Таблица 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2019 - 2021 ГОДЫ
Статус | Наименование Государственной программы, подпрограммы Государственной программы, мероприятия, основного направления | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||
2019 год | 2020 год <2> | 2021 год <2> | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Государственная программа | Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия | Всего | Всего | 143906,39 | 57288,60 | 132193,60 |
Федеральный бюджет <1> | - | 24681,90 | 95092,50 | |||
Республиканский бюджет | 141332,70 | 32606,70 | 37101,10 | |||
Местный бюджет | 1583,69 | - | - | |||
Внебюджетные источники | 990,00 | - | - | |||
Министерство туризма Республики Бурятия (ответственный исполнитель) | Всего | 94784,59 | 31031,30 | 31031,30 | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 92210,90 | 31031,30 | 31031,30 | |||
Местный бюджет | 1583,69 | - | - | |||
Внебюджетные источники | 990,00 | - | - | |||
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (соисполнитель) | Всего | 29,50 | 26257,30 | 101162,30 | ||
Федеральный бюджет | - | 24681,90 | 95092,50 | |||
Республиканский бюджет | 29,50 | 1575,40 | 6069,80 | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (соисполнитель) | Всего | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия | Всего | 49092,30 | - | - | ||
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 49092,30 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Подпрограмма 1 | Создание инфраструктуры туризма | Всего | 49121,80 | 26257,30 | 101162,30 | |
Федеральный бюджет | - | 24681,90 | 95092,50 | |||
Республиканский бюджет | 49121,80 | 1575,40 | 6069,80 | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.1 | Создание и финансирование деятельности акционерного общества | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия | Всего | 49092,30 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 49092,30 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Направление расходов: | ||||||
1.1.1 | Вклад в уставный капитал акционерного общества "Особая экономическая зона "Байкальская гавань" | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия | Всего | 49092,30 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 49092,30 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.2 | Создание комплекса обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационных и автотуристских кластеров | Министерство туризма Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, муниципальные образования (по согласованию) | Всего | 29,50 | 26257,30 | 101162,30 |
Федеральный бюджет | - | 24681,90 | 95092,50 | |||
Республиканский бюджет | 29,50 | 1575,40 | 6069,80 | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Направление расходов: | ||||||
1.2.1 | Строительство (реконструкция) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров | Министерство туризма Республики Бурятия, Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия, МО "Селенгинский район", МО "Кяхтинский район", МО "Кабанский район", МО "Тарбагатайский район", МО "Городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию) | Всего | - | 26257,30 | 101162,30 |
Федеральный бюджет | - | 24681,90 | 95092,50 | |||
Республиканский бюджет | - | 1575,40 | 6069,80 | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
1.2.1.1.1 | Строительство КЛ 6 кВ от РП-35 до проектируемой ТП по ул. Набережная в Советском районе г. Улан-Удэ | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО "Городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию) | Всего | - | 26257,30 | - |
Федеральный бюджет | - | 24681,90 | - | |||
Республиканский бюджет | - | 1575,40 | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
1.2.1.1.2 | Строительство линий электроснабжения и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ туристско-рекреационного кластера "На Великом Чайном пути" на территории Селенгинского района Республики Бурятия | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО "Селенгинский район" (по согласованию) | Всего | - | - | 11885,00 |
Федеральный бюджет | - | - | 11171,90 | |||
Республиканский бюджет | - | - | 713,10 | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
1.2.1.1.3 | Строительство внутриквартальных канализационных сетей АТК "Кяхта" в г. Кяхта Кяхтинского района Республики Бурятия | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО "Селенгинский район" (по согласованию) | Всего | - | - | 17887,20 |
Федеральный бюджет | - | - | 16814,00 | |||
Республиканский бюджет | - | - | 1073,20 | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
1.2.1.1.4 | Строительство водозаборных сооружений и сетей водоснабжения ТРК "На Великом Чайном пути" на территории Селенгинского района Республики Бурятия | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО "Селенгинский район" (по согласованию) | Всего | - | - | 17979,90 |
Федеральный бюджет | - | - | 16901,10 | |||
Республиканский бюджет | - | - | 1078,80 | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
1.2.1.1.5 | Строительство сетей водоотведения г. Улан-Удэ | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия, МО "Городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию) | Всего | - | - | 53410,30 |
Федеральный бюджет | - | - | 50205,50 | |||
Республиканский бюджет | - | - | 3204,70 | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
1.2.1.2 | Создание объектов туристской инфраструктуры на территории туристского кластера "На Великом Чайном пути" в Республике Бурятия, в том числе коллективных средств размещения, объектов торговли, досуга, развлечения и питания, спортивно-развлекательных и рекреационно-оздоровительных комплексов, комплексов придорожного сервиса, смотровых площадок и др. | Министерство туризма Республики Бурятия, МО "Селенгинский район", МО "Кяхтинский район", МО "Кабанский район", МО "Тарбагатайский район", МО "Городской округ "Город Улан-Удэ" (по согласованию) | Всего | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
1.2.2 | Создание автотуристского кластера "Кяхта", Республика Бурятия | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия | Всего | 29,50 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 29,50 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
1.2.2.1 | Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Кяхта" в Республике Бурятия, в том числе систем электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортной инфраструктуры | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия | Всего | 29,50 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 29,50 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
1.2.2.1.1 | Строительство подстанции 110/10 кВ и сетей электроснабжения АТК "Кяхта" | Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия | Всего | 29,50 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 29,50 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Основное мероприятие 1.3 | Строительство и реконструкция лечебно-оздоровительного комплекса курорта Горячинск | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Подпрограмма 2 | Развитие туристского рынка Республики Бурятия и повышение качества туристского продукта | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 33520,99 | 10550,50 | 10550,50 |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 30947,30 | 10550,50 | 10550,50 | |||
Местный бюджет | 1583,69 | - | - | |||
Внебюджетные источники | 990,00 | - | - | |||
Основное мероприятие 2.1 | Стимулирование проектов в сфере туризма | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 32810,99 | 10550,50 | 10550,50 |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 30237,30 | 10550,50 | 10550,50 | |||
Местный бюджет | 1583,69 | - | - | |||
Внебюджетные источники | 990,00 | - | - | |||
Направление расходов: | ||||||
2.1.1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство территорий, прилегающих к местам туристского показа в муниципальных образованиях в Республике Бурятия | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 12120,99 | 10550,50 | 10550,50 |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 10537,30 | 10550,50 | 10550,50 | |||
Местный бюджет | 1583,69 | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
2.1.2 | Субсидия на поддержку и развитие субъектов малого предпринимательства в сфере туризма на условиях софинансирования на безвозмездной и безвозвратной основе для возмещения части затрат, связанных с их деятельностью | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 19700,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 19700,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Основное мероприятие 2.2 | Проведение мероприятий, направленных на повышение качества туристского продукта Республики Бурятия | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 710,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 710,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Направление расходов: | ||||||
2.2.1 | Организация, участие и проведение конкурсов профессионального мастерства | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 210,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 210,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
2.2.2 | Проведение и участие в организации профессионального обучения по программам подготовки специалистов в сфере туризма Республики Бурятия | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 500,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 500,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Подпрограмма 3 | Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на туристском рынке | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 15616,70 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 15616,70 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.1 | Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности о туристском продукте | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 3435,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 3435,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Направление расходов: | ||||||
3.1.1 | Выпуск путеводителей, полиграфической продукции по туристским маршрутам | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 1200,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 1200,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
3.1.2 | Выпуск презентационных, видео- и аудиоматериалов о туристском продукте Республики Бурятия | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
3.1.3 | Создание и техническая поддержка интернет-сайта для увеличения количества туристов в Республике Бурятия | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 2235,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 2235,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Основное мероприятие 3.2 | Участие в туристских выставках, форумах | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 12181,70 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 12181,70 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Направление расходов: | ||||||
3.2.1 | Организация, проведение и участие в туристических выставках, форумах | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 12181,70 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 12181,70 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Подпрограмма 4 | Создание организационно-экономических и правовых условий для развития туризма | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 45646,90 | 20480,80 | 20480,80 |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 45646,90 | 20480,80 | 20480,80 | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Основное мероприятие 4.1 | Проведение аналитических работ рынка туристских услуг | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 370,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 370,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Направление расходов: | ||||||
4.1.1 | Мониторинг деятельности организаций в сфере туризма | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 370,00 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 370,00 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
4.1.2 | Проведение научно-исследовательских работ в сфере туризма | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | - | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Основное мероприятие 4.2 | Реализация государственных полномочий в сфере туризма | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 45276,90 | 20480,80 | 20480,80 |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 45276,90 | 20480,80 | 20480,80 | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
Направление расходов: | ||||||
4.2.1 | Центральный аппарат | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 19969,80 | 19969,80 | 19969,80 |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 19969,80 | 19969,80 | 19969,80 | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
4.2.2 | Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 171,30 | 56,50 | 56,50 |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 171,30 | 56,50 | 56,50 | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
4.2.3 | Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 454,50 | 454,50 | 454,50 |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 454,50 | 454,50 | 454,50 | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
4.2.4 | Оказание учреждениями (организациями) услуг (работ) | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 10268,90 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 10268,90 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - | |||
4.2.5 | Субсидии на иные цели для туристского информационного центра | Министерство туризма Республики Бурятия | Всего | 14412,40 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | |||
Республиканский бюджет | 14412,40 | - | - | |||
Местный бюджет | - | - | - | |||
Внебюджетные источники | - | - | - |