Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры
в городе Благовещенске
на 2015 - 2021 годы"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы) | Единица измерения | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), тыс. рублей | ||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Подпрограмма 2 "Дополнительное образование детей в сфере культуры" | |||||||||||||||
1. Услуга по реализации программ дополнительного образования по различным направлениям обучения, количество обучающихся на бесплатной основе | человек | 1400 | - | - | - | - | - | - | 56548,8 | - | - | - | - | - | - |
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, число человеко-часов пребывания | человеко-час | - | 22471 | 19105 | - | - | - | - | - | 5220,7 | 5224,8 | - | - | - | - |
3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ, количество человеко-часов | человеко-час | - | - | - | 27591 | 28008 | 28008 | 28008 | - | - | - | 3543,7 | 4378,5 | 4416,1 | 4544,8 |
4. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, число обучающихся | человек | - | 1110 | 1077 | - | - | - | - | 34623,1 | 41412,0 | - | - | - | ||
5. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств, количество человеко-часов | человеко-час | - | - | - | 312192 | - | - | - | - | - | - | 43533,4 | - | - | - |
6. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств, количество человеко-часов | человеко-час | - | - | - | 366189 | 375693,5 | 367079 | 57017,2 | 81541,4 | 84482,4 | |||||
7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 года, количество человеко-часов | человеко-час | - | 62255,5 | 40194 | - | - | - | - | - | 17405,3 | 10778,1 | - | - | - | - |
8. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств для контингента, принятого на обучение до 29 декабря 2012 года, число обучающихся | человек | - | - | - | 93 | 59 | - | - | - | - | - | 27069,0 | 21288,1 | - | - |
Подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" | |||||||||||||||
1. Услуга по библиотечному и информационному обслуживанию пользователей, число зарегистрированных пользователей | человек | 29950 | - | - | - | - | - | 26548,4 | - | - | - | - | - | ||
2. Работа по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов, библиотек | - | 12 | - | - | - | - | - | 129,1 | - | - | - | - | - | ||
3. Услуга: библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки: | - | 23500,1 | 23581,2 | 42025,6 | 26439,0 | 45817,7 | 49492,0 | ||||||||
- количество посещений в стационарных условиях | единиц | - | 202000 | 203000 | 202000 | 202000 | 202000 | 202000 | |||||||
- количество посещений вне стационара | единиц | - | 7500 | 7550 | 7650 | 7650 | 7650 | 7650 | |||||||
- количество посещений удаленно через сеть Интернет | единиц | - | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |||||||
4. Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, количество документов | единиц | - | 7000 | 7000 | - | - | - | - | - | 1973,9 | 1980,6 | - | - | - | - |
5. Работа: формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов, количество документов | единиц | - | - | - | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | - | - | - | 6431,4 | 7192,7 | 7038,7 | 7622,4 |
6. Работа: библиографическая обработка документов и создание каталогов, количество документов | единиц | - | 14300 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | - | 1200,4 | 1204,5 | 11881,5 | 13287,9 | 13003,2 | 14081,3 |
Подпрограмма 4 "Народное творчество и культурно-досуговая деятельность" | |||||||||||||||
1. Работа: организация и проведение культурных мероприятий, количество проведенных мероприятий | единиц | 732 | - | - | - | - | - | 60195,4 | - | - | - | - | - | ||
2. Работа по организации деятельности клубных формирований, количество клубных формирований | единиц | 38 | - | - | - | - | - | 39187,2 | - | - | - | - | - | ||
3. Работа: организация мероприятий: | - | 40376,3 | - | - | - | - | |||||||||
- количество участников мероприятий | человек | - | 16447 | - | - | - | - | - | |||||||
- количество проведенных мероприятий | штук | - | 841 | - | - | - | - | - | |||||||
- количество проведенных мероприятий | человеко-дней | - | 12430 | - | - | - | - | - | |||||||
- количество проведенных мероприятий | часов | - | 6411 | - | - | - | - | - | |||||||
- количество экспонатов, представленных на мероприятиях | единиц | - | 6035 | - | - | - | - | - | |||||||
4. Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий: | - | - | 40874,0 | 85468,5 | 93124,3 | 92218,3 | 93554,0 | ||||||||
- количество участников мероприятий | человек | - | - | 17538 | 17752 | 19742 | 19742 | 19742 | |||||||
- количество проведенных мероприятий | единиц | - | - | 827 | 953 | 1013 | 1013 | 1013 | |||||||
- количество проведенных мероприятий | человеко-дней | - | - | 19768,1 | 23278 | 29304 | 29304 | 29304 | |||||||
- количество проведенных мероприятий | часов | - | - | 3646 | 1600 | 2345 | 2345 | 2345 | |||||||
5. Работа: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества: | единиц | - | 62261,8 | 62548,7 | 49865,2 | 48729,7 | 48666,1 | 49483,8 | |||||||
количество клубных формирований | единиц | - | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||||||
число участников | человек | - | - | 1960 | 2195 | 2110 | 2110 | 2100 | |||||||
6. Работа: обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия, количество объектов культурного наследия | единиц | - | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | 580,0 | 582,4 | 1251,4 | 1391,8 | 1354,3 | 1384,3 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске на 2015 - 2021 годы" и прочие расходы в сфере культуры" | |||||||||||||||
1. Услуга: бухгалтерское обслуживание муниципальных бюджетных и казенных учреждений, число обслуживаемых муниципальных казенных и бюджетных учреждений | единиц | 8 | - | - | - | - | - | 11900,8 | - | - | - | - | - | ||
2. Работа: формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений: | - | 9976,4 | 9977,2 | - | - | - | |||||||||
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации: | единиц | - | |||||||||||||
- годовая | 168 | 248 | - | - | - | ||||||||||
- внутригодовая | 504 | 744 | - | - | - | ||||||||||
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации: | единиц | - | - | - | - | ||||||||||
- годовая | 168 | 248 | - | - | - | ||||||||||
- внутригодовая | 504 | 744 | - | - | - | ||||||||||
3. Работа: формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя бюджетных средств, уполномоченного на формирование сводных и консолидированных форм: | - | 2370,6 | 2370,8 | - | - | - | |||||||||
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации | единиц | - | 49 | 59 | - | - | - | ||||||||
- количество отчетов, составленных по результатам работы на бумажных носителях информации | единиц | - | 147 | 177 | - | - | - | ||||||||
- количество проведенных консультаций на бумажных носителях информации | единиц | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации | единиц | - | 49 | 59 | - | - | - | ||||||||
- количество отчетов, составленных по результатам работы на электронных носителях информации | единиц | - | 147 | 177 | - | - | - | ||||||||
- количество проведенных консультаций на электронных носителях информации | единиц | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
6. Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета: | - | - | - | 19322,5 | 21030,6 | 20925,1 | 21446,9 | ||||||||
- количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
- количество отчетов, подлежащих консолидации на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 745 | 745 | 745 | 745 | |||||||
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 745 | 745 | 745 | 745 | |||||||
- количество пользователей отчетов на бумажных носителях информации | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
- количество согласований на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
- количество объектов учета (регистров) на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
- количество отчетов, подлежащих консолидации на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 745 | 745 | 745 | 745 | |||||||
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 745 | 745 | 745 | 745 | |||||||
- количество пользователей отчетов на электронных носителях информации | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
- количество согласований на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
7. Работа: формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений: | - | - | - | 2491,9 | 2712,2 | 2698,6 | 2765,9 | ||||||||
- количество объектов учета (регистров) на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | |||||||
- количество отчетов, подлежащих консолидации на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | |||||||
- количество отчетов, подлежащих своду на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | |||||||
- количество пользователей отчетов на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
- количество согласований на бумажных носителях информации | единиц | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
- количество объектов учета (регистров) на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | |||||||
- количество отчетов, подлежащих консолидации на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | |||||||
- количество отчетов, подлежащих своду на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 177 | 177 | 177 | 177 | |||||||
- количество пользователей отчетов на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
- количество согласований на электронных носителях информации | единиц | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
8. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности: | единиц | - | - | - | 12569,6 | 13681,7 | 13614,6 | 13957,2 | |||||||
- количество обслуживаемых (эксплуатируемых) объектов | единиц | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||
- норма времени | год | - | - | - | год | год | год | год | |||||||
- эксплуатируемая площадь, в т.ч. зданий, прилегающей территории | тыс. кв. м | - | - | - | 21551,18 | 21551,18 | 21551,18 | 21151,18 |