N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. факт | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
проектируемые показатели | |||||||||||
1. | Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование) | х | 12,3 | 13,7 | 14,2 | 14,84 | 15,86 | 15,74 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
2. | Число получателей услуг, чел. | х | 19303 | 20748 | 20310 | 20240 | 20749 | 20481,00 | 20892,00 | 20892,00 | 20892,00 |
3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 1484 | 1565 | 1514 | 1433 | 1364 | 1308 | 1301 | 1385 | 1385 | 1385 |
4. | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 27444,6 | 29969,6 | 32431,5 | 29242,0 | 31156,2 | 32806,7 | 35238,0 | 38056,8 | 39902,4 | 42360,1 |
5. | Темп роста к предыдущему году, % | х | 109,2 | 108,2 | 90,1 | 106,5 | 105,3 | 107,4 | 108,0 | 104,8 | 106,2 |
6. | Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей | 25613,0 | 28052,0 | 30699,6 | 30799,5 | 31530,0 | 33432,1 | 36674,0 | 38056,8 | 39902,4 | 42360,1 |
7. | Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, % | х | 109,5 | 109,4 | 100,3 | 102,4 | 106,0 | 109,7 | 103,8 | 104,8 | 106,2 |
8. | Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 x 100%) | 93,3 | 93,6 | 94,6 | 105,3 | 101,2 | 101,9 | 104,07 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
9. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
10. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 6 x строка 3 x (строка 9 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000) | 593,9 | 685,9 | 726,2 | 689,5 | 671,8 | 683,2 | 745,4 | 823,5 | 863,5 | 916,6 |
11. | Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году) <4> | х | 92,1 | 40,3 | 3,6 | -14,1 | -2,7 | 59,5 | 137,6 | 177,6 | 230,7 |
12. | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11): | х | 92,1 | 40,3 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 59,5 | 137,6 | 177,6 | 230,7 |
13. | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей | х | 92,1 | 40,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | -18,1 | 56,1 | 92,0 | 140,9 |
14. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | х | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 77,6 | 81,5 | 85,6 | 89,8 |
15. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16. | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей | х | 0,0 | 24,5 | 102,9 | 136,8 | 195,6 | 4,07 | 4,48 | 4,92 | 5,41 |
17. | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 x 100%), % | х | 0,0 | 60,75 | 2886,8 | -970,2 | -7245,9 | 6,84 | 3,25 | 2,77 | 2,35 |