N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. факт | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
проектируемые показатели | |||||||||||
1. | Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование) | х | 11,9 | 11,8 | 13,1 | 13,18 | 13,8 | 14,19 | 13,5 | 13,69 | 13,92 |
2. | Число получателей услуг, чел. | х | 80447 | 79221 | 83548 | 84266 | 87274 | 88990 | 93440 | 96243 | 98168 |
3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 6697 | 6739 | 6742 | 6379 | 6394 | 6321 | 6270 | 6920 | 7028 | 7051 |
4. | Средняя заработная плата работников в сфере общего образования по субъекту Российской Федерации, руб. | 20778,0 | 25355,6 | 28029,2 | 29005,9 | 29977,6 | 31378,5 | 32927,0 | 35561,0 | 36876,9 | 38352,0 |
5. | Темп роста к предыдущему году, % | х | 122,0 | 110,5 | 103,5 | 103,4 | 104,7 | 104,9 | 108,0 | 103,7 | 104,0 |
6. | Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей | 15110,0 | 26496,6 | 27023,9 | 28164,5 | 29152,8 | 30649,2 | 33047,0 | 35561,0 | 36876,9 | 38352,0 |
7. | Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, % | х | 175,4 | 102,0 | 104,2 | 103,5 | 105,1 | 107,8 | 107,6 | 103,7 | 104,0 |
8. | Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной работников в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 x 100%) | 72,7 | 104,5 | 96,4 | 97,1 | 97,25 | 97,7 | 100,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
9. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
10. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 6 x строка 3 x (строка 9 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000) | 1581,0 | 2789,8 | 2846,6 | 2807,2 | 2912,3 | 3026,8 | 3237,3 | 3844,8 | 4049,1 | 4224,9 |
11. | Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году) <1> | х | 1208,8 | 56,8 | 17,3 | 122,44 | 237,09 | 447,46 | 1054,99 | 1259,31 | 1435,1 |
12. | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11): | х | 1208,8 | 56,8 | 17,3 | 122,4 | 237,0 | 447,46 | 1054,99 | 1259,31 | 1435,1 |
13. | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей | х | 1207,3 | 52,4 | 13,7 | 110,2 | 234,7 | 414,56 | 1018,8 | 1219,5 | 1391,3 |
14. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | х | 1,5 | 4,4 | 3,6 | 12,2 | 2,4 | 32,9 | 36,19 | 39,81 | 43,8 |
15. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16. | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей | х | 0,0 | 0,0 | 272,7 | 302,4 | 474,0 | 26,44 | 27,76 | 29,15 | 30,60 |
17. | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 x 100%), % | х | 0,0 | 0,0 | 1562,5 | 245,7 | 199,9 | 5,9 | 2,6 | 2,3 | 2,1 |