ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства Калужской области от 27.12.2019 N 498)
Мероприятия, годы | Исходные данные | Финансирование мероприятий | |
Количество, единиц (мероприятий) (планируемое количество) | Стоимость одной единицы, тыс. руб. (средняя закупочная стоимость) | Областной бюджет, тыс. руб. | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) | |||
1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (оказание услуг по изготовлению искусственных гнездовий для редких видов птиц. Приобретение отчета о мониторинге объектов животного мира в текущем году) (ед. измер. - одно мероприятие) | |||
2020 год | 2 | 39,650 | 79,300 |
2021 год | 2 | 39,650 | 79,300 |
2022 год | 2 | 39,650 | 79,300 |
ИТОГО | 6 | X | 237,900 |
2. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов | |||
2020 год | X | X | 12562,300 |
2021 год | X | X | 12542,300 |
2022 год | X | X | 12862,300 |
ИТОГО | X | X | 37966,900 |
2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (выплаты персоналу государственного органа) | |||
2020 год | X | X | 12082,300 |
2021 год | X | X | 12082,300 |
2022 год | X | X | 12082,300 |
ИТОГО | X | X | 36246,900 |
2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (обеспечение деятельности государственного органа) | |||
2020 год | 2 | 240,000 | 480,000 |
2021 год | 2 | 230,000 | 460,000 |
2022 год | 3 | 260,000 | 780,000 |
ИТОГО | 7 | X | 1720,000 |
3. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов в части реализации мероприятий | |||
3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд с целью проведения биотехнических мероприятий, в том числе: приобретение и выкладка подкормки (корма) животным, устройство кормовых полей, искусственных водопоев, кормушек различного типа, установка аншлагов (ед. измер. - одно мероприятие) | |||
2020 год | 10 | 50,310 | 503,100 |
2021 год | 10 | 85,490 | 854,900 |
2022 год | 10 | 88,810 | 888,100 |
ИТОГО | 30 | X | 2246,100 |
4. Прочие мероприятия (другие вопросы в области охраны окружающей среды) | |||
4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС). Проведение государственной экологической экспертизы) (ед. измер. - одно мероприятие) | |||
2020 год | 1 | 100,000 | 100,000 |
2021 год | 1 | 100,000 | 100,000 |
2022 год | 1 | 100,000 | 100,000 |
ИТОГО | 3 | X | 300,000 |
5. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | |||
2020 год | X | X | 15707,278 |
2021 год | X | X | 15707,278 |
2022 год | X | X | 15707,278 |
ИТОГО | X | X | 47121,834 |
5.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (выплаты персоналу ГКУ КО "Калугаоблохота") | |||
2020 год | X | X | 11722,850 |
2021 год | X | X | 11722,850 |
2022 год | X | X | 11722,850 |
ИТОГО | X | X | 35168,550 |
5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (обеспечение деятельности ГКУ КО "Калугаоблохота") | |||
2020 год | 1 | 3944,428 | 3944,428 |
2021 год | 1 | 3944,428 | 3944,428 |
2022 год | 1 | 3944,428 | 3944,428 |
ИТОГО | 3 | X | 11833,284 |
5.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей | |||
2020 год | X | X | 40,000 |
2021 год | X | X | 40,000 |
2022 год | X | X | 40,000 |
ИТОГО | X | X | 120,000 |
6. Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов | |||
6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (услуги по проведению очистки акватории и береговой полосы водных объектов от бытового мусора и брошенных орудий лова рыбы) (ед. измер. - один км) | |||
2020 год | 1 | 28,000 | 28,000 |
2021 год | 1 | 28,000 | 28,000 |
2022 год | 1 | 28,000 | 28,000 |
ИТОГО | 3 | X | 84,000 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | |||
2020 год | 28979,978 | ||
2021 год | 29311,778 | ||
2022 год | 29664,978 | ||
ИТОГО | 87956,734 | ||