N п/п | Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. факт | 2015 г. факт | 2016 г. факт | 2017 г. факт | 2018 г. факт | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
проектируемые показатели | |||||||||||
1. | Норматив числа получателей услуг на одного работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников в соответствии с формой ФСН N ЗП-образование) | х | 14,8 | 15 | 15,8 | 16,5 | 16,9 | 16,73 | 15,9 | 16,2 | 16,28 |
2. | Число получателей услуг, чел. | х | 183737 | 185334 | 190049 | 195758 | 199152 | 198050 | 200031 | 204031 | 206071 |
3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 13126 | 12415 | 12366 | 12066 | 11840 | 11756 | 11839 | 12577 | 12597 | 12657 |
4. | Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей | 27446,6 | 29969,6 | 32431,0 | 29242,0 | 31156,2 | 32806,7 | 35238,0 | 38056,8 | 39902,4 | 42360,1 |
5. | Темп роста к предыдущему году, % | х | 109,2 | 108,2 | 90,1 | 106,5 | 105,3 | 107,4 | 108,0 | 104,8 | 106,2 |
6. | Среднемесячная заработная плата категории работников, рублей | 23815,0 | 30592,4 | 33326,5 | 33444,2 | 33874,0 | 34677,1 | 36542,6 | 38056,8 | 39902,4 | 42360,1 |
7. | Темп роста среднемесячной заработной платы категории работников к предыдущему году, % | х | 128,5 | 108,9 | 100,4 | 101,3 | 102,4 | 105,4 | 104,1 | 104,8 | 106,2 |
8. | Соотношение среднемесячной заработной платы категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 6 / строка 4 x 100%) | 86,8 | 102,1 | 102,7 | 114,37 | 108,72 | 105,7 | 103,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
9. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
10. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн рублей (строка 6 x строка 3 x (строка 9 + 100%) / 100% x 12 месяцев / 1000000) | 4884,0 | 5934,1 | 6438,9 | 6304,9 | 6266,1 | 6369,3 | 6759,38 | 7478,28 | 7853,41 | 8376,84 |
11. | Прирост фонда оплаты труда категории работников с начислениями, млн рублей (строка 10 по графе i-го года - строка 10 в базовом году) <2> | х | 1050,1 | 504,8 | 370,8 | 332,0 | 435,2 | 825,28 | 1544,18 | 1919,31 | 2442,74 |
12. | Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда категории работников, млн рублей (строка 13 + строка 14 + строка 15 = строка 11): | х | 1050,1 | 504,8 | 370,8 | 332,0 | 435,2 | 825,28 | 1544,18 | 1919,31 | 2442,74 |
13. | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местных бюджетов (включая дотации из федерального бюджета), млн рублей | х | 1043,9 | 487,8 | 361,6 | 312,6 | 429,5 | 744,2 | 1455,99 | 1822,3 | 2336,03 |
14. | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн рублей | х | 6,2 | 17,0 | 9,2 | 19,4 | 5,7 | 81,08 | 88,19 | 97,01 | 106,71 |
15. | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16. | Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, направляемых на оплату труда, млн рублей | х | 0,0 | 82,6 | 404,7 | 732,6 | 921,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
17. | Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 16 / строка 12 x 100%), % | х | 0,0 | 16,4 | 109,1 | 219,5 | 211,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |