ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 - 2024 ГОДЫ
N п/п | Мероприятия по оздоровлению государственных финансов Мурманской области | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации (отчетный период) | Ожидаемый результат (целевой показатель) | Значение целевого показателя | Бюджетный эффект (тыс. рублей) | |||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
1 | Основные направления роста доходов областного бюджета | ||||||||||||||||
1.1 | Проведение оценки эффективности региональных налоговых льгот и пониженных ставок по региональным налогам, установленных законами Мурманской области о налогах для отдельных категорий налогоплательщиков, на предмет повышения финансово-экономических результатов деятельности налогоплательщиков, роста налоговых и неналоговых платежей в консолидированный бюджет области и (или) снижения расходов бюджета Мурманской области, а также формирования благоприятных условий жизнедеятельности населения Мурманской области | Министерство экономического развития Мурманской области | ежегодно до 1 сентября текущего года, по данным за предшествующий год | Целевой показатель: отмена неэффективных или невостребованных региональных налоговых льгот, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
1.2 | Рассмотрение на заседаниях рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций Мурманской области при Межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета Мурманской области результатов финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов Мурманской области в целях: - выявления причин ухудшения финансового состояния и платежеспособности системообразующих предприятий и организаций Мурманской области (в том числе организаций-банкротов) и определения мер, необходимых для стабилизации финансово-экономического положения, а также рассмотрение вопросов полноты принимаемых руководством, собственниками (учредителями) мер к снижению образовавшейся задолженности перед бюджетами всех уровней; - выявления причин задержек выплаты заработной платы и, соответственно, налога на доходы физических лиц и определения эффективных методов воздействия на работодателей, скрывающих фактический размер | Министерство экономического развития Мурманской области | 2019 - 2024 годы по мере необходимости | Улучшение результатов финансово-хозяйственной деятельности системообразующих организаций Мурманской области, рост налогооблагаемой базы региона, обеспечение реализации прав граждан на своевременную и в полном размере выплату заработной платы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
1.3 | Проведение мониторинга результатов работы межведомственных рабочих групп органов местного самоуправления по обеспечению доходов муниципальных образований Мурманской области в целях повышения собираемости налогов и неналоговых платежей и выявления неплательщиков | Министерство финансов Мурманской области | ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области. Целевой показатель: доля прироста налоговых и неналоговых доходов к первоначально утвержденному объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Мурманской области, % | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 150000,0 | 156800,00 | 163600,00 | 170400,0 | 177200,0 | 184000,0 | |
1.4 | Проведение ФССП и УГИБДД УМВД России по Мурманской области рейдов в целях выявления неплательщиков транспортного налога с физических лиц и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения (в том числе посредством применения передвижных средств контроля) | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области | в течение года | Повышение собираемости транспортного налога и снижение задолженности по уплате штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. Целевой показатель: доля прироста транспортного налога в части взысканных сумм налога в ходе проведения совместных рейдов к объему налога, утвержденному первоначальным законом Мурманской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, % | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3808,0 | 3808,0 | 3808,0 | 3808,0 | 3808,0 | 3808,0 | |
1.5 | Проведение кадастровых и землеустроительных работ в отношении земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области или подлежащих отнесению к государственной собственности Мурманской области, с целью внесения сведений в государственный кадастр недвижимости и регистрации права государственной собственности Мурманской области | Министерство имущественных отношений Мурманской области | ежегодно до 1 июля текущего года, по результатам отчетного финансового года | Разграничение государственной собственности Мурманской области на землю. Целевой показатель: доля земельных участков, право собственности Мурманской области на которые зарегистрировано в текущем периоде, от общего числа земельных участков областной формы собственности, % | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | x | x | x | x | x | x | |
1.6 | Формирование, ведение и актуализация перечней объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков, находящихся в государственной собственности Мурманской области, свободных от прав третьих лиц, а также высвобождаемых | Министерство имущественных отношений Мурманской области | постоянно | Целевой показатель: наличие реестра (перечня) объектов государственного имущества Мурманской области, которые могут быть переданы в пользование (аренду) с целью увеличения доходов от аренды государственного имущества Мурманской области, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
1.7 | Проведение совместно с органами местного самоуправления мероприятий по формированию благоприятного климата для развития малого и среднего предпринимательства области, в том числе оказание финансовой и информационной, консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | по мере необходимости в течение года | Увеличение налоговых поступлений и платежей в консолидированный бюджет Мурманской области. Целевой показатель: доля прироста доходов, уплачиваемых вновь зарегистрированными субъектами малого и среднего предпринимательства на третий год осуществления предпринимательской деятельности, к аналогичному периоду прошлого года, % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | x | x | x | x | x | x | |
1.8 | Предоставление государственной поддержки и налоговых преференций субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты по созданию новых производств и иных объектов на территории Мурманской области | Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | в течение периода действия соглашений о государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Мурманской области, заключенных между Правительством Мурманской области и инвесторами | Целевой показатель: объем поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет Мурманской области в результате реализации инвестиционных проектов, тыс. рублей | x | x | x | x | x | x | 670094,0 | 863421,0 | 865796,0 | 900092,0 | 983455,0 | 985550,0 | |
1.9 | Проведение работ по актуализации кадастровой стоимости земель Мурманской области. Внесение актуальных и достоверных сведений в государственный кадастр недвижимости с целью дальнейшего использования для исчисления земельного налога, определения арендной платы за землю, цены земельных участков при продаже | Министерство имущественных отношений Мурманской области | в течение года | Актуальная кадастровая стоимость земель Мурманской области. Целевой показатель: наличие актуальных и достоверных сведений в государственном кадастре недвижимости, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
1.10 | Формирование Перечня объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Мурманской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость | Министерство имущественных отношений Мурманской области | ежегодно до 1 января очередного года | Дополнительные поступления в бюджет Мурманской области по налогу на имущество организаций. Целевой показатель: количество объектов недвижимости на территории Мурманской области, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на предмет соответствия критериям действующего законодательства, единиц | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | x | x | x | x | x | x | |
2 | Основные направления оптимизации расходов областного бюджета | ||||||||||||||||
2.1 | Оптимизация расходов на государственное и муниципальное управление и иные организационные мероприятия | ||||||||||||||||
2.1.1 | Обеспечение повышения эффективности расходов областного бюджета и качества управления средствами областного бюджета главными администраторами средств областного бюджета | Министерство финансов Мурманской области, главные администраторы средств областного бюджета | ежегодно по итогам 9 месяца - до 10 ноября, по итогам года - до 25 мая | Повышение качества бюджетного процесса Мурманской области, эффективности бюджетных расходов, а также оптимизации функций государственного управления и их обеспечения. Целевой показатель: количество проведенных мониторингов качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета, результаты которых размещены на официальном портале Министерства финансов Мурманской области, единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | |
2.1.2 | Реализация принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы и обеспечение полноты, качества и своевременности публикации информации о бюджетных данных муниципальных образований Мурманской области в сети Интернет | Министерство финансов Мурманской области, муниципальные образования Мурманской области | ежегодно | Повышение уровня открытости бюджетных данных и вовлечение граждан в бюджетный процесс, обеспечение возможности для граждан получения актуальных, открытых сведений о местном бюджете. Целевой показатель: составление рейтинга муниципальных образований Мурманской области по уровню открытости бюджетных данных, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.1.3 | Проведение анализа организации деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области в части: - соответствия выполняемых функций полномочиям государственного органа; - численности и условий оплаты труда работников; - расходов на текущее содержание | Министерство финансов Мурманской области | в течение года | Оптимизация расходов на содержание органов государственной власти за счет передачи отдельных процедур на исполнение подведомственным учреждениям, сторонним организациям (аутсорсинг), исключение функций, не свойственных государственным органам власти; повышение мотивации государственных служащих к их трудовой деятельности | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2.1.4 | Централизация функций по кадровому обеспечению ИОГВ на базе исполнительного органа государственной власти | Аппарат Правительства Мурманской области | 2020 - 2021 годы | Повышение уровня государственного управления. Целевой показатель: проведение централизации функций по кадровому обеспечению ИОГВ на базе исполнительного органа государственной власти, да - 1/нет-0. Бюджетный эффект можно оценить после завершения мероприятия | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.1.5 | Централизация учетно-расчетных функций исполнительных органов государственной власти Мурманской области на базе государственного областного учреждения | Министерство финансов Мурманской области | 2020 - 2022 годы | Снижение расходов областного бюджета на содержание государственных гражданских служащих Мурманской области. Целевой показатель: осуществление учетно-расчетных функций исполнительных органов государственной власти специализированным государственным областным учреждением, да - 1/нет - 0. Бюджетный эффект можно оценить после завершения мероприятия | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.1.6 | Соблюдение установленных Правительством Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда государственных гражданских служащих и (или) содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации | Министерство финансов Мурманской области, исполнительные органы государственной власти Мурманской области (далее - ИОГВ Мурманской области) | ежегодно | Целевой показатель: соблюдение установленных Правительством Российской Федерации нормативов формирования расходов на оплату труда государственных гражданских служащих субъекта Российской Федерации и (или) содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.1.7 | Мониторинг соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: количество проведенных мониторингов соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | x | x | x | x | x | x | |
2.1.8 | Ограничение роста нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год, за исключением случаев изменения объема публичных полномочий, осуществляемых органами местного самоуправления | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год установлены с ограничением роста по отношению к нормативам текущего года, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.1.9 | Установление ограничения на увеличение численности государственных служащих Мурманской области | Правительство Мурманской области, ИОГВ Мурманской области | ежегодно | эффективность исполнения мероприятия определяется отсутствием дополнительных расходов. Целевой показатель: запрет на увеличение численности государственных служащих Мурманской области, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.1.10 | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области, на предмет выявления неиспользуемого имущества | Министерство имущественных отношений Мурманской области | ежегодно до 1 апреля текущего года, по данным за предшествующий год | Целевой показатель: проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.1.11 | Вовлечение в хозяйственный оборот (аренда, приватизация, передача в безвозмездное пользование) неиспользуемого имущества, находящегося в казне Мурманской области, с целью получения доходов и возмещения затрат по его содержанию и обеспечению сохранности | Министерство имущественных отношений Мурманской области | ежегодно до 1 апреля текущего года, по данным за предшествующий год | Целевой показатель: доля объектов казны Мурманской области, вовлеченных в хозяйственный оборот, %. Бюджетный эффект будет представлен по фактическим результатам выполнения мероприятий | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | x | x | x | x | x | x | |
2.1.12 | Сокращение расходов на информационное освещение деятельности органов государственной власти | Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области | по итогам года | Целевой показатель: отношение фактических расходов текущего периода к фактическим расходам за аналогичный период прошлого года (при расчете показателя не учитываются расходы, связанные с освещением проведения выборов), % Бюджетный эффект будет представлен по фактическим результатам выполнения мероприятий | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | < 100 | x | x | x | x | x | x | |
2.1.13 | Оптимизация структуры органов местного самоуправления - рассмотрение вопроса о целесообразности: - преобразования муниципальных образований при наличии соответствующих предложений от муниципальных образований; - сокращения местных администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, за счет исполнения местными администрациями муниципальных районов соответствующих полномочий местных администраций поселений при наличии соответствующих предложений от муниципальных образований | Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области | 2019 - 2021 годы | Целевой показатель: доля предложений муниципальных образований о преобразовании и сокращении местной администрации поселения, являющегося административным центром муниципального района, рассмотренных в рамках деятельности Межведомственной комиссии по совершенствованию территориальной организации местного самоуправления в Мурманской области, %. Учитывая, что решение представительного органа муниципального образования об изменении структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего указанное решение, оценить в настоящее время бюджет не представляется возможным | 100 | 100 | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2.2 | Оптимизация сети государственных учреждений, их расходов и иные организационные мероприятия | ||||||||||||||||
2.2.1 | Внедрение эффективного контракта в учреждениях Мурманской области | Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений | в течение года | Осуществлен переход на эффективные контракты с руководителями и работниками учреждений. Целевые показатели | |||||||||||||
доля руководителей, с которыми заключены эффективные контракты, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | x | x | x | x | x | |||||
доля работников, с которыми заключены эффективные контракты, % | >= 80 | >= 80 | >= 80 | >= 80 | >= 80 | >= 80 | x | x | x | x | x | x | |||||
2.2.2 | Анализ установленной структуры заработной платы работников государственных учреждений | Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений | постоянно | Установление всеми исполнительными органами государственной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителей, соотношения частей фондов оплаты труда работников: не менее 30 % - на выплаты стимулирующего характера, не более 70 % - на должностные оклады и выплаты компенсационного характера. Целевой показатель: доля выплат стимулирующего характера в общем объеме фонда оплаты труда работников, % | >= 30 | >= 30 | >= 30 | >= 30 | >= 30 | >= 30 | x | x | x | x | x | x | |
2.2.3 | Снижение затрат на предоставление единицы услуг (выполнение работ за счет прогрессивных технологических решений, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал с учетом установления предельной доли этих расходов в фонде оплаты труда не более 40 %) | Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений | ежегодно до 1 апреля текущего года | Установление всеми исполнительными органами государственной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителей, дифференцированного подхода к вопросу формирования оплаты труда основного и прочего персонала, а также установление конкретной доли в фонде оплаты труда: не более 40 % - на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала, 60 % - на оплату труда основного персонала. Целевой показатель: доля фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем объеме фонда оплаты труда работников учреждения, % | <= 40 | <= 40 | <= 40 | <= 40 | <= 40 | <= 40 | x | x | x | x | x | x | |
2.2.4 | Создание условий для привлечения негосударственных организаций к оказанию услуг в сфере образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры | Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство социального развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области | ежегодно | Улучшены условия для развития негосударственного сектора социальных услуг. Целевой показатель: создан и функционирует Ресурсный центр, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.2.5 | Оптимизация расходов на содержание государственных учреждений | ||||||||||||||||
Реорганизация путем присоединения ГОАУСОН "Ковдорский ДИПИ" к ГОАУСОН "Ковдорский КЦСОН" | Министерство социального развития Мурманской области | 2019 год | Целевой показатель: присоединение ГОАУСОН "Ковдорский ДИПИ" к ГОАУСОН "Ковдорский КЦСОН", да - 1/нет - 0 | 1 | x | x | x | x | x | 2646,0 | x | x | x | x | x | ||
Ликвидация ГОБУ "МЦПД "Теплый дом" | Министерство образования и науки Мурманской области | 2019 год | Целевой показатель: ликвидация ГОБУ "МЦПД "Теплый дом", да - 1/нет - 0 | 1 | x | x | x | x | x | 28000,0 | x | x | x | x | x | ||
2.2.6 | Централизация учетно-расчетных функций государственных учреждений | ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений | 2023 - 2024 годы | Целевой показатель: учетно-расчетные функции областных государственных учреждений Мурманской области централизованы, да - 1/нет - 0. Бюджетный эффект будет представлен по фактическим результатам выполнения мероприятий | x | x | x | x | 1 | 1 | xx | x | x | x | x | x | |
2.2.7 | Вовлечение в хозяйственный оборот имущества, не используемого при осуществлении уставной деятельности учреждений (передача в аренду, безвозмездное пользование, продажа, передача в федеральную и муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий, перераспределение между областными организациями) | Министерство имущественных отношений Мурманской области совместно с ИОГВ Мурманской области | ежегодно до 1 апреля очередного года | Целевой показатель: доля объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества неиспользуемых объектов недвижимости, % | 84 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | x | x | x | x | x | x | |
2.2.8 | Обеспечение роста доходов от приносящей доход деятельности государственных учреждений Мурманской области | ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений | ежегодно | Целевой показатель: отношение фактически полученных доходов учреждений от приносящей доход деятельности в текущем периоде к фактически полученным средствам от приносящей доход деятельности за аналогичный период предыдущего года, % | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | >= 100 | x | x | x | x | x | x | |
2.2.9 | Направление средств, полученных от приносящей доход деятельности, на выплату заработной платы работников государственных учреждений | ИОГВ Мурманской области, осуществляющие функции и полномочия учредителей в отношении государственных учреждений | ежегодно | Целевой показатель: доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений, % | >= 15 | >= 17 | >= 20 | >= 20 | >= 20 | >= 20 | x | x | x | x | x | x | |
из них | |||||||||||||||||
Комитет по культуре и искусству Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений, % | >= 2 | >= 2 | >= 2 | >= 2 | >= 2 | >= 2 | x | x | x | x | x | x | |||
Министерство здравоохранения Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений, % | >= 45 | >= 45 | >= 45 | >= 45 | >= 45 | >= 45 | x | x | x | x | x | x | |||
Министерство образования и науки Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы работников государственных учреждений, % | >= 5 | >= 5 | >= 5 | >= 5 | >= 5 | >= 6 | x | x | x | x | x | x | |||
2.3 | Реализация отдельных мер в сфере оптимизации расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению | ||||||||||||||||
2.3.1 | Проведение инвентаризации расходных обязательств на социальное обеспечение и иные выплаты населению, установленные региональным законодательством и нормативными правовыми актами, с целью определения возможности перераспределения бюджетных расходов на социальную поддержку, предоставляемую на основе принципа нуждаемости | Министерство социального развития Мурманской области, ИОГВ Мурманской области, уполномоченные на оказание мер социальной поддержки | ежегодно до 1 октября текущего года | Обеспечение эффективности расходов областного бюджета в части социального обеспечения и иных выплат населению за счет их предоставления на основе принципа нуждаемости. Целевой показатель: доля средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению, предоставляемые с учетом критерия нуждаемости, в общем объеме средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению, % | >= 40 | >= 40 | >= 40 | >= 40 | >= 40 | >= 40 | x | x | x | x | x | x | |
2.4 | Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||||
2.4.1 | Осуществление контроля в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на территории Мурманской области | Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | в течение года | Соблюдение установленного порядка ценообразования на территории Мурманской области. Целевой показатель: доля проверенных организаций от числа организаций в соответствии с утвержденным Планом проверок, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | x | x | x | x | x | |
2.5 | Субсидии юридическим лицам | ||||||||||||||||
2.5.1 | Проведение инвентаризации государственных областных унитарных предприятий и анализа их хозяйственной деятельности, в том числе расходов на содержание, включая оплату труда работников | ИОГВ Мурманской области, имеющие в ведомственной подчиненности государственные областные унитарные предприятия | ежегодно до 1 июля текущего года | Выработка предложений по возможной приватизации (ликвидации) государственных областных унитарных предприятий | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
2.5.2 | Проработка вопроса о прекращении государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным маршрутам междугородного сообщения с высоким (устойчивым) пассажиропотоком | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Комитет по тарифному регулированию Мурманской области | с 2019 года | Недопущение увеличения фнансирования из областного бюджета за счет сохранения достигнутого сокращения числа субсидируемых межмуниципальных междугородных социально значимых маршрутов. Целевой показатель: доля субсидируемых межмуниципальных междугородных социально значимых маршрутов от общего числа междугородных маршрутов, % | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | x | x | x | x | x | x | |
2.5.3 | Совершенствование порядка выделения субсидий юридическим лицам | ИОГВ Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: установление в качестве обязательного условия для получения субсидии (за исключением предоставления субсидии на выплату компенсации поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Мурманской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа)) - отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.6 | Повышение эффективности управления инвестициями | ||||||||||||||||
2.6.1 | Проведение оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на осуществление расходов капитального характера | ИОГВ Мурманской области | до 1 марта результаты оценки за отчетный год, далее - в течение года | Целевой показатель: объем бюджетных назначений на осуществление инвестиций за счет средств областного бюджета, направляемых на капитальное строительство и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Мурманской области, предусмотрен с учетом оценки эффективности использования средств областного бюджета на основе качественных, количественных критериев и интегральной оценки, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.6.2 | Оптимизация расходов бюджета Мурманской области по реализации инвестиционных проектов, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета, путем проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства данных объектов | Министерство строительства и территориального развития Мурманской области | в течение года | Целевой показатель: доля инвестиционных проектов, строительство которых финансируется с привлечением средств областного бюджета при наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | x | x | x | x | x | |
2.7 | Повышение эффективности осуществления государственных закупок для государственных нужд | ||||||||||||||||
2.7.1 | Системное управление государственными закупками в рамках функционирования контрактной системы: - контроль обоснованности закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, комплектности приобретаемого товара, его технических характеристик; - стремление к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства; - проведение экспертизы качества поставленного товара, результатов выполненной работы; - ведомственный контроль в сфере закупок | Главные распорядители бюджетных средств | в течение года | Оптимизация расходов на осуществление закупок для государственных нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных казенных учреждений. Целевой показатель: Снижение объема расходов областного бюджета на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в общем объеме расходов на указанные цели, первоначально утвержденном законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период (значение показателя рассчитывается без учета расходов за счет средств Дорожного фонда Мурманской области), %. Бюджетный эффект будет представлен по фактическим результатам выполнения мероприятий | >= 10 | >= 10 | >= 10 | >= 10 | >= 10 | >= 10 | x | x | x | x | x | x | |
2.7.2 | Осуществление закупок малого объема на специализированной электронной площадке (внедрение модуля "малые закупки") | Комитет государственных закупок Мурманской области | ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Оптимизация расходов на осуществление закупок у единственного поставщика для государственных нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных казенных и бюджетных учреждений, унитарных предприятий. Целевой показатель: экономия бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика, % | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 | 24325,7 | 27039,3 | 27039,3 | 27039,3 | 27039,3 | 27039,3 | |
2.7.3 | Упорядочение закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", проводимых на специализированной электронной площадке | Комитет государственных закупок Мурманской области | ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Оптимизация расходов на осуществление закупок отдельными видами юридических лиц. Целевой показатель: экономия средств, выделяемых на закупку товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, % | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 | 8 - 10 | 30447,1 | 48713,1 | 48713,1 | 48713,1 | 48713,1 | 48713,1 | |
2.7.4 | Централизация закупок муниципальных заказчиков, осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета | Комитет государственных закупок Мурманской области | ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Оптимизация расходов, осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета муниципальным заказчикам. Целевой показатель: экономия средств бюджета, выделяемых на закупку товаров, работ, услуг муниципальным заказчикам за счет субсидий, % | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 2 - 5 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | |
2.7.5 | Создание и поддержание в актуальном состоянии реестра государственных закупок | Комитет государственных закупок Мурманской области | ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Поддержка в актуальном состоянии реестров для подготовки аналитических материалов по осуществлению закупок. Целевой показатель: количество реестров государственных закупок, проводимых уполномоченным органом, единиц | >= 1 | >= 1 | >= 1 | >= 1 | >= 1 | >= 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.8 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований | ||||||||||||||||
2.8.1 | Изменение объема распределенной дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Федерации (ежегодно при составлении областного бюджета) | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Проведен анализ изменений федерального и регионального законодательства. Целевой показатель: количество аналитических записок, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.8.2 | Увеличение расчетной бюджетной обеспеченности по 5 наименее обеспеченным муниципальным образованиям (нарастающим итогом к уровню 2013 года) | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Целевой показатель: темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по пяти наименее обеспеченным муниципальным образованиям (нарастающим итогом к уровню 2013 года),% | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 | x | x | x | x | x | x | |
2.8.3 | Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на основании соглашений, предусматривающих меры социально-экономического развития и оздоровления муниципальных финансов муниципального района (городского округа) | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно после принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период с 2020 года | Целевой показатель: заключение соглашений о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), да - 1/нет - 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.8.4 | Предоставление межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета | Министерство финансов Мурманской области | в течение года | Целевой показатель: полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению целевых межбюджетных трансфертов в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, осуществляются территориальными органами Федерального казначейства, на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.8.5 | Увеличение доли дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в общем объеме межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам (за исключением субвенций, федеральных средств и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и Фонда развития моногородов) | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Целевой показатель: увеличение доли дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.8.6 | Предоставление из областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов поощрительного характера за наращивание доходного потенциала муниципального образования | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Целевой показатель: порядок предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из областного бюджета за наращивание доходного потенциала муниципального образования утвержден нормативным правовым актом Правительства Мурманской области, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.8.7 | Стимулирование работы муниципальных образований по применению самообложения граждан и (или) по реализации проектов местных инициатив | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно при составлении областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Целевой показатель: наличие нормативных правовых актов Правительства Мурманской области по поддержке местных инициатив и (или) по стимулированию применения самообложения граждан, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.9 | Мероприятия в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование за неработающее население | ||||||||||||||||
2.9.1 | Оптимизация расходов по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения Мурманской области за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего застрахованного населения Мурманской области | Министерство здравоохранения Мурманской области совместно с ТФОМС Мурманской области | ежегодно | Обеспечение сбалансированности областного бюджета в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения. Целевой показатель: подготовлена аналитическая записка с анализом численности населения Мурманской области в разрезе категорий "работающий/неработающий" по данным статистики и налоговых органов, с целью актуализации численности неработающего населения Мурманской области для расчета страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
2.10 | Сокращение просроченной кредиторской задолженности бюджета | ||||||||||||||||
2.10.1 | Осуществление ежемесячного мониторинга просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, анализ причин возникновения задолженности | Министерство финансов Мурманской области, ИОГВ Мурманской области, имеющие подведомственные казенные учреждения | ежемесячно | Целевой показатель: количество проведенных мониторингов просроченной кредиторской задолженности государственных учреждений, анализ причин возникновения задолженности, единиц | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | x | x | x | x | x | x | |
3 | Мероприятия по совершенствованию долговой политики Мурманской области | ||||||||||||||||
3.1 | Обеспечение равномерного распределения долговой нагрузки по ежегодному погашению долговых обязательств | Министерство финансов Мурманской области | в течение года 2019 год | Снижение рисков единовременного погашения задолженности по привлеченным кредитам. Целевой показатель: отношение объема погашения долговых обязательств (за исключением бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации) в соответствии с условиями заключенных кредитных договоров (государственных контрактов) и соглашений к налоговым и неналоговым доходам и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации, % | 20,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
3.2 | Осуществление в течение финансового года заимствований в объеме, не превышающем размеры средств, направляемых на частичное финансирование дефицита и погашение долговых обязательств | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно, в течение финансового года с 2020 года | Целевой показатель: установление программой государственных внутренних заимствований Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период объемов привлечения средств в бюджет Мурманской области в размере, не превышающем в соответствующем финансовом году общей суммы средств, направляемых на финансирование дефицита бюджета Мурманской области и объемов погашения долговых обязательств Мурманской области, утвержденных на соответствующий финансовый год законом Мурманской области об областном бюджете, да - 1/нет - 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
3.3 | Осуществление контроля за финансовым состоянием принципала при предоставлении государственной гарантии Мурманской области | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно, в течение финансового года | Целевой показатель: уменьшение рисков выплат по государственным гарантиям в связи с неисполнением обязательств принципалом, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
3.4 | Обеспечение высокого уровня долговой устойчивости Мурманской области | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно, по итогам финансового года с 2020 года | Целевые показатели: отношение объема государственного долга субъекта Российской Федерации к общему объему доходов бюджета Мурманской области без учета безвозмездных поступлений, % | x | <= 50,0 | <= 50,0 | <= 50,0 | <= 50,0 | <= 50,0 | x | x | x | x | x | x | |
отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Мурманской области, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета Мурманской области и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % | x | <= 13,0 | <= 13,0 | <= 13,0 | <= 13,0 | <= 13,0 | x | x | x | x | x | x | |||||
доля расходов на обслуживание государственного долга Мурманской области в общем объеме расходов бюджета Мурманской области, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, % | x | <= 5,0 | <= 5,0 | <= 5,0 | <= 5,0 | <= 5,0 | x | x | x | x | x | x | |||||
3.5 | Выполнение условий проведения реструктуризации обязательств (задолженности) Мурманской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно, в течение финансового года | Целевые показатели: погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с переносом погашения основного долга на период с 2025 по 2034 год включительно, ежегодно в соответствии с графиками погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов за рассрочку, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
погашение реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета от 15.10.2015 N 01-01-06/06-183, от 13.04.2016 N 01-01-06/6-71, от 08.09.2016 N 01-01-06/06-204, от 31.05.2017 N 01-01-06/06-159, от 28.07.2017 N 01-01-06/06-207, от 22.12.2017 N 01-01-06/06-366 с переносом погашения основного долга по 2024 год включительно, ежегодно в соответствии с графиками погашения реструктурированной задолженности и (или) уплаты процентов за рассрочку, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |||||
3.6 | Утверждение долговой политики Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: принято постановление Правительства Мурманской области об утверждении долговой политики на очередной финансовый год и плановый период, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
3.7 | Сокращение объема расходов на обслуживание государственного долга | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно, во время проведения конкурсных процедур | Целевой показатель: разница между процентной ставкой по коммерческим заимствованиям Мурманской области и ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации, сформированная в рамках проведения конкурсных процедур, процентных пунктов | <= 1 пп | <= 1 пп | <= 1 пп | <= 1 пп | <= 1 пп | <= 1 пп | x | x | x | x | x | x | |
3.8 | Осуществление учета информации о государственном долге Мурманской области, формирование отчетности о государственных долговых обязательствах Мурманской области | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно, в течение финансового года | Целевой показатель: ежемесячное своевременное предоставление в Минфин России информации о долговых обязательствах из государственной долговой книги субъекта РФ и муниципальных долговых книг муниципальных образований (ф. 690), да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | |
4 | Совершенствование планирования областного бюджета | ||||||||||||||||
4.1 | Согласование с Министерством финансов Российской Федерации (до внесения в законодательный орган государственной власти субъекта Российской Федерации) предполагаемых изменений в закон о бюджете в случае, если указанные изменения приводят к изменению дефицита бюджета | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: отношение направленных в Министерство финансов Российской Федерации на согласование проектов изменений в закон о бюджете к общему количеству проектов изменений в закон о бюджете, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | x | x | x | x | x | x | |
4.2 | Обеспечение планирования бюджета в рамках государственных программ | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: удельный вес расходов областного бюджета, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Мурманской области, % | >= 95 % | >= 95 % | >= 95 % | >= 95 % | >= 95 % | >= 95 % | x | x | x | x | x | x | |
4.3 | Повышение качества планирования бюджетных ассигнований | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: количество государственных программ Мурманской области, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 10 процентов от первоначального плана (за исключением бюджетных ассигнований из федерального бюджета и средств областного бюджета, направляемых на софинансирование субсидий из федерального бюджета), единиц | <= 6 | <= 6 | <= 6 | <= 6 | <= 6 | <= 6 | x | x | x | x | x | x | |
4.4 | Обеспечение актуальности бюджетного прогноза Мурманской области на долгосрочный период до 2035 года с учетом изменений прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период | Министерство финансов Мурманской области | ежегодно | Целевой показатель: наличие актуального долгосрочного бюджетного прогноза, да - 1/нет - 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x" | |