Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие транспортной системы в Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации | ||||||
всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Орловской области | "Развитие транспортной системы в Орловской области" | Всего | 27781975,6 | 5579692,5 | 4376668,5 | 4288593,3 | 4389137,8 | 4582812,1 | 4565071,5 |
федеральный бюджет | 4177930,0 | 1617930,0 | 512000,0 | 512000,0 | 512000,0 | 512000,0 | 512000,0 | ||
областной бюджет | 23526646,0 | 3935401,9 | 3854845,3 | 3769546,6 | 3865748,1 | 4059422,4 | 4041681,8 | ||
местные бюджеты | 77399,6 | 26360,6 | 9823,2 | 7046,7 | 11389,7 | 11389,7 | 11389,7 | ||
Подпрограмма 1 | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 27297966,2 | 5500619,5 | 4308846,4 | 4224978,9 | 4311637,8 | 4491812,1 | 4460071,5 |
федеральный бюджет | 4177930,0 | 1617930,0 | 512000,0 | 512000,0 | 512000,0 | 512000,0 | 512000,0 | ||
областной бюджет | 23042636,6 | 3856328,9 | 3787023,2 | 3705932,2 | 3788248,1 | 3968422,4 | 3936681,8 | ||
местные бюджеты | 77399,6 | 26360,6 | 9823,2 | 7046,7 | 11389,7 | 11389,7 | 11389,7 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 8048764,4 | 1435601,7 | 1257878,4 | 683000,0 | 1447892,1 | 1628066,4 | 1596325,8 |
федеральный бюджет | 3438810,9 | 878810,9 | 512000,0 | 512000,0 | 512000,0 | 512000,0 | 512000,0 | ||
областной бюджет | 4601942,8 | 548780,1 | 745878,4 | 171000,0 | 935892,1 | 1116066,4 | 1084325,8 | ||
местные бюджеты | 8010,7 | 8010,7 | |||||||
Основное мероприятие 1.2 | Содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и элементов их обустройства | Всего | 8833876,3 | 1208800,1 | 1473000,0 | 2484951,2 | 1222375,0 | 1222375,0 | 1222375,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 8833876,3 | 1208800,1 | 1473000,0 | 2484951,2 | 1222375,0 | 1222375,0 | 1222375,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.3 | Содержание государственных учреждений Орловской области, осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства и дорожного хозяйства | Всего | 1472236,2 | 260456,0 | 242356,0 | 242356,0 | 242356,0 | 242356,0 | 242356,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1472236,2 | 260456,0 | 242356,0 | 242356,0 | 242356,0 | 242356,0 | 242356,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.4 | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе рассылка материалов по делам об административных правонарушениях, выявленных посредством приборов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего | 690000,0 | 140000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 690000,0 | 140000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.5 | Закупка дорожно-строительной техники и оборудования для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Всего | 188316,6 | 95030,9 | 93285,7 | ||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 188316,6 | 95030,9 | 93285,7 | ||||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.6 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов муниципальных районов Орловской области | Всего | 754732,4 | 154732,4 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 754732,4 | 154732,4 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | |||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, в том числе закупка дорожной техники | Всего | 2526262,6 | 513131,3 | 437373,7 | 393939,4 | 393939,4 | 393939,4 | 393939,4 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 2501000,0 | 508000,0 | 433000,0 | 390000,0 | 390000,0 | 390000,0 | 390000,0 | ||
местные бюджеты | 25262,6 | 5131,3 | 4373,7 | 3939,4 | 3939,4 | 3939,4 | 3939,4 | ||
Основное мероприятие 1.8 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов | Всего | 2354478,4 | 495186,9 | 475454,5 | 20202,0 | 454545,0 | 454545,0 | 454545,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 2330935,1 | 490235,1 | 470700,0 | 20000,0 | 450000,0 | 450000,0 | 450000,0 | ||
местные бюджеты | 23543,3 | 4951,8 | 4754,5 | 202,0 | 4545,0 | 4545,0 | 4545,0 | ||
Основное мероприятие 1.9 | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений | Всего | 896178,3 | 826680,2 | 69498,1 | ||||
федеральный бюджет | 368119,1 | 368119,1 | |||||||
областной бюджет | 519097,4 | 450294,3 | 68803,1 | ||||||
местные бюджеты | 8961,8 | 8266,8 | 695,0 | ||||||
Основное мероприятие 1.10 | Осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Судбище - "Орел - Ефремов" км 0 + 000 - км 6 + 800 и "Орел - Ефремов" км 129 + 385 - км 143 + 114) | Всего | 371000,0 | 371000,0 | |||||
федеральный бюджет | 371000,0 | 371000,0 | |||||||
областной бюджет | |||||||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.11 | Реконструкция Красного моста в г. Орле | Всего | 1162121,2 | 290530,3 | 290530,3 | 290530,3 | 290530,3 | ||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 1150500,0 | 287625,0 | 287625,0 | 287625,0 | 287625,0 | ||||
местные бюджеты | 11621,2 | 2905,3 | 2905,3 | 2905,3 | 2905,3 | ||||
Подпрограмма 2 | "Пассажирский транспорт" | Всего | 484009,4 | 79073,0 | 67822,0 | 63614,4 | 77500,0 | 91000,0 | 105000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 484009,4 | 79073,0 | 67822,0 | 63614,4 | 77500,0 | 91000,0 | 105000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.1 | Возмещение организациям железнодорожного транспорта выпадающих доходов, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | Всего | 145068,8 | 22079,6 | 21150,7 | 19838,5 | 25000,0 | 27000,0 | 30000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 145068,8 | 22079,6 | 21150,7 | 19838,5 | 25000,0 | 27000,0 | 30000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.2 | Возмещение части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по проезду обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Всего | 30632,3 | 5424,4 | 3977,3 | 3730,6 | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 30632,3 | 5424,4 | 3977,3 | 3730,6 | 5500,0 | 6000,0 | 6000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.3 | Возмещение части потерь в доходах перевозчикам в результате предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области | Всего | 262285,8 | 39309,8 | 37656,1 | 35319,9 | 40000,0 | 50000,0 | 60000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 262285,8 | 39309,8 | 37656,1 | 35319,9 | 40000,0 | 50000,0 | 60000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 2.4 | Возмещение перевозчикам части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам | Всего | 46022,5 | 12259,2 | 5037,9 | 4725,4 | 7000,0 | 8000,0 | 9000,0 |
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | 46022,5 | 12259,2 | 5037,9 | 4725,4 | 7000,0 | 8000,0 | 9000,0 | ||
местные бюджеты | |||||||||