ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ ПЕРМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2018 Г. N 782
1. В разделе "Паспорт муниципальной программы" строки 9, 10 изложить в следующей редакции:
9 | Объемы и источники финансирования программы (подпрограммы) | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
программа, всего (тыс. руб.), в том числе | 5877305,49251 | 6568370,12279 | 6844567,23514 | 5229444,424 | 5394691,324 | |
бюджет города Перми | 3504639,10906 | 3735979,69452 | 4311313,469 | 4570245,624 | 5291360,324 | |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 175530,33755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Пермского края | 1533294,500 | 2231426,200 | 1927903,500 | 659198,800 | 103331,000 | |
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 | |
подпрограмма 1.1, всего (тыс. руб.), в том числе | 3634582,87081 | 3835985,19027 | 4241194,34014 | 3518341,124 | 3812967,124 | |
бюджет города Перми | 2554151,76960 | 2710747,812 | 3283676,224 | 3518341,124 | 3812967,124 | |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Пермского края | 396160,000 | 524273,150 | 352167,850 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 | |
подпрограмма 1.2, всего (тыс. руб.), в том числе | 1855536,11695 | 2348149,43252 | 2219124,395 | 1428899,300 | 1299520,200 | |
бюджет города Перми | 563644,85846 | 640996,38252 | 643388,745 | 769700,500 | 1196189,200 | |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 106628,25359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
бюджет Пермского края | 1137134,500 | 1707153,050 | 1575735,650 | 659198,800 | 103331,000 | |
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
подпрограмма 1.3, всего (тыс. руб.), в том числе | 387186,50475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 | |
бюджет города Перми | 386842,481 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 | |
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
10 | Показатели конечного результата целей программы | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, % | 65,5 | 73,3 | 79,9 | 76,5 | 85,0 |
2. В разделе "Финансирование муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми":
2.1. строки 1.1, 1.1.1-1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1 | Подпрограмма. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений | итого, в том числе | 3634582,87081 | 3835985,19027 | 4241194,34014 | 3518341,124 | 3812967,124 |
бюджет города Перми | 2554151,76960 | 2710747,812 | 3283676,224 | 3518341,124 | 3812967,124 | ||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 68558,06021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет Пермского края | 396160,000 | 524273,150 | 352167,850 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 | ||
1.1.1 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и элементов дорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям | 2556054,92275 | 2534843,84027 | 2532467,49014 | 1927117,224 | 1927117,224 | |
1.1.2 | Задача. Восстановление нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений путем проведения капитального ремонта, в том числе обеспечение нормативного состояния и модернизация существующей ливневой канализации | 428285,51034 | 631548,300 | 1006940,200 | 1241719,800 | 939295,800 | |
1.1.3 | Задача. Обеспечение мер по восстановлению и поддержанию нормативного состояния автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | 323308,265 | 327257,600 | 232992,700 | 40000,000 | 562765,200 | |
1.1.4 | Задача. Обеспечение мер по поддержанию нормативного уровня освещенности автомобильных дорог | 266934,17272 | 279973,700 | 325632,200 | 238824,100 | 174388,900 | |
2.2. строки 1.2, 1.2.1 изложить в следующей редакции:
1.2 | Подпрограмма. Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений, в том числе обеспечение территории города ливневой канализацией и наружным освещением | итого, в том числе | 1855536,11695 | 2348149,43252 | 2219124,395 | 1428899,300 | 1299520,200 |
бюджет города Перми | 563644,85846 | 640996,38252 | 643388,745 | 769700,500 | 1196189,200 | ||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 106628,25359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет Пермского края | 1137134,500 | 1707153,050 | 1575735,650 | 659198,800 | 103331,000 | ||
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.2.1 | Задача. Строительство и реконструкция автомобильных дорог и элементов дорог, в том числе строительство новых сетей ливневой канализации | 1746874,74886 | 2208260,81252 | 2096262,645 | 1368399,300 | 1239020,200 | |
2.3. строки 1.3, 1.3.1, "Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования", "Всего по программе, в том числе по источникам финансирования" изложить в следующей редакции:
1.3 | Подпрограмма. Обеспечение деятельности заказчиков работ | итого, в том числе | 387186,50475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 |
бюджет города Перми | 386842,481 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 | ||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 344,02375 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.3.1 | Задача. Обеспечение деятельности заказчиков работ финансированием | 387186,50475 | 384235,500 | 384248,500 | 282204,000 | 282204,000 | |
Итого по цели 1, в том числе по источникам финансирования | итого, в том числе | 5877305,49251 | 6568370,12279 | 6844567,23514 | 5229444,424 | 5394691,324 | |
бюджет города Перми | 3504639,10906 | 3735979,69452 | 4311313,469 | 4570245,624 | 5291360,324 | ||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 175530,33755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет Пермского края | 1533294,500 | 2231426,200 | 1927903,500 | 659198,800 | 103331,000 | ||
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 | ||
Всего по программе, в том числе по источникам финансирования | всего, в том числе | 5877305,49251 | 6568370,12279 | 6844567,23514 | 5229444,424 | 5394691,324 | |
бюджет города Перми | 3504639,10906 | 3735979,69452 | 4311313,469 | 4570245,624 | 5291360,324 | ||
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 175530,33755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет Пермского края | 1533294,500 | 2231426,200 | 1927903,500 | 659198,800 | 103331,000 | ||
бюджет Пермского края (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 48128,50490 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 | ||
3. В разделе "Система программных мероприятий подпрограммы 1.1 "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений" муниципальной программы "Организация дорожной деятельности в городе Перми":
3.1. строки 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.1 | площадь автомобильных дорог, находящихся на содержании | кв. м | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | 1956669,0 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 162341,902 | 177028,038 | 180582,610 | 180582,610 | 180582,610 |
кв. м | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | 2509490,7 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 124960,176 | 146805,234 | 149757,167 | 149757,167 | 149757,167 | ||
кв. м | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | 2739631,3 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 123472,13805 | 134095,116 | 136793,996 | 136793,996 | 136793,996 | ||
кв. м | 1551084,9 | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | 1542179,6 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 267964,861 | 301224,462 | 307255,132 | 307255,132 | 307255,132 | ||
кв. м | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | 3306354,2 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 196901,665 | 214983,054 | 219303,449 | 219303,449 | 219303,449 | ||
кв. м | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | 3235036,6 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 133628,898 | 146085,726 | 149026,296 | 149026,296 | 149026,296 | ||
кв. м | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | 3439074,5 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 231994,53172 | 283848,048 | 289543,295 | 289543,295 | 289543,295 | ||
кв. м | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | 425498,8 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 15222,445 | 21951,930 | 22394,551 | 22394,551 | 22394,551 | ||
итого по ПНР | кв. м | 19162840,0 | 19153934,7 | 19153934,7 | 19153934,7 | 19153934,7 | - | бюджет города Перми | 1256486,61677 | 1426021,608 | 1454656,496 | 1454656,496 | 1454656,496 | |
1.1.1.1.1.2 | площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 84062,9 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | 65649,0 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 54975,55240 | 35727,642 | 36428,184 | 36428,184 | 36428,184 |
площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 44619,0 | 263744,0 | 74121,0 | - | - | бюджет Российской Федерации | 80501,66687 | 168550,600 | 146842,000 | 0,000 | 0,000 | ||
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,86 | 10,11 | 3,0 | - | - | ||||||||
площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 83462,13 | 72731,43 | 72731,43 | 72731,43 | 72731,43 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 53659,971 | 40362,522 | 41153,944 | 41153,944 | 41153,944 | |
площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 32381,0 | 165676,3 | 61711,4 | - | - | бюджет Российской Федерации | 61321,39908 | 205663,37281 | 87325,03150 | 0,000 | 0,000 | ||
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,47 | 12,83 | 6,42 | - | - | ||||||||
протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 336,0 | - | - | - | - | ||||||||
площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 85360,4 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | 82728,0 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 49136,91195 | 43293,084 | 44141,968 | 44141,968 | 44141,968 | |
площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 38876,0 | 12207,3 | 38464,2 | - | - | бюджет Российской Федерации | 52853,10328 | 13428,000 | 48044,500 | 0,000 | 0,000 | ||
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,53 | 2,1 | 4,82 | - | - | ||||||||
площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 34380,15 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | 25811,0 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 18214,700 | 15761,754 | 16070,808 | 16070,808 | 16070,808 | |
площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 64275,4 | 46684,6 | 27796,0 | - | - | бюджет Российской Федерации | 109467,71230 | 52247,140 | 38914,400 | 0,000 | 0,000 | ||
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 4,582 | 3,47 | 2,88 | - | - | ||||||||
площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 150244,6 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | 128879,7 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 66259,755 | 52872,720 | 53909,440 | 53909,440 | 53909,440 | |
площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 38671,0 | 12139,0 | 4550,0 | - | - | бюджет Российской Федерации | 87226,42878 | 18208,500 | 6750,000 | 0,000 | 0,000 | ||
протяженность устроенных шумозащитных экранов | п. м | 447,0 | - | - | - | - | ||||||||
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 5,068 | 1,35 | 0,65 | - | - | ||||||||
площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 147138,3 | 125236,0 | 125236,0 | 125236,0 | 125236,0 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 59987,381 | 48080,862 | 49023,624 | 49023,624 | 49023,624 | |
площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 37292,0 | 73974,6 | 98784,2 | - | - | бюджет Российской Федерации | 59651,11980 | 113431,21546 | 156980,46898 | 0,000 | 0,000 | ||
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 3,08 | 10,08 | 12,72 | - | - | ||||||||
площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 120020,11 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | 82432,0 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 71272,04878 | 46630,422 | 47544,744 | 47544,744 | 47544,744 | |
площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 60550,0 | 10902,0 | 59835,8 | - | - | бюджет Российской Федерации | 142519,27764 | 29435,400 | 120493,86566 | 0,000 | 0,000 | ||
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 5,42 | 1,4 | 4,86 | - | - | ||||||||
площадь автомобильных дорог, в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 33373,81 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | 21113,2 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 11798,800 | 9134,508 | 9313,616 | 9313,616 | 9313,616 | |
площадь проезжей части автомобильных дорог (включая заездные карманы и съезды), в отношении которых выполнен ремонт | кв. м | 15470,0 | - | - | - | - | бюджет Российской Федерации | 22172,33325 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
протяженность участка автомобильной дороги, в отношении которой выполнен ремонт | км | 2,18 | - | - | - | - | ||||||||
итого по ПНР 1.1.1.1.1.2 | кв. м | 1070176,8 | 1189908,13 | 969842,93 | 604580,33 | 604580,33 | - | итого | 1001018,16113 | 892827,74227 | 902936,59414 | 297586,328 | 297586,328 | |
бюджет города Перми | 385305,12013 | 291863,514 | 297586,328 | 297586,328 | 297586,328 | |||||||||
бюджет Российской Федерации | 615713,041 | 600964,22827 | 605350,26614 | 0,000 | 0,000 |
3.2. строки 1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.4 изложить в следующей редакции:
1.1.1.1.1.3 | количество кронированных деревьев | ед. | 132 | 51 | 49 | 47 | 45 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 721,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
ед. | 280 | 139 | 133 | 127 | 121 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 1165,63050 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | 785,000 | ||
ед. | 218 | 108 | 104 | 99 | 94 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 1187,300 | 611,700 | 611,700 | 611,700 | 611,700 | ||
ед. | 60 | 30 | 29 | 27 | 26 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 326,700 | 168,300 | 168,300 | 168,300 | 168,300 | ||
ед. | 495 | 114 | 109 | 104 | 99 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 1298,800 | 643,400 | 643,400 | 643,400 | 643,400 | ||
ед. | 269 | 99 | 95 | 91 | 86 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 963,703 | 559,600 | 559,600 | 559,600 | 559,600 | ||
ед. | 819 | 104 | 100 | 95 | 91 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 4467,13920 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | 590,000 | ||
количество кронированных деревьев (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
количество кронированных деревьев | ед. | 40 | 12 | 12 | 11 | 10 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 131,600 | 67,800 | 67,800 | 67,800 | 67,800 | |
итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 | ед. | 2313 | 657 | 631 | 601 | 572 | - | бюджет города Перми | 10261,87270 | 3714,800 | 3714,800 | 3714,800 | 3714,800 | |
итого по ПНР 1.1.1.1.1.3 (невыполнение показателя за отчетный год) | ед. | 301 | - | - | - | - | - | бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования отчетного года) | 734,75292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
1.1.1.1.1.4 | количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 72 | 18 | 18 | 17 | 16 | МКУ "БДР" | бюджет города Перми | 493,900 | 130,800 | 130,800 | 130,800 | 130,800 |
ед. | 101 | 50 | 48 | 46 | 44 | МКУ "БИР" | бюджет города Перми | 527,544 | 355,300 | 355,300 | 355,300 | 355,300 | ||
ед. | 79 | 39 | 37 | 36 | 34 | МКУ "БКР" | бюджет города Перми | 537,300 | 276,800 | 276,800 | 276,800 | 276,800 | ||
ед. | 76 | 11 | 10 | 10 | 9 | МКУ "БЛР" | бюджет города Перми | 297,900 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | 76,200 | ||
ед. | 154 | 41 | 39 | 37 | 36 | МКУ "БМР" | бюджет города Перми | 615,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | 291,200 | ||
ед. | 72 | 36 | 34 | 33 | 31 | МКУ "БОР" | бюджет города Перми | 277,698 | 253,200 | 253,200 | 253,200 | 253,200 | ||
ед. | 326 | 38 | 36 | 34 | 33 | МКУ "БСР" | бюджет города Перми | 2611,11230 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | 267,000 | ||
ед. | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | МКУ "БНЛ" | бюджет города Перми | 159,600 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | 30,700 | ||
итого по ПНР | ед. | 960 | 237 | 226 | 217 | 207 | - | бюджет города Перми | 5520,25430 | 1681,200 | 1681,200 | 1681,200 | 1681,200 |