РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Статус | Ответственный исполнитель, заказчик | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятий | Источник финансирования (наименования источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации государственной программы (тыс. рублей) | Всего | ||
2019 | 2020 | 2021 | |||||
Государственная программа | Министерство транспорта Республики Крым | "Развитие транспортного комплекса Республики Крым" на 2019 - 2021 годы | всего | 4548107,114 | 2419055,185 | 1265725,685 | 8232887,984 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 2316198,300 | 936090,000 | - | 3252288,300 | |||
бюджет РК | 2202244,077 | 1481665,271 | 1265400,706 | 4949310,054 | |||
местный бюджет | 20224,737 | 1299,914 | 324,978 | 21849,630 | |||
внебюджетные источники | 9440,000 | - | - | 9440,000 | |||
Основное мероприятие 1 | Министерство транспорта Республики Крым | Руководство и управление в сфере транспорта | всего | 60628,900 | 59964,000 | 59964,000 | 180556,900 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 268,300 | 268,300 | |||||
бюджет РК | 60360,600 | 59964,000 | 59964,000 | 180288,600 | |||
Основное мероприятие 2 | Министерство транспорта Республики Крым; предприятия Республики Крым, имеющие наземный электрический транспорт | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов и затрат за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по установленному тарифу | всего | 223380,668 | 352233,857 | 358576,699 | 934191,224 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 223380,668 | 352233,857 | 358576,699 | 934191,224 | |||
Основное мероприятие 3 | Министерство транспорта Республики Крым | Субсидии из бюджета Республики Крым на уплату лизинговых платежей | всего | 848982,517 | 477389,555 | 319945,213 | 1646317,285 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 829664,030 | 476089,641 | 319620,234 | 1625373,905 | |||
местный бюджет | 19318,487 | 1299,914 | 324,978 | 20943,380 | |||
Мероприятие 3.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на уплату лизинговых платежей | всего | 462612,773 | 451391,284 | 313445,645 | 1227449,702 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 462612,773 | 451391,284 | 313445,645 | 1227449,702 | |||
Мероприятие 3.2 | Министерство транспорта Республики Крым; муниципальные образования Республики Крым | Субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований на уплату лизинговых платежей | всего | 386369,744 | 25998,271 | 6490,568 | 418867,583 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 367051,257 | 24698,357 | 6174,589 | 397924,380 | |||
местный бюджет | 19318,487 | 1299,914 | 324,978 | 20943,380 | |||
Основное мероприятие 4 | Министерство транспорта Республики Крым; подведомственные государственные учреждения | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | всего | 710,000 | 71923,200 | 71923,200 | 144556,400 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 710,000 | 71923,200 | 71923,200 | 144556,400 | |||
Мероприятие 4.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Организатор перевозок" | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | всего | - | 71213,200 | 71213,200 | 142426,400 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | 71213,200 | 71213,200 | 142426,400 | |||
Мероприятие 4.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГАУ РК "КрАУК" | Субсидия из бюджета Республики Крым на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | всего | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 2130,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 710,000 | 710,000 | 710,000 | 2130,000 | |||
Основное мероприятие 5 | Министерство транспорта Республики Крым | Строительство объектов портовой инфраструктуры Республики Крым | всего | 46300,000 | 435570,000 | 481870,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 43990,000 | 413790,000 | 457780,00 | ||||
бюджет РК | 2310,000 | 21780,000 | 24090,000 | ||||
Мероприятие 5.1 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта Керчь, I и II этапы | всего | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
Мероприятие 5.2 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Реконструкция гидротехнических сооружений пассажирского района морского порта г. Ялты | всего | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
Мероприятие 5.3 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Евпатории | всего | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
Мероприятие 5.4 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Строительство и реконструкция объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Феодосии | всего | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
Мероприятие 5.5 | Министерство транспорта Республики Крым; ГКУ РК "Служба автомобильных дорог Республики Крым" | Создание инфраструктуры морских пассажирских, круизных перевозок и яхтенного туризма полуострова Крым | всего | 46300,000 | 435570,000 | 481870,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 43990,000 | 413790,000 | 457780,00 | ||||
бюджет РК | 2310,000 | 21780,000 | 24090,000 | ||||
Основное мероприятие 6 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на капитальный ремонт объектов государственной собственности Республики Крым | всего | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 7 | Министерство транспорта Республики Крым; учреждения и предприятия, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на обеспечение безопасности на транспортном комплексе | всего | - | 320184,040 | 320184,040 | 640368,080 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | 320184,040 | 320184,040 | 640368,080 | |||
Основное мероприятие 8 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Мероприятия по строительству автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) | всего | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 9 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымтроллейбус" | Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на реконструкцию контактных сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымтроллейбус" | всего | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 10 | Министерство транспорта Республики Крым; подведомственные государственные предприятия и учреждения | Субсидия юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на мероприятия, связанные с развитием транспортной отрасли | всего | - | 152000,000 | 135132,000 | 287132,000 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | 152000,000 | 135132,000 | 287132,000 | |||
Основное мероприятие 11 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Крымские морские порты" | Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности (внепрограммный период) <*> | всего | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 12 | Министерство транспорта Республики Крым | Расходы на мероприятия в сфере регулирования перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | всего | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 1,599 |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 0,533 | 0,533 | 0,533 | 1,599 | |||
Основное мероприятие 13 | Министерство транспорта Республики Крым; ГУП РК "Универсал-Авиа" | Субсидии государственным унитарным предприятиям Республики Крым на мероприятия по установке дополнительного оборудования и модернизации оборудования воздушных судов | всего | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 14 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные учреждения, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на приобретение движимого имущества в государственную собственность Республики Крым | всего | 13388,000 | 13388,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 13388,000 | 13388,000 | |||||
Основное мероприятие 15 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов (фактически понесенных затрат) и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с функционированием морских портов, расположенных на территории Республики Крым | всего | 639188,535 | 639188,535 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 639188,535 | 639188,535 | |||||
Основное мероприятие 16 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымавтотранс" | всего | 65000,000 | 65000,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 65000,000 | 65000,000 | |||||
Основное мероприятие 17 | Министерство транспорта Республики Крым; организации пассажирского автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, и индивидуальным предпринимателям в целях оказания государственной поддержки для приобретения (обновления) подвижного состава общественного пассажирского транспорта для работы на территории Республики Крым | всего | 31690,000 | 31690,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 31690,000 | 31690,000 | |||||
Основное мероприятие 18 | Министерство транспорта Республики Крым; Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, АО Международный аэропорт "Симферополь" | Развитие аэропортового комплекса "Симферополь", Республика Крым | всего | 2400960,000 | 549790,000 | 2950750,000 | |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | 2271940,000 | 522300,000 | 2794240,000 | ||||
бюджет РК | 119580,000 | 27490,000 | 147070,000 | ||||
внебюджетные источники | 9440,000 | 9440,000 | |||||
Основное мероприятие 19 | Министерство транспорта Республики Крым; Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым, АО Международный аэропорт "Симферополь" | Обеспечение защиты объектов аэропортового комплекса аэропорта Симферополь от актов незаконного вмешательства в его деятельность, Республика Крым | всего | - | - | - | - |
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | - | - | - | - | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
бюджет РК | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
Основное мероприятие 20 | Министерство транспорта Республики Крым, муниципальные образования Республики Крым | Субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на приобретение подвижного состава для осуществления перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | всего | 18125,000 | 18125,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 17218,750 | 17218,750 | |||||
местный бюджет | 906,250 | 906,250 | |||||
Основное мероприятие 21 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Субсидии юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на возмещение недополученных доходов (фактически понесенных затрат) и (или) финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением транспортных услуг населению | всего | 140769,169 | 140769,169 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 140769,169 | 140769,169 | |||||
Основное мероприятие 22 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крымское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" | всего | 17700,000 | 17700,000 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 17700,000 | 17700,000 | |||||
Основное мероприятие 23 | Министерство транспорта Республики Крым; государственные предприятия Республики Крым, отнесенные к ведению Министерства транспорта Республики Крым | Увеличение уставного фонда Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Универсал-Авиа" | всего | 41283,792 | 41283,792 | ||
в т.ч. по отдельным источникам финансирования: | |||||||
федеральный бюджет | |||||||
бюджет РК | 41283,792 | 41283,792 |
________________
* Реализация основного мероприятия 11 "Субсидия на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности" предусмотрена во внебюджетном (внепрограммном) периоде. Ресурсное обеспечение мероприятия на 2022 год составляет 172547,8 тыс. руб.