"Приложение N 1
к муниципальной программе города Омска
"Повышение эффективности системы
муниципального управления"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления" муниципальной программы города Омска "Повышение эффективности системы муниципального управления"
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | ||||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | в том числе по годам реализации программы | |||||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Цель муниципальной программы города Омска - совершенствование системы муниципального управления в городе Омске | ||||||||||||||||||
Задача муниципальной программы города Омска - совершенствование и развитие муниципальной службы в Администрации города Омска | ||||||||||||||||||
Подпрограмма муниципальной программы города Омска - "Совершенствование кадрового обеспечения муниципального управления" | ||||||||||||||||||
1 | Задача подпрограммы - создание условий для развития муниципальной службы и совершенствования кадрового обеспечения Администрации города Омска | Всего, в том числе: | 332921477,70 | 44535905,00 | 57626474,54 | 57699774,54 | 57709774,54 | 57649774,54 | 57699774,54 | |||||||||
Бюджет города Омска | 332921477,70 | 44535905,00 | 57626474,54 | 57699774,54 | 57709774,54 | 57649774,54 | 57699774,54 | |||||||||||
1.1 | Организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих, участия в семинарах и конференциях | Всего, в том числе: | 15143202,60 | 2685462,60 | 2440908,00 | 2514208,00 | 2524208,00 | 2464208,00 | 2514208,00 | Количество муниципальных служащих, обучившихся и (или) обучающихся по дополнительным профессиональным программам | чел. | 306 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | |
Бюджет города Омска | 15143202,60 | 2685462,60 | 2440908,00 | 2514208,00 | 2524208,00 | 2464208,00 | 2514208,00 | |||||||||||
АСАО | Всего, в том числе: | 763488,00 | 136120,00 | 122923,00 | 126615,00 | 127118,00 | 124097,00 | 126615,00 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
Бюджет города Омска | 763488,00 | 136120,00 | 122923,00 | 126615,00 | 127118,00 | 124097,00 | 126615,00 | |||||||||||
АКАО | Всего, в том числе: | 690663,00 | 63295,00 | 122923,00 | 126615,00 | 127118,00 | 124097,00 | 126615,00 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
Бюджет города Омска | 690663,00 | 63295,00 | 122923,00 | 126615,00 | 127118,00 | 124097,00 | 126615,00 | |||||||||||
АЛАО | Всего, в том числе: | 715583,00 | 88215,00 | 122923,00 | 126615,00 | 127118,00 | 124097,00 | 126615,00 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
Бюджет города Омска | 715583,00 | 88215,00 | 122923,00 | 126615,00 | 127118,00 | 124097,00 | 126615,00 | |||||||||||
АОАО | Всего, в том числе: | 666929,60 | 39561,60 | 122923,00 | 126615,00 | 127118,00 | 124097,00 | 126615,00 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
Бюджет города Омска | 666929,60 | 39561,60 | 122923,00 | 126615,00 | 127118,00 | 124097,00 | 126615,00 | |||||||||||
АЦАО | Всего, в том числе: | 819142,00 | 102140,00 | 140484,00 | 144703,00 | 145287,00 | 141825,00 | 144703,00 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
Бюджет города Омска | 819142,00 | 102140,00 | 140484,00 | 144703,00 | 145287,00 | 141825,00 | 144703,00 | |||||||||||
УД | Всего, в том числе: | 3052421,00 | 856632,00 | 430232,00 | 443152,00 | 444914,00 | 434339,00 | 443152,00 | 58 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | ||||
Бюджет города Омска | 3052421,00 | 856632,00 | 430232,00 | 443152,00 | 444914,00 | 434339,00 | 443152,00 | |||||||||||
ДГХ | Всего, в том числе: | 902111,00 | 229930,00 | 131704,00 | 135659,00 | 136198,00 | 132961,00 | 135659,00 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Бюджет города Омска | 902111,00 | 229930,00 | 131704,00 | 135659,00 | 136198,00 | 132961,00 | 135659,00 | |||||||||||
ДС | Всего, в том числе: | 310795,00 | 41925,00 | 52682,00 | 54263,00 | 54479,00 | 53184,00 | 54262,00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Бюджет города Омска | 310795,00 | 41925,00 | 52682,00 | 54263,00 | 54479,00 | 53184,00 | 54262,00 | |||||||||||
ДИО | Всего, в том числе: | 1524021,00 | 269285,00 | 245847,00 | 253230,00 | 254235,00 | 248194,00 | 253230,00 | 41 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
Бюджет города Омска | 1524021,00 | 269285,00 | 245847,00 | 253230,00 | 254235,00 | 248194,00 | 253230,00 | |||||||||||
ДА и Г | Всего, в том числе: | 1515171,00 | 126000,00 | 272188,00 | 280361,00 | 281475,00 | 274786,00 | 280361,00 | 19 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
Бюджет города Омска | 1515171,00 | 126000,00 | 272188,00 | 280361,00 | 281475,00 | 274786,00 | 280361,00 | |||||||||||
ДТ | Всего, в том числе: | 522067,00 | 118760,00 | 79022,00 | 81395,00 | 81719,00 | 79776,00 | 81395,00 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Бюджет города Омска | 522067,00 | 118760,00 | 79022,00 | 81395,00 | 81719,00 | 79776,00 | 81395,00 | |||||||||||
ДК | Всего, в том числе: | 202463,00 | 23215,00 | 35121,00 | 36176,00 | 36319,00 | 35456,00 | 36176,00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Бюджет города Омска | 202463,00 | 23215,00 | 35121,00 | 36176,00 | 36319,00 | 35456,00 | 36176,00 | |||||||||||
ДФ и К | Всего, в том числе: | 1295863,00 | 310000,00 | 193165,00 | 198966,00 | 199757,00 | 195009,00 | 198966,00 | 41 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
Бюджет города Омска | 1295863,00 | 310000,00 | 193165,00 | 198966,00 | 199757,00 | 195009,00 | 198966,00 | |||||||||||
ДО | Всего, в том числе: | 569789,00 | 76857,00 | 96583,00 | 99483,00 | 99878,00 | 97505,00 | 99483,00 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Бюджет города Омска | 569789,00 | 76857,00 | 96583,00 | 99483,00 | 99878,00 | 97505,00 | 99483,00 | |||||||||||
ДМФКиС | Всего, в том числе: | 282059,00 | 58000,00 | 43901,00 | 45219,00 | 45399,00 | 44320,00 | 45220,00 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Бюджет города Омска | 282059,00 | 58000,00 | 43901,00 | 45219,00 | 45399,00 | 44320,00 | 45220,00 | |||||||||||
ДОО и СП | Всего, в том числе: | 360253,00 | 46570,00 | 61462,00 | 63307,00 | 63559,00 | 62048,00 | 63307,00 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Бюджет города Омска | 360253,00 | 46570,00 | 61462,00 | 63307,00 | 63559,00 | 62048,00 | 63307,00 | |||||||||||
ДЖП | Всего, в том числе: | 593844,00 | 56100,00 | 105363,00 | 108527,00 | 108958,00 | 106369,00 | 108527,00 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
Бюджет города Омска | 593844,00 | 56100,00 | 105363,00 | 108527,00 | 108958,00 | 106369,00 | 108527,00 | |||||||||||
ДКС | Всего, в том числе: | 356540,00 | 42857,00 | 61462,00 | 63307,00 | 63559,00 | 62048,00 | 63307,00 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Бюджет города Омска | 356540,00 | 42857,00 | 61462,00 | 63307,00 | 63559,00 | 62048,00 | 63307,00 | |||||||||||
1.2 | Организация и проведение диспансеризации муниципальных служащих для сохранения и укрепления их физического и психического здоровья | Всего, в том числе: | 23972237,77 | 3855425,07 | 4023362,54 | 4023362,54 | 4023362,54 | 4023362,54 | 4023362,54 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Бюджет города Омска | 23972237,77 | 3855425,07 | 4023362,54 | 4023362,54 | 4023362,54 | 4023362,54 | 4023362,54 | |||||||||||
АСАО | Всего, в том числе: | 1184750,00 | 186145,00 | 199721,00 | 199721,00 | 199721,00 | 199721,00 | 199721,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 1184750,00 | 186145,00 | 199721,00 | 199721,00 | 199721,00 | 199721,00 | 199721,00 | |||||||||||
АКАО | Всего, в том числе: | 1172930,00 | 188800,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 1172930,00 | 188800,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | |||||||||||
АЛАО | Всего, в том числе: | 1225200,00 | 197650,00 | 205510,00 | 205510,00 | 205510,00 | 205510,00 | 205510,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 1225200,00 | 197650,00 | 205510,00 | 205510,00 | 205510,00 | 205510,00 | 205510,00 | |||||||||||
АОАО | Всего, в том числе: | 1175880,04 | 191750,04 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 1175880,04 | 191750,04 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | 196826,00 | |||||||||||
АЦАО | Всего, в том числе: | 1419795,00 | 233050,00 | 237349,00 | 237349,00 | 237349,00 | 237349,00 | 237349,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 1419795,00 | 233050,00 | 237349,00 | 237349,00 | 237349,00 | 237349,00 | 237349,00 | |||||||||||
УД | Всего, в том числе: | 4267965,00 | 693250,00 | 714943,00 | 714943,00 | 714943,00 | 714943,00 | 714943,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 4267965,00 | 693250,00 | 714943,00 | 714943,00 | 714943,00 | 714943,00 | 714943,00 | |||||||||||
ДГХ | Всего, в том числе: | 1220993,13 | 121083,13 | 219982,00 | 219982,00 | 219982,00 | 219982,00 | 219982,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 1220993,13 | 121083,13 | 219982,00 | 219982,00 | 219982,00 | 219982,00 | 219982,00 | |||||||||||
ДС | Всего, в том числе: | 572270,00 | 109150,00 | 92624,00 | 92624,00 | 92624,00 | 92624,00 | 92624,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 572270,00 | 109150,00 | 92624,00 | 92624,00 | 92624,00 | 92624,00 | 92624,00 | |||||||||||
ДИО | Всего, в том числе: | 2535097,50 | 537887,50 | 399442,00 | 399442,00 | 399442,00 | 399442,00 | 399442,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 2535097,50 | 537887,50 | 399442,00 | 399442,00 | 399442,00 | 399442,00 | 399442,00 | |||||||||||
ДА и Г | Всего, в том числе: | 2582240,00 | 339000,00 | 448648,00 | 448648,00 | 448648,00 | 448648,00 | 448648,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 2582240,00 | 339000,00 | 448648,00 | 448648,00 | 448648,00 | 448648,00 | 448648,00 | |||||||||||
ДТ | Всего, в том числе: | 814160,00 | 133950,00 | 136042,00 | 136042,00 | 136042,00 | 136042,00 | 136042,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 814160,00 | 133950,00 | 136042,00 | 136042,00 | 136042,00 | 136042,00 | 136042,00 | |||||||||||
ДК | Всего, в том числе: | 336930,00 | 61950,00 | 54996,00 | 54996,00 | 54996,00 | 54996,00 | 54996,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 336930,00 | 61950,00 | 54996,00 | 54996,00 | 54996,00 | 54996,00 | 54996,00 | |||||||||||
ДФ и К | Всего, в том числе: | 1892679,40 | 286229,40 | 321290,00 | 321290,00 | 321290,00 | 321290,00 | 321290,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 1892679,40 | 286229,40 | 321290,00 | 321290,00 | 321290,00 | 321290,00 | 321290,00 | |||||||||||
ДО | Всего, в том числе: | 961190,00 | 165200,00 | 159198,00 | 159198,00 | 159198,00 | 159198,00 | 159198,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 961190,00 | 165200,00 | 159198,00 | 159198,00 | 159198,00 | 159198,00 | 159198,00 | |||||||||||
ДМФКиС | Всего, в том числе: | 420170,00 | 72830,00 | 69468,00 | 69468,00 | 69468,00 | 69468,00 | 69468,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 420170,00 | 72830,00 | 69468,00 | 69468,00 | 69468,00 | 69468,00 | 69468,00 | |||||||||||
ДОО и СП | Всего, в том числе: | 609790,00 | 103250,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 609790,00 | 103250,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | |||||||||||
ДЖП | Всего, в том числе: | 1001657,70 | 162250,00 | 167881,54 | 167881,54 | 167881,54 | 167881,54 | 167881,54 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 1001657,70 | 162250,00 | 167881,54 | 167881,54 | 167881,54 | 167881,54 | 167881,54 | |||||||||||
ДКС | Всего, в том числе: | 578540,00 | 72000,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет города Омска | 578540,00 | 72000,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | 101308,00 | |||||||||||
1.3 | Осуществление мер по повышению социальной защищенности муниципальных служащих, предоставление мер социальной поддержки | УД | Всего, в том числе: | 293806037,33 | 37995017,33 | 51162204,00 | 51162204,00 | 51162204,00 | 51162204,00 | 51162204,00 | Доля лиц, получающих пенсию за выслугу лет | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Бюджет города Омска | 293806037,33 | 37995017,33 | 51162204,00 | 51162204,00 | 51162204,00 | 51162204,00 | 51162204,00 | |||||||||||
Доля лиц, получающих ежемесячную выплату в целях социальной поддержки | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Итого по подпрограмме муниципальной программы | Всего в том числе: | 332921477,70 | 44535905,00 | 57626474,54 | 57699774,54 | 57709774,54 | 57649774,54 | 57699774,54 | ||||||||||
Бюджет города Омска | 332921477,70 | 44535905,00 | 57626474,54 | 57699774,54 | 57709774,54 | 57649774,54 | 57699774,54 | |||||||||||
Примечание:
АСАО - администрация Советского административного округа города Омска;
АКАО - администрация Кировского административного округа города Омска;
АЛАО - администрация Ленинского административного округа города Омска;
АЦАО - администрация Центрального административного округа города Омска;
АОАО - администрация Октябрьского административного округа города Омска;
УД - управление делами Администрации города Омска;
ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Омска;
ДС - департамент строительства Администрации города Омска;
ДИО - департамент имущественных отношений Администрации города Омска;
ДАиГ - департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска;
ДТ - департамент транспорта Администрации города Омска;