N п/п

Наименование цели, задачи, основного мероприятия

Код показателя

Показатель выполнения цели, задачи, основного мероприятия

Единица измерения

Значение показателей (индикаторов)

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Калининградской области "Туризм" (далее - государственная программа)

1

Цель государственной программы: создание на территории Калининградской области конкурентоспособной туристской индустрии

1400000.1

Объем платных туристских услуг, оказываемых предприятиями сферы туризма, гостиницами и аналогичными средствами размещения, санаторно-оздоровительными предприятиями, предприятиями общественного питания

млрд. руб.

8,1

9,0

11,1

12,2

13,4

14,7

16,2

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

2

1400000.2

Объем налоговых поступлений предприятий сферы туризма Калининградской области (гостиницы, рестораны)

млн. руб.

672

725

783

846

914

987

1066

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

3

1400000.3

Численность граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. чел.

543

597

657

723

795

875

963

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

4

Задача 1 государственной программы: создание условий для развития конкурентоспособной туристской индустрии, формирование туристического продукта и позиционирование Калининградской области на внутреннем и мировом туристских рынках

1400100.1

Количество туристов

тыс. чел.

1520

1742,4

2002,7

2214

2415

2660

2920

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

5

Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 1: организация и проведение мероприятий по продвижению и формированию туристического продукта

14О0101.1

Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения

тыс. чел.

628

691

760

836

920

1012

1113

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

6

Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 1: поддержка субъектов предпринимательской деятельности

14О0102.1

Количество граждан, занятых в сфере туризма

тыс. чел.

13,06

13,1

13,4

13,6

13,8

14,0

14,2

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

7

Задача 2 государственной программы: развитие инфраструктуры туристских кластеров на территории Калининградской области

1400200.1

Номерной фонд коллективных средств размещения

Номеров

8649

8720

8790

8860

8930

9000

9100

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

8

Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 2: создание и поддержание туристских ресурсов в надлежащем состоянии

14О0201.1

Количество точек притяжения туристов

ед.

129

131

135

140

145

150

155

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

9

Отдельное (основное) мероприятие 2 задачи 2: строительство 1-й очереди веломаршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль балтийского побережья от Куршской косы до Балтийской косы

14О0202.1

Протяженность велодорожки

км

-

-

-

33,94

-

-

-

Министерство развития инфраструктуры Калининградской области

10

Задача 3 государственной программы: эффективное управление и финансирование государственной программы

1400300.1

Степень исполнения предусмотренного бюджетного финансирования государственной программы

%

99,0

99,5

100

100

100

100

100

Министерство по культуре и туризму Калининградской области

11

Отдельное (основное) мероприятие 1 задачи 3: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области

14О0301.1

Количество штатных единиц

ед.

35

35

35

35

35

35

35

Министерство по культуре и туризму Калининградской области