Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
тыс. руб.
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации | |||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 <*> | 2023 <*> | 2024 <*> | ||
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" | 10610222,66 | 640719,57 | 678351,6 | 807873,66 | 1344089,1 | 2370834,37 | 1218634,6 | 969942,1 | 1116178,86 | 744049,4 | 719549,4 |
в т.ч. текущие расходы | 5725215,35 | 522418,06 | 476898,9 | 435127,7 | 637350,6 | 739361,09 | 482325,1 | 498585,7 | 642549,4 | 644049,4 | 646549,4 |
капитальные вложения | 4885007,31 | 118301,51 | 201452,7 | 372745,96 | 706738,5 | 1631473,28 | 736309,5 | 471356,4 | 473629,46 | 100000 | 73000 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 3130723,43 | 38644,36 | 69385,4 | 72331,8 | 568148,27 | 1244756,1 | 538003,2 | 330153,7 | 269300,6 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 272424,06 | 18057,86 | 25385,4 | 11265,5 | 23965,2 | 114804,1 | 34351,7 | 44594,3 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. капитальные вложения | 2858299,37 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 544183,07 | 1129952 | 503651,5 | 285559,4 | 269300,6 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 6620114,1 | 586523,21 | 475322,7 | 491233,26 | 774519,8 | 990148,27 | 525066,4 | 466823,4 | 846878,26 | 744049,4 | 719549,4 |
в т.ч. текущие расходы | 5432639,29 | 500808,2 | 451513,5 | 409862,2 | 613385,4 | 624556,99 | 445373,4 | 453991,4 | 642549,4 | 644049,4 | 646549,4 |
капитальные вложения | 1187474,81 | 85715,01 | 23809,2 | 81371,06 | 161134,4 | 365591,28 | 79693 | 12832 | 204328,86 | 100000 | 73000 |
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 110035,13 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 17552 | 3552,0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 92483,13 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные средства | 749350 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 155565 | 162965 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. капитальные вложения | 746750 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 152965 | 162965 | 0 | 0 | 0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | 1854608,66 | - | - | - | - | 482753,3 | 622659,2 | 362566,7 | 312129,46 | 36000 | 38500 |
в т.ч. текущие расходы | 288273,1 | - | - | - | - | 81783,1 | 39314,7 | 58175,3 | 34500 | 36000 | 38500 |
капитальные вложения | 1566335,56 | - | - | - | - | 400970,2 | 583344,5 | 304391,4 | 277629,46 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 1524267,2 | - | - | - | - | 386809,7 | 538003,2 | 330153,7 | 269300,6 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 149670,1 | - | - | - | - | 70724,1 | 34351,7 | 44594,3 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 1374597,1 | - | - | - | - | 316085,6 | 503651,5 | 285559,4 | 269300,6 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 320341,46 | - | - | - | - | 95943,6 | 84656 | 22413 | 42828,86 | 36000 | 38500 |
в т.ч. текущие расходы | 138603 | - | - | - | - | 11059 | 4963 | 13581 | 34500 | 36000 | 38500 |
капитальные вложения | 181738,46 | - | - | - | - | 84884,6 | 79693 | 8832 | 8328,86 | 0 | 0 |
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 10000 | - | - | - | - | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. капитальные вложения | 10000 | - | - | - | - | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" | 2720156,51 | 132670,81 | 214116,4 | 327240,4 | 70856,73 | 1283742,17 | 155565 | 166965 | 196000 | 100000 | 73000 |
в т.ч. текущие расходы | 124351,59 | 14369,3 | 12663,7 | 25865,5 | 10885,8 | 57967,29 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 2595804,92 | 118301,51 | 201452,7 | 301374,9 | 59970,93 | 1225774,88 | 152965 | 166965 | 196000 | 100000 | 73000 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 1060360,4 | 30883,8 | 56263,7 | 72331,8 | 42934,7 | 857946,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 86771,3 | 10297,3 | 12263,7 | 11265,5 | 8864,8 | 44080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 973589,1 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 34069,9 | 813866,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 810410,98 | 86235,01 | 24209,2 | 10600 | 26501 | 289865,77 | 0 | 4000 | 196000 | 100000 | 73000 |
в т.ч. текущие расходы | 17428,29 | 520 | 400 | 600 | 2021 | 13887,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 792982,69 | 85715,01 | 23809,2 | 10000 | 24480 | 275978,48 | 0 | 4000 | 196000 | 100000 | 73000 |
Бюджеты муниципальных образований Астраханской области | 100035,13 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 17552 | 3552 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 82483,13 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные источники | 749350 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 155565 | 162965 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 746750 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 152965 | 162965 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области" | 756901,69 | 8758,76 | 6860,7 | 71371,06 | 665182,97 | 4728,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 34034,86 | 8854,76 | 6860,7 | 0 | 18415,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 722866,83 | 0 | 0 | 71371,06 | 646767,57 | 4728,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 538734,83 | 7260,56 | 6260,7 | 0 | 525213,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 28621,66 | 7260,56 | 6260,7 | 0 | 15100,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 510113,17 | 0 | 0 | 0 | 510113,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 218166,86 | 1498,2 | 600 | 71371,06 | 139969,4 | 4728,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 5413,2 | 1498,2 | 600 | 0 | 3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 212753,66 | 0 | 0 | 71371,06 | 136654,4 | 4728,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области" | 4686,8 | 2793,9 | 1234,0 | 658,9 | - | - | - | - | |||
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" | 5273869,0 | 496496,1 | 456140,5 | 408603,3 | 608049,4 | 599610,7 | 440410,4 | 440410,4 | 608049,4 | 608049,4 | 608049,4 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 7361 | 500 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 5266508,0 | 495996,1 | 449279,5 | 408603,3 | 608049,4 | 599610,7 | 440410,4 | 440410,4 | 608049,4 | 608049,4 | 608049,4 |
________________
* прогнозно