | 1 775 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 200,00 | 520 000,00 | 525 000,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 3 705 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 600,00 | 1 865 883,00 | 1 737 364,00 | |||
местный бюджет | 169 517,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 756,70 | 73 790,22 | 69 970,23 | |||
1.4.2 | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений | 2 468 368,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 781,10 | 847 930,35 | 269 657,14 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 2 468 368,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 781,10 | 847 930,35 | 269 657,14 | |||
федеральный бюджет | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 000,00 | 20 000,00 | 10 000,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 2 043 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989 257,00 | 802 489,00 | 251 564,00 | |||
местный бюджет | 74 058,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 524,10 | 25 441,35 | 8 093,14 | |||
1.4.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" | 279 449,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 | 74 170,35 | 187 379,35 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 279 449,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 900,00 | 74 170,35 | 187 379,35 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 278 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 363,00 | 74 166,00 | 187 375,00 | |||
местный бюджет | 545,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537, 00 | 4,35 | 4,35 | |||
1.5 | Региональный проект "Общесистемные меры в дорожном хозяйстве (Республика Башкортостан)" в рамках федерального проекта "Общесистемные меры в дорожном хозяйстве" | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 1.1.1.8 | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 400,00 | 0,00 | 9 700,00 | |||
местный бюджет | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 300,00 | |||
1.6 | Региональный проект "Жилье (Республика Башкортостан)" в рамках федерального проекта "Жилье" | 410 433,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 433,25 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.3.3, 1.1.1.4.3. | |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 410 433,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 433,25 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 361 181,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 181,24 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 36 939,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 939,01 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 12 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 313,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2. Подпрограмма "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 51 851,25 | 1 907,00 | 2 000,00 | 1 790,76 | 44 101,01 | 1 944,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 51 851,25 | 1 907,00 | 2 000,00 | 1 790,76 | 44 101,10 | 1 944,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.1.1.1 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 45 590,30 | 1 504,00 | 1 627,36 | 180,87 | 41 821,50 | 456,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 45 590,30 | 1 504,00 | 1 627,36 | 180,87 | 41 821,50 | 456,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 6 260,95 | 403,00 | 372,64 | 1 609,89 | 2 279,51 | 1 487,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 6 260,95 | 403,00 | 372,64 | 1 609,89 | 2 279,51 | 1 487,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
3. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 6 276 814,28 | 1 602 413,19 | 7 487,65 | 449 228,11 | 907 304,34 | 1 461 203,89 | 1 501 169,50 | 302 514,60 | 45 493,00 | ||
3.1. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 6 276 814,28 | 1 602 413,19 | 7 487,65 | 449 228,11 | 907 304,34 | 1 461 203,89 | 1 501 169,50 | 302 514,60 | 45 493,00 | 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.1.3 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения", в том числе: | 6 276 814,28 | 1 602 413,19 | 7 487,65 | 449 228,11 | 907 304,34 | 1 461 203,89 | 1 501 169,50 | 302 514,60 | 45 493,00 | |||
федеральный бюджет | 2 304 522,30 | 1 193 700,00 | 0,00 | 0,00 | 182 633,20 | 437 725,60 | 308 441,90 | 182 021,60 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 3 641 230,82 | 375 456,13 | 0,00 | 410 000,00 | 677 142,02 | 976 352,58 | 1 127 280,09 | 75 000,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 331 061,16 | 33 257,06 | 7 487,65 | 39 228,11 | 47 529,12 | 47 125,71 | 65 447,51 | 45 493,00 | 45 493,00 | |||
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | ||||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 191 410,69 | 0,00 | 21 352,00 | 22 578,51 | 21 710,14 | 27 830,59 | 34 671,45 | 31 634,00 | 31 634,00 | ||
4.1. | Расходы на содержание аппарата Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 191 410,69 | 0,00 | 21 352,00 | 22 578,51 | 21 710,14 | 27 830,59 | 34 671,45 | 31 634,00 | 31 634,00 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 191 410,69 | 0,00 | 21 352,00 | 22 578,51 | 21 710,14 | 27 830,59 | 34 671,45 | 31 634,00 | 31 634,00 | |||
местный бюджет | 191 410,69 | 0,00 | 21 352,00 | 22 578,51 | 21 710,14 | 27 830,59 | 34 671,45 | 31 634,00 | 31 634,00 | |||
5. Подпрограмма "Благоустройство и содержание автопарковочных мест" | ||||||||||||
5.1. | Муниципальное задание для муниципальных бюджетных учреждений: | 181 505,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 503,34 | 63 000,00 | 63 000,00 | 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.1.4 | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 181 505,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 503,34 | 63 000,00 | 63 000,00 | |||
местный бюджет | 85 505,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 503,34 | 28 000,00 | 28 000,00 | |||
внебюджетные источники | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |||