Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов на реализацию цели муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | ||||||
всего | в том числе по годам: | ||||||||
2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | ||||
Муниципальная программа | "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы | всего | 4845550,4 | 926215,1 | 994859,6 | 837449,7 | 708174,4 | 689425,8 | 689425,8 |
городской бюджет | 4302294,1 | 733803,2 | 759785,7 | 745370,3 | 684483,3 | 689425,8 | 689425,8 | ||
областной бюджет | 246547,8 | 75761,8 | 134356,9 | 35481,4 | 947,7 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 296708,5 | 116650,1 | 100717,0 | 56598,0 | 22743,4 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 1 | "Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы | всего | 1504172,1 | 238682,8 | 461569,4 | 291347,2 | 183921,1 | 164325,8 | 164325,8 |
городской бюджет | 999416,6 | 70764,1 | 235963,7 | 203807,2 | 160230,0 | 164325,8 | 164325,8 | ||
областной бюджет | 218712,1 | 55218,7 | 129725,7 | 32820,0 | 947,7 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 286043,4 | 112700,0 | 95880,0 | 54720,0 | 22743,4 | 0 | 0 | ||
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Ярославля | |||||||||
Мероприятие 1.1 | Организация, проведение и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе: - чемпионатов и первенств города по видам спорта; - спартакиад; - физкультурно-спортивных праздников, фестивалей; - всероссийских и международных соревнований | городской бюджет | 11252,6 | 2653,6 | 1757,7 | 1462,6 | 1792,9 | 1792,9 | 1792,9 |
Мероприятие 1.2 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, турниров, праздников | городской бюджет | 54473,1 | 3500,0 | 10444,0 | 10444,0 | 9197,1 | 10444,0 | 10444,0 |
Мероприятие 1.3 | Проведение спортивно-массовых мероприятий для популяризации ветеранского спортивного движения в городе | городской бюджет | 500,0 | 100,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Мероприятие 1.4 | Проведение спортивных соревнований и фестивалей, а также участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях среди граждан с ограниченными возможностями здоровья | городской бюджет | 630,0 | 130,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Задача 2. Создание условий для успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня | |||||||||
Мероприятие 2.1 | Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов и сборных команд города в Спартакиаде трудящихся Ярославской области, в областных, всероссийских и международных соревнованиях | городской бюджет | 5100,0 | 1100,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |
Мероприятие 2.2 | Поддержка ведущих спортсменов города: городские стипендии ведущим спортсменам (65 стипендий) в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля | городской бюджет | 5288,4 | 881,4 | 881,4 | 881,4 | 881,4 | 881,4 | 881,4 |
Задача 3. Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ярославля | |||||||||
Мероприятие 3.1 | Предоставление субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ярославля | городской бюджет | 64105,8 | 34822,1 | 18953,4 | 10330,3 | 0 | 0 | 0 |
Задача 4. Укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных сооружений | |||||||||
Мероприятие 4.1 | Обустройство спортивных площадок | городской бюджет | 35852,5 | 18077,0 | 9275,5 | 8500,0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 13074,4 | 1898,7 | 11175,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.2 | Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 | городской бюджет | 17300,0 | 2900,0 | 14400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 86780,0 | 17700,0 | 69080,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 104290,0 | 37400,0 | 66890,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.3 | Реконструкция тренировочной площадки с инженерными коммуникациями на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а | городской бюджет | 9900,0 | 5800,0 | 4100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 85090,0 | 35620,0 | 49470,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 104290,0 | 75300,0 | 28990,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.4 | Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию легкоатлетического ядра стадиона "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 | городской бюджет | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 4.5 | Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию тренировочной площадки на стадионах "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 и "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а | городской бюджет | 400,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 4.6 | Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля физической культуры и массового спорта, в том числе проведение работ по капитальному ремонту в учреждениях физической культуры и спорта <*> | городской бюджет | 786519,7 | 0 | 175171,7 | 164761,3 | 146131,7 | 150227,5 | 150227,5 |
Мероприятие 4.7 | Комплекс мероприятий, связанных с повышением эффективности использования тренировочной площадки, расположенной на стадионе "Славнефть" по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а, путем реконструкции спортивных объектов, входящих в его состав | городской бюджет | 5871,6 | 0 | 0 | 5871,6 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 29940,0 | 0 | 0 | 29940,0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 4.8 | Мероприятия по адаптации иной инфраструктуры на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования для устройства беговых легкоатлетических дорожек (6 шт.) (с сертификацией) и комплекта оборудования для занятий воркаутом) | городской бюджет | 462,0 | 0 | 0 | 462,0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 2310,0 | 0 | 0 | 2310,0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 43890,0 | 0 | 0 | 43890,0 | 0 | 0 | 0,0 | ||
Мероприятие 4.9 | Мероприятия по адаптации футбольного поля на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией) | городской бюджет | 114,0 | 0 | 0 | 114,0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 570,0 | 0 | 0 | 570,0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 10830,0 | 0 | 0 | 10830,0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 5 | Мероприятия по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа при муниципальном учреждении центре физической культуры и спорта "Медведь", г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 10 | городской бюджет | 1246,9 | 0 | 0 | 0 | 1246,9 | 0 | 0 |
областной бюджет | 947,7 | 0 | 0 | 0 | 947,7 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 22743,4 | 0 | 0 | 0 | 22743,4 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 2 | "Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2017 - 2022 годы | всего | 3341378,3 | 687532,3 | 533290,2 | 546102,5 | 524253,3 | 525100,0 | 525100,0 |
городской бюджет | 3302877,5 | 663039,1 | 523822,0 | 541563,1 | 524253,3 | 525100,0 | 525100,0 | ||
областной бюджет | 27835,7 | 20543,1 | 4631,2 | 2661,4 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 10665,1 | 3950,1 | 4837,0 | 1878,0 | 0 | 0 | 0 | ||
Задача 1. Создание условий для развития массового спорта и физической культуры | |||||||||
Мероприятие 1.1 | Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля физической культуры и массового спорта | городской бюджет | 151357,1 | 151357,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 20000,0 | 20000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Задача 2. Организация, содержание и развитие сети подведомственных учреждений, координация их деятельности | |||||||||
Мероприятие 2.1 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | городской бюджет | 78036,0 | 78036,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 2.2 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | городской бюджет | 105183,3 | 105183,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мероприятие 2.3 | Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта | городской бюджет | 1986734,4 | 230940,6 | 344705,0 | 367117,8 | 347661,2 | 348154,9 | 348154,9 |
областной бюджет | 2586,0 | 463,1 | 2122,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 8787,1 | 3950,1 | 4837,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 2.4 | Реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта | городской бюджет | 495054,6 | 59033,8 | 86485,3 | 85009,2 | 88145,7 | 88190,3 | 88190,3 |
Мероприятие 2.5 | Реализация программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА | городской бюджет | 5623,6 | 553,6 | 939,3 | 899,3 | 1073,4 | 1079,0 | 1079,0 |
Мероприятие 2.6 | Осуществление полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта | городской бюджет | 79057,6 | 13270,4 | 13300,6 | 13543,1 | 12960,1 | 12991,7 | 12991,7 |
Мероприятие 2.7 | Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения <**> | городской бюджет | 401691,7 | 24664,3 | 78391,8 | 74854,5 | 74412,9 | 74684,1 | 74684,1 |
областной бюджет | 4482,6 | 80,0 | 2508,3 | 1894,3 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 2.8 | Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | городской бюджет | 139,2 | 0 | 0 | 139,2 | 0 | 0 | 0 |
областной бюджет | 767,1 | 0 | 0 | 767,1 | 0 | 0 | 0 | ||
федеральный бюджет | 1878,0 | 0 | 0 | 1878,0 | 0 | 0 | 0 | ||
________________
* По данному мероприятию в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителем является муниципальное автономное учреждение города Ярославля "Дирекция спортивных сооружений".
** По данному мероприятию в рамках реализации губернаторского проекта "Решаем вместе!" исполнителями являются МУ ЦФКиС "Медведь", МУ ЦФКиС "Молния".