Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы
города Благовещенска
на 2015 - 2021 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей), годы | |||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы города Благовещенска на 2015 - 2021 годы | Всего | 5659157,9 | 763177,3 | 720249,8 | 787661,3 | 723709,7 | 1015204,4 | 877413,9 | 771741,5 |
погашение кредиторской задолженности | 55407,5 | 34421,7 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 1039047,2 | 14872,6 | 818,3 | 2394,3 | 0,0 | 375268,0 | 315742,0 | 329952,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 2458203,5 | 299339,3 | 320678,9 | 342311,0 | 304123,2 | 387378,0 | 454274,7 | 350098,4 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 2161907,2 | 448965,4 | 398752,6 | 442956,0 | 419586,5 | 252558,4 | 107397,2 | 91691,1 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 5216767,8 | 648991,2 | 661777,2 | 711501,0 | 669033,1 | 956488,6 | 828878,0 | 740098,7 |
федеральный бюджет | 1026332,2 | 3757,6 | 818,3 | 794,3 | 0,0 | 375268,0 | 315742,0 | 329952,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 2448970,9 | 290106,7 | 320678,9 | 342311,0 | 304123,2 | 387378,0 | 454274,7 | 350098,4 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 1741464,7 | 355126,9 | 340280,0 | 368395,7 | 364909,9 | 193842,6 | 58861,3 | 60048,3 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Развитие улично-дорожной сети города Благовещенска | Всего | 5216767,8 | 648991,2 | 661777,2 | 711501,0 | 669033,1 | 956488,6 | 828878,0 | 740098,7 |
федеральный бюджет | 1026332,2 | 3757,6 | 818,3 | 794,3 | 0,0 | 375268,0 | 315742,0 | 329952,0 | ||
областной бюджет, в том числе | 2448970,9 | 290106,7 | 320678,9 | 342311,0 | 304123,2 | 387378,0 | 454274,7 | 350098,4 | ||
погашение кредиторской задолженности | 31785,5 | 31785,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет, в том числе | 1741464,7 | 355126,9 | 340280,0 | 368395,7 | 364909,9 | 193842,6 | 58861,3 | 60048,3 | ||
погашение кредиторской задолженности | 23622,0 | 2636,2 | 17132,8 | 2099,8 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятие 1.1.2 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и ремонту улично-дорожной сети | Всего | 887321,7 | 45288,0 | 227495,3 | 251456,3 | 258156,3 | 84107,8 | 0,0 | 20818,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 887321,7 | 45288,0 | 227495,3 | 251456,3 | 258156,3 | 84107,8 | 0,0 | 20818,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.5 | Субсидии казенным предприятиям на возмещение затрат, связанных с выполнением заказа по содержанию и обслуживанию средств регулирования дорожного движения | Всего | 149010,1 | 1830,8 | 50844,5 | 37890,7 | 37516,3 | 20927,8 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 149010,1 | 1830,8 | 50844,5 | 37890,7 | 37516,3 | 20927,8 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.23 | Строительство дорог в районе "5-й стройки" для обеспечения транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных многодетным семьям (ул. Молодежная, ул. Степная, ул. Хвойная, ул. Березовая, ул. Ольховая (в т.ч. проектные работы)) | Всего | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.24 | Мероприятия государственной программы Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области", направленные на строительство и ремонт улично-дорожной сети города Благовещенска | Всего | 908827,6 | 0,0 | 0,0 | 416327,3 | 321908,5 | 132923,5 | 25613,0 | 12055,3 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 763384,7 | 0,0 | 0,0 | 342311,0 | 304123,2 | 116950,5 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 145442,9 | 0,0 | 0,0 | 74016,3 | 17785,3 | 15973,0 | 25613,0 | 12055,3 | ||
погашение кредиторской задолженности | 1800,8 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 1753,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.27 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Тепличной города Благовещенска (в т.ч. проектные работы) | Всего | 11642,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,5 | 1109,8 | 5000,0 | 5000,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 11642,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,5 | 1109,8 | 5000,0 | 5000,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 1.1.31 | Разработка проекта организации дорожного движения на кольцевой развязке по ул. Калинина | Всего | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие пассажирского транспорта в городе Благовещенске | Всего | 442390,1 | 114186,1 | 58472,6 | 76160,3 | 54676,6 | 58715,8 | 48535,9 | 31642,8 |
федеральный бюджет | 12715,0 | 11115,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 9232,6 | 9232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 420442,5 | 93838,5 | 58472,6 | 74560,3 | 54676,6 | 58715,8 | 48535,9 | 31642,8 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа | Всего | 442390,1 | 114186,1 | 58472,6 | 76160,3 | 54676,6 | 58715,8 | 48535,9 | 31642,8 |
федеральный бюджет | 12715,0 | 11115,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 9232,6 | 9232,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 420442,5 | 93838,5 | 58472,6 | 74560,3 | 54676,6 | 58715,8 | 48535,9 | 31642,8 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.2 | Субсидии перевозчикам на возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением перевозок отдельных категорий граждан по льготным проездным билетам в автобусах муниципальных автомобильных маршрутов регулярных перевозок, следующих к местам расположения садовых участков | Всего | 4164,2 | 992,0 | 993,5 | 989,7 | 286,6 | 376,2 | 326,5 | 199,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 4164,2 | 992,0 | 993,5 | 989,7 | 286,6 | 376,2 | 326,5 | 199,7 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.3 | Субсидии транспортным предприятиям на компенсацию выпадающих доходов по тарифам, не обеспечивающим экономически обоснованные затраты | Всего | 250372,6 | 34782,9 | 43719,7 | 38435,0 | 38370,2 | 37489,7 | 35726,3 | 21848,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 250372,6 | 34782,9 | 43719,7 | 38435,0 | 38370,2 | 37489,7 | 35726,3 | 21848,8 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.4 | Субсидии транспортным предприятиям на возмещение затрат, не обеспеченных утвержденным экономически обоснованным тарифом, связанных с осуществлением перевозок пассажиров по нерентабельным муниципальным автобусным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, включая садовые маршруты | Всего | 91548,4 | 11338,9 | 9535,9 | 30837,1 | 11594,3 | 15984,5 | 7606,1 | 4651,6 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 91548,4 | 11338,9 | 9535,9 | 30837,1 | 11594,3 | 15984,5 | 7606,1 | 4651,6 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятие 2.1.6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций (учреждений) | Всего | 31710,6 | 4261,7 | 4159,8 | 4208,5 | 4395,5 | 4865,4 | 4877,0 | 4942,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
городской бюджет | 31710,6 | 4261,7 | 4159,8 | 4208,5 | 4395,5 | 4865,4 | 4877,0 | 4942,7 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||