СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
NN пп | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Исполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат | ||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Задача 1. Обеспечение сбалансированности областного бюджета, в том числе: | областной бюджет | 184334,1381 | 2411,4 | 3322,2 | 8225 | 8111,24385 | 69384,4 | 28452,152 | 26921,42416 | 37506,31809 | уменьшение удельного веса недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Законом Рязанской области "О налоговых льготах", в налоговых доходах областного бюджета до уровня не более 4,8%; удержание соотношения фактически сложившегося уровня расходов на содержание органов государственной власти Рязанской области в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности консолидированного бюджета Рязанской области к уровню, установленному нормативом, в размере, не превышающем 100%; снижение дефицита областного бюджета до уровня не более 10% общего годового объема доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и иных ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной кредиторской задолженности областного бюджета в расходах областного бюджета; внедрение ЕЦИС в 100% органах государственной власти, государственных органах и государственных учреждениях Рязанской области с предоставлением неисключительных прав на программные продукты | ||
1.1 | Развитие единой информационной системы управления средствами областного бюджета: | министерство финансов Рязанской области | министерство финансов Рязанской области | областной бюджет | 65169,0181 | 2411,4 | 3322,2 | 8225 | 8111,24385 | 10884,4 | 10652,152 | 9121,42416 | 12441,19809 | |
- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Исполнение областного бюджета" для расширения функциональных возможностей по исполнению областного бюджета по доходам, расходам и источникам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета | 23055,7696 | 195,3 | 2450,3 | 2750 | 2790 | 3300 | 3564 | 3849,12 | 4157,0496 | |||||
- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Свод и формирование отчетности" для расширения функциональных возможностей по формированию и своду ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности по исполнению областного и консолидированного бюджета Рязанской области | 10688,75598 | 1500 | 77 | 1200 | 1249,92 | 1478,4 | 1596,672 | 1724,40576 | 1862,35822 | |||||
- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта для создания Единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы Рязанской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 7533,91473 | - | - | 3000 | 72,86385 | 990 | 1069,2 | 1154,736 | 1247,11488 | |||||
- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование расходов" (автоматизация процесса формирования расходной части областного бюджета) | 8010,2176 | 716,1 | 794,9 | 875 | 892,8 | 1050 | 1134 | 1224,72 | 1322,6976 | |||||
- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "МБО" для расширения функциональных возможностей по регулированию межбюджетных отношений | 2001,5 | - | - | - | - | 950 | 330 | 166,5 | 555 | |||||
- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Планирование доходов" (автоматизация процесса формирования доходной части областного бюджета) | 5264 | - | - | - | - | - | 2500 | 264 | 2500 | |||||
- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Перечень и реестры источников доходов бюджетов" (автоматизация процессов формирования и ведения в электронной форме реестров источников доходов областного бюджета, Территориального фонда обязательного | 1397,98019 | - | - | 400 | 24,66 | 216 | 233,28 | 251,9424 | 272,09779 | |||||
медицинского страхования Рязанской области, доходов местных бюджетов Рязанской области) | ||||||||||||||
- приобретение серверного оборудования и программного обеспечения, необходимых для функционирования единой информационной системы управления средствами областного бюджета | 2000 | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | |||||
- модернизация эксплуатируемого в министерстве финансов Рязанской области программного комплекса "Хранилище-КС" на высокотехнологичную платформу "Проект-СМАРТ Про" | 1200 | - | - | - | 1200 | - | - | - | - | |||||
- проведение аттестации единой информационной системы управления средствами областного бюджета по требованиям информационной безопасности | 1881 | - | - | - | 1881 | - | - | - | - | |||||
- приобретение, внедрение, сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Взаимодействие с порталом "Электронный бюджет" | 2135,88 | - | - | - | - | 900 | 225 | 486 | 524,88 | |||||
1.2 | Создание, внедрение, сопровождение и обеспечение функционирования Единой централизованной информационной системы Рязанской области по бухгалтерскому учету и отчетности | министерство финансов Рязанской области | министерство финансов Рязанской области | областной бюджет | 119165,12 | - | - | - | - | 58500 | 17800 | 17800 | 25065,12 | |
2 | Задача 2. Развитие программно-целевого метода организации деятельности исполнительных органов государственной власти Рязанской области, формирование системы бюджетирования, ориентированного на результат, и переход к "программному" бюджету, в том числе: | областной бюджет | 9102,13304 | 625,9 | 693,3 | 856,11 | 781,2 | 1420 | 1493,6 | 1573,088 | 1658,93504 | доведение удельного веса расходов областного бюджета, формируемых в рамках программно-целевого метода бюджетного планирования, до уровня не менее 90% общего объема расходов областного бюджета | ||
2.1 | Создание единой информационной системы управленческого учета в части расходов и показателей реализации государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области в рамках "программного" бюджета: | министерство финансов Рязанской области | министерство финансов Рязанской области | областной бюджет | 9102,13304 | 625,9 | 693,3 | 856,11 | 781,2 | 1420 | 1493,6 | 1573,088 | 1658,93504 | |
- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Целевые программы" (автоматизация процесса учета государственных программ и ведомственных целевых программ Рязанской области при планировании бюджета) | 3499,51152 | 311,3 | 344,8 | 380 | 390,6 | 460 | 496,8 | 536,544 | 579,46752 | |||||
- сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Программно-целевой метод планирования бюджета" | 3506,51152 | 314,6 | 348,5 | 380 | 390,6 | 460 | 496,8 | 536,544 | 579,46752 | |||||
- организация и проведение семинаров, конференций и других мероприятий, в том числе выездных, для государственных гражданских служащих и муниципальных служащих по актуальным вопросам формирования и исполнения бюджета | 2096,11 | - | - | 96,11 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||
3 | Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг и работ, в том числе: | областной бюджет | 9208,8512 | 638 | 707,8 | 780 | 1199,8 | 1150 | 1458 | 1574,64 | 1700,6112 | обеспечение 100% доли центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области, информация о результатах деятельности которых размещена в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | ||
3.1 | Сопровождение программного продукта в министерстве финансов Рязанской области информационной подсистемы "Государственные задания" (автоматизация процесса учета государственных заданий) | министерство финансов Рязанской области | министерство финансов Рязанской области | областной бюджет | 7206,4064 | 638 | 707,8 | 780 | 799,8 | 950 | 1026 | 1108,08 | 1196,7264 | |
3.2 | Приобретение, внедрение, сопровождение программного комплекса в министерстве финансов Рязанской области подсистемы "Региональный перечень государственных и муниципальных услуг" (автоматизация процесса формирования и ведения в электронной форме регионального перечня государственных услуг) | министерство финансов Рязанской области | министерство финансов Рязанской области | областной бюджет | 2002,4448 | - | - | - | 400 | 200 | 432 | 466,56 | 503,8848 | |
4 | Задача 4. Эффективное управление государственным долгом Рязанской области, в том числе: | областной бюджет | 8069158,59998 | 1571873,9 | 1294945 | 661859,58455 | 624949,01543 | 809093,2 | 980403,5 | 1063017,2 | 1063017,2 | снижение объема государственного долга Рязанской области без учета объема бюджетных кредитов, привлекаемых в областной бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к общему годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений до уровня не более 33%; отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам Рязанской области; снижение удельного веса расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Рязанской области в общем объеме расходов областного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) до уровня не более 3% | ||
4.1 | Обслуживание государственного долга Рязанской области | министерство финансов Рязанской области | министерство финансов Рязанской области | областной бюджет | 8069158,59998 | 1571873,9 | 1294945 | 661859,58455 | 624949,01543 | 809093,2 | 980403,5 | 1063017,2 | 1063017,2 | |
ИТОГО | 8271803,72232 | 1575549,2 | 1299668,3 | 671720,69455 | 635041,25928 | 881047,6 | 1011807,252 | 1093086,35216 | 1103883,06433 | |||||