Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
(тыс. руб.)
N п/п | Источники финансирования государственной программы | Всего | по годам реализации государственной программы | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 <*> | 2021 <*> | 2022 (прогноз) | 2023 (прогноз) | 2024 (прогноз) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области", всего | 20012589,2 | 1606089,5 | 1759231,9 | 1850912,4 | 2088407,4 | 2058373,4 | 2179237,7 | 2181501,2 | 1836227,6 | 2192730,4 | 2259877,7 |
в том числе капитальные вложения | 6283338,4 | 482083,9 | 878568,2 | 728297,6 | 708673,2 | 573525,8 | 690005,7 | 750582,8 | 451045,2 | 507887,7 | 512668,3 | |
Федеральный бюджет | 9137857,2 | 835664,4 | 618176,0 | 658170,8 | 799329,9 | 856203,3 | 1123423,0 | 1166069,0 | 951934,2 | 1051194,0 | 1077692,7 | |
в том числе капитальные вложения | 1456022,4 | 191568,0 | 188334,3 | 64106,9 | 75935,3 | 73067,2 | 290388,7 | 374056,4 | 165721,9 | 27643,7 | 5200,0 | |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 8015459,1 | 693164,4 | 449676,0 | 594590,8 | 779329,9 | 793203,3 | 941423,0 | 926069,0 | 775252,4 | 1019148,5 | 1043601,8 | |
в том числе капитальные вложения | 593972,4 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 138388,7 | 164056,4 | 19721,9 | 27643,7 | 5200,0 | |
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области | 1122398,2 | 142500,0 | 168500,0 | 63580,0 | 20000,0 | 63000,0 | 182000,0 | 240000,0 | 176681,8 | 32045,5 | 34090,9 | |
в том числе капитальные вложения | 862050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 4455508,9 | 534980,7 | 380182,8 | 372286,4 | 478481,4 | 574643,3 | 435352,7 | 466501,4 | 372757,6 | 418068,8 | 422253,9 | |
в том числе капитальные вложения | 1612295,0 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 153049,6 | 193492,3 | 140971,3 | 152908,6 | 151836,4 | |
Бюджеты муниципальных образований | 200026,1 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22137,0 | 24288,0 | 30227,6 | 16391,2 | 16501,0 | 16444,6 | |
в том числе капитальные вложения | 192772,4 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21620,5 | 23734,3 | 29583,7 | 15347,4 | 15456,4 | 15400,3 | |
Внебюджетные источники | 6219196,9 | 211238,5 | 746075,0 | 805991,5 | 790027,1 | 605389,8 | 596174,1 | 518703,2 | 495144,6 | 706966,7 | 743486,4 | |
в том числе капитальные вложения | 3022248,6 | 122057,1 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 222833,0 | 153450,5 | 129004,5 | 311879,0 | 340231,7 | |
2 | Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" | 589398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81178,7 | 89293,7 | 49765,6 | 110140,0 | 122580,0 | 136440,0 |
Федеральный бюджет | 388683,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53665,0 | 59030,0 | 32966,0 | 72603,0 | 80686,0 | 89733,0 | |
Бюджет Астраханской области | 12020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1659,7 | 1825,7 | 1019,6 | 2245,0 | 2495,0 | 2775,0 | |
Внебюджетные источники | 188695,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25854,0 | 28438,0 | 15780,0 | 35292,0 | 39399,0 | 43932,0 | |
3 | Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | 582720,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7765,8 | 69136,6 | 112068,0 | 100001,2 | 142282,2 | 151466,6 |
Федеральный бюджет | 509982,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61533,5 | 98521,0 | 88950,2 | 126373,7 | 134603,6 | |
Бюджет Астраханской области | 19672,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3900,0 | 1903,1 | 3047,0 | 2751,0 | 3908,5 | 4163,0 | |
Внебюджетные источники | 53065,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3865,8 | 5700,0 | 10500,0 | 8300,0 | 12000,0 | 12700,0 | |
4 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области" | 2655817,0 | 352182,0 | 175899,8 | 193457,5 | 278167,2 | 314944,8 | 330488,9 | 401156,8 | 196291,8 | 217494,8 | 195733,5 |
Федеральный бюджет | 656457,2 | 81169,0 | 32334,3 | 39056,9 | 81044,8 | 36489,9 | 142877,2 | 167330,8 | 26890,0 | 35247,2 | 14017,2 | |
в том числе капитальные вложения | 593972,4 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 138388,7 | 164056,4 | 19721,9 | 27643,7 | 5200,0 | |
из них средства дорожного фонда | 189850,5 | 14648,0 | 17810,3 | 12021,9 | 26057,3 | 0,0 | 58438,9 | 60874,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 1691458,8 | 174373,3 | 128767,4 | 139936,9 | 172020,3 | 251097,8 | 159312,7 | 199909,9 | 147388,3 | 159831,7 | 158820,5 | |
в том числе капитальные вложения | 1612295,0 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 153049,6 | 193492,3 | 140971,3 | 152908,6 | 151836,4 | |
из них средства дорожного фонда | 1338745,4 | 117493,2 | 110388,7 | 109406,0 | 131480,9 | 195985,9 | 131605,1 | 135596,4 | 135596,4 | 135596,4 | 135596,4 | |
Бюджеты муниципальных образований | 200026,1 | 24205,9 | 14798,1 | 14463,7 | 20569,0 | 22137,0 | 24288,0 | 30227,6 | 16391,2 | 16501,0 | 16444,6 | |
в том числе капитальные вложения | 192772,4 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21620,5 | 23734,3 | 29583,7 | 15347,4 | 15456,4 | 15400,3 | |
Внебюджетные источники | 107874,9 | 72433,8 | 0,0 | 0,0 | 4533,1 | 5220,0 | 4011,1 | 3688,5 | 5622,3 | 5914,9 | 6451,2 | |
в том числе капитальные вложения | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения, в том числе: | 2413177,9 | 244164,9 | 175899,8 | 191676,5 | 258211,2 | 296434,5 | 315172,7 | 387132,3 | 176040,7 | 196008,7 | 172436,7 | |
федеральный бюджет | 593972,4 | 61568,0 | 32334,3 | 39056,9 | 75935,3 | 30067,2 | 138388,7 | 164056,4 | 19721,9 | 27643,7 | 5200,0 | |
бюджет Астраханской области | 1612295,0 | 145666,1 | 128767,4 | 138155,9 | 162700,6 | 244746,7 | 153049,6 | 193492,3 | 140971,3 | 152908,6 | 151836,4 | |
бюджеты муниципальных образований | 192772,4 | 22792,7 | 14798,1 | 14463,7 | 19575,2 | 21620,5 | 23734,3 | 29583,7 | 15347,4 | 15456,4 | 15400,3 | |
внебюджетные источники | 14138,1 | 14138,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
5 | Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области" | 6482169,1 | 329272,0 | 818760,3 | 729540,7 | 793021,2 | 586860,3 | 663836,0 | 603993,2 | 441939,1 | 724541,6 | 790404,7 |
в том числе: капитальные вложения | 3870160,5 | 237919,0 | 702668,4 | 536621,1 | 450462,0 | 277091,3 | 374833,0 | 363450,5 | 275004,5 | 311879,0 | 340231,7 | |
Федеральный бюджет | 2952139,1 | 192910,0 | 241881,0 | 182235,7 | 269269,5 | 285037,1 | 378809,0 | 396996,0 | 293235,8 | 340656,6 | 371108,4 | |
в том числе капитальные вложения | 862050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 1829740,9 | 50410,0 | 73381,0 | 118655,7 | 249269,5 | 222037,1 | 196809,0 | 156996,0 | 116554,0 | 308611,1 | 337017,5 | |
в том числе капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
средства федерального бюджета, не поступающие в доход бюджета Астраханской области (через ФГБУ "Управление "Астраханмелиоводхоз"), в том числе: | 1122398,2 | 142500,0 | 168500,0 | 63580,0 | 20000,0 | 63000,0 | 182000,0 | 240000,0 | 176681,8 | 32045,5 | 34090,9 | |
на противопаводковые мероприятия | 260348,2 | 12500,0 | 12500,0 | 38530,0 | 20000,0 | 20000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 30681,8 | 32045,5 | 34090,9 | |
Бюджет Астраханской области | 361078,5 | 15700,0 | 15000,0 | 24752,2 | 54717,7 | 48739,9 | 43202,0 | 34462,5 | 18973,9 | 50434,3 | 55096,1 | |
в том числе капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Внебюджетные источники | 3168951,4 | 120662,0 | 561879,3 | 522552,8 | 469034,0 | 253083,3 | 241825,0 | 172534,7 | 129729,3 | 333450,8 | 364200,2 | |
в том числе капитальные вложения | 3008110,5 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 222833,0 | 153450,5 | 129004,5 | 311879,0 | 340231,7 | |
Капитальные вложения, в том числе: | 3870160,5 | 237919,0 | 702668,4 | 536621,1 | 450462,0 | 277091,3 | 374833,0 | 363450,5 | 275004,5 | 311879,0 | 340231,7 | |
федеральный бюджет | 862050,0 | 130000,0 | 156000,0 | 25050,0 | 0,0 | 43000,0 | 152000,0 | 210000,0 | 146000,0 | 0,0 | 0,0 | |
внебюджетные источники | 3008110,5 | 107919,0 | 546668,4 | 511571,1 | 450462,0 | 234091,3 | 222833,0 | 153450,5 | 129004,5 | 311879,0 | 340231,7 | |
6 | Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" | 168066,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25961,2 | 28313,8 | 22758,3 | 22758,3 | 22758,3 | 22758,3 | 22758,3 |
Федеральный бюджет | 2590,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,9 | 319,1 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | |
средства федерального бюджета, поступающие в доход бюджета Астраханской области | 2590,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 979,9 | 319,1 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | |
Бюджет Астраханской области | 41309,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6981,3 | 9328,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | |
Внебюджетные источники | 124166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 | 18666,7 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | 17500,0 | |
7 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области" | 2183336,8 | 132754,4 | 202622,0 | 146925,2 | 194700,4 | 256757,9 | 264952,1 | 255203,3 | 244490,3 | 242465,6 | 242465,6 |
Федеральный бюджет | 1492162,1 | 58712,2 | 49110,7 | 100326,4 | 142752,8 | 192815,2 | 197013,0 | 188870,3 | 188870,3 | 186845,6 | 186845,6 | |
Бюджет Астраханской области | 579974,7 | 74042,2 | 42311,3 | 46598,8 | 51947,6 | 63942,7 | 67939,1 | 66333,0 | 55620,0 | 55620,0 | 55620,0 | |
Внебюджетные источники | 111200,0 | 0,0 | 111200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
8 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области" | 1524429,5 | 159533,6 | 119548,3 | 108707,0 | 118289,7 | 191052,6 | 172572,4 | 169187,3 | 161846,2 | 161846,2 | 161846,2 |
Федеральный бюджет | 1146517,2 | 111780,6 | 79341,3 | 85456,3 | 87828,6 | 132202,0 | 132202,0 | 129426,6 | 129426,6 | 129426,6 | 129426,6 | |
Бюджет Астраханской области | 376812,3 | 47753,0 | 40207,0 | 22150,7 | 30461,1 | 58850,6 | 40370,4 | 39760,7 | 32419,6 | 32419,6 | 32419,6 | |
Внебюджетные источники | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 1100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
9 | ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области" | 2515150,3 | 171877,7 | 220092,1 | 233386,6 | 282408,0 | 272200,0 | 272200,0 | 272200,0 | 263595,3 | 263595,3 | 263595,3 |
Федеральный бюджет | 1445671,1 | 106363,0 | 113879,0 | 154420,5 | 160808,6 | 151700,0 | 151700,0 | 151700,0 | 151700,0 | 151700,0 | 151700,0 | |
Бюджет Астраханской области | 298188,1 | 47558,0 | 33217,4 | 8127,4 | 35299,4 | 33300,0 | 33300,0 | 33300,0 | 24695,3 | 24695,3 | 24695,3 | |
Внебюджетные источники | 771291,1 | 17956,7 | 72995,7 | 70838,7 | 86300,0 | 87200,0 | 87200,0 | 87200,0 | 87200,0 | 87200,0 | 87200,0 | |
10 | ВЦП "Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области" | 2416055,0 | 361690,5 | 132177,7 | 351830,3 | 293393,2 | 218767,3 | 211785,7 | 211604,3 | 211601,0 | 211602,0 | 211603,0 |
Федеральный бюджет | 537180,9 | 284729,6 | 95155,5 | 96675,0 | 56645,8 | 3975,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 186682,1 | 76774,9 | 37022,2 | 43655,3 | 25247,4 | 3292,3 | 285,7 | 104,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Внебюджетные источники | 1692192,0 | 186,0 | 0,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211500,0 | 211501,0 | 211502,0 | 211503,0 | |
11 | ВЦП "Повышение эффективности государственного управления в сфере сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" | 895446,5 | 98779,3 | 90131,7 | 87065,1 | 102466,5 | 100532,3 | 82214,0 | 83564,4 | 83564,4 | 83564,4 | 83564,4 |
Федеральный бюджет | 6474,2 | 0,0 | 6474,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Бюджет Астраханской области | 888312,3 | 98779,3 | 83657,5 | 87065,1 | 101806,5 | 100532,3 | 82214,0 | 83564,4 | 83564,4 | 83564,4 | 83564,4 | |
Внебюджетные источники | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
________________
* Объемы финансирования подлежат уточнению после внесения изменений в Закон Астраханской области от 24.12.2018 N 116/2018-ОЗ "О бюджете Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".