Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
тыс. рублей
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации государственной программы | |||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год (прогнозно) | 2023 год (прогнозно) | 2024 год (прогнозно) | ||
Государственная программа, в том числе: | 77394912,6 | 7255403,8 | 6739993,5 | 6212041,5 | 7060369,7 | 8327852,3 | 7627456,9 | 7942287,6 | 8570503,3 | 8722019,9 | 8936984,2 |
текущие расходы | 73857283,7 | 6803667,9 | 6585546,9 | 6002399,7 | 6780333,7 | 7905531,0 | 7282454,5 | 7405669,3 | 8154062,4 | 8361327,0 | 8576291,3 |
капитальные вложения | 3537629,0 | 451735,9 | 154446,6 | 209641,8 | 280036,0 | 422321,3 | 345002,4 | 536618,3 | 416440,9 | 360692,9 | 360692,9 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 20196130,2 | 1248346,0 | 1524743,3 | 1193697,1 | 1401517,5 | 2390784,8 | 2156996,3 | 2245384,8 | 2714270,8 | 2660194,8 | 2660194,8 |
текущие расходы | 19219665,6 | 1180332,8 | 1459461,8 | 1124983,9 | 1331481,5 | 2160084,1 | 2073067,5 | 2161456,0 | 2576266,0 | 2576266,0 | 2576266,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 976464,6 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 230700,7 | 83928,8 | 83928,8 | 138004,8 | 83928,8 | 83928,8 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 57063168,7 | 5961672,2 | 5170715,1 | 4976769,9 | 5656621,2 | 5935785,2 | 5470365,6 | 5696807,8 | 5856096,7 | 6061686,6 | 6276648,4 |
текущие расходы | 54502004,3 | 5577949,5 | 5081550,0 | 4835841,3 | 5446621,2 | 5744164,6 | 5209292,0 | 5244118,3 | 5577660,6 | 5784922,5 | 5999884,3 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 2561164,4 | 383722,7 | 89165,1 | 140928,6 | 210000,0 | 191620,6 | 261073,6 | 452689,5 | 278436,1 | 276764,1 | 276764,1 |
Бюджеты муниципальных образований, в том числе: | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 13138,8 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 140,7 | 245,0 | 95,0 | 95,0 | 135,8 | 138,5 | 141,0 |
текущие расходы | 13138,8 | 4130,3 | 4000,0 | 4017,5 | 140,7 | 245,0 | 95,0 | 95,0 | 135,8 | 138,5 | 141,0 |
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе: | 7166,9 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 1037,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 7166,9 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 1037,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография" | 600596,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180889,2 | 168834,3 | 175925,4 | 62048,0 | 6400,0 | 6500,0 |
текущие расходы | 44700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25500,0 | 0,0 | 0,0 | 6300,0 | 6400,0 | 6500,0 |
капитальные вложения | 555896,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155389,2 | 168834,3 | 175925,4 | 55748,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 226876,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172800,0 | 0,0 | 0,0 | 54076,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 22800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения | 204076,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 54076,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 373720,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8089,2 | 168834,3 | 175925,4 | 7972,0 | 6400,0 | 6500,0 |
текущие расходы | 21900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2700,0 | 0,0 | 0,0 | 6300,0 | 6400,0 | 6500,0 |
капитальные вложения | 351820,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5389,2 | 168834,3 | 175925,4 | 1672,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках национального проекта "Демография" | 8192860,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217252,8 | 1055092,5 | 1112996,2 | 1602506,2 | 1602506,2 | 1602506,2 |
текущие расходы | 8192860,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1217252,8 | 1055092,5 | 1112996,2 | 1602506,2 | 1602506,2 | 1602506,2 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 7903029,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1151522,3 | 1055092,5 | 1112996,2 | 1527806,2 | 1527806,2 | 1527806,2 |
текущие расходы | 7903029,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1151522,3 | 1055092,5 | 1112996,2 | 1527806,2 | 1527806,2 | 1527806,2 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области | 289830,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65730,5 | 0,0 | 0,0 | 74700,0 | 74700,0 | 74700,0 |
текущие расходы | 289830,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65730,5 | 0,0 | 0,0 | 74700,0 | 74700,0 | 74700,0 |
капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 1 "Адресная социальная помощь в Астраханской области", в том числе: | 416504,1 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 31450,0 | 31500,0 | 32500,0 | 35518,5 | 35868,5 | 36118,5 |
текущие расходы | 416504,1 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 31450,0 | 31500,0 | 32500,0 | 35518,5 | 35868,5 | 36118,5 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 416504,1 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 31450,0 | 31500,0 | 32500,0 | 35518,5 | 35868,5 | 36118,5 |
текущие расходы | 416504,1 | 110531,6 | 44047,0 | 35290,0 | 23680,0 | 31450,0 | 31500,0 | 32500,0 | 35518,5 | 35868,5 | 36118,5 |
Подпрограмма 2 "Развитие организаций социального обслуживания населения в Астраханской области", в том числе: | 141332,0 | 17912,0 | 13934,6 | 6857,0 | 7414,8 | 7570,6 | 5000,0 | 5000,0 | 29763,0 | 28160,0 | 19720,0 |
текущие расходы | 131815,4 | 14912,0 | 8951,3 | 6857,0 | 7414,8 | 6037,3 | 5000,0 | 5000,0 | 29763,0 | 28160,0 | 19720,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 9516,6 | 3000,0 | 4983,3 | 0,0 | 0,0 | 1533,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 134165,1 | 17912,0 | 11952,3 | 4800,0 | 5324,5 | 6533,3 | 5000,0 | 5000,0 | 29763,0 | 28160,0 | 19720,0 |
текущие расходы | 124648,5 | 14912,0 | 6969,0 | 4800,0 | 5324,5 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 29763,0 | 28160,0 | 19720,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 9516,6 | 3000,0 | 4983,3 | 0,0 | 0,0 | 1533,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе: | 7166,9 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 1037,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 7166,9 | 0,0 | 1982,3 | 2057,0 | 2090,3 | 1037,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи, материнства и детства на территории Астраханской области", в том числе: | 3646962,6 | 630062,1 | 422058,6 | 286457,5 | 291399,0 | 286838,7 | 197168,1 | 381692,9 | 383761,9 | 383761,9 | 383761,9 |
текущие расходы | 674747,1 | 181326,2 | 272595,3 | 76815,7 | 11363,0 | 21439,9,0 | 21000,0 | 21000,0 | 23069,0 | 23069,0 | 23069,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 2972215,5 | 448735,9 | 149463,3 | 209641,8 | 280036,0 | 265398,8 | 176168,1 | 360692,9 | 360692,9 | 360692,9 | 360692,9 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 958431,1 | 68013,2 | 251324,0 | 68713,2 | 70036,0 | 80700,7 | 83928,8 | 83928,8 | 83928,8 | 83928,8 | 83928,8 |
текущие расходы | 186042,5 | 0,0 | 186042,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 772388,6 | 68013,2 | 65281,5 | 68713,2 | 70036,0 | 80700,7 | 83928,8 | 83928,8 | 83928,8 | 83928,8 | 83928,8 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 2561223,4 | 516793,6 | 128181,8 | 178244,3 | 221363,0 | 206138,0 | 113239,3 | 297764,1 | 299833,1 | 299833,1 | 299833,1 |
текущие расходы | 361396,5 | 136070,9 | 44000,0 | 37315,7 | 11363,0 | 21439,9 | 21000,0 | 21000,0 | 23069,0 | 23069,0 | 23069,0 |
капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 2199826,9 | 380722,7 | 84181,8 | 140928,6 | 210000,0 | 184698,1 | 92239,3 | 276764,1 | 276764,1 | 276764,1 | 276764,1 |
Бюджеты муниципальных образований, в том числе: | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 115308,1 | 41255,3 | 38552,8 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 12000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма 4 "Улучшение условий и охраны труда в Астраханской области", в том числе: | 6717,0 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 657,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
текущие расходы | 6717,0 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 657,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 6717,0 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 657,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
текущие расходы | 6717,0 | 660,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 657,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
Подпрограмма 5 "Доступная среда", в том числе: | 244652,8 | 45559,1 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 43400,0 | 12500,0 | 25000,0 | 40042,1 | 33844,5 | 33707,1 |
текущие расходы | 244652,8 | 45559,1 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 43400,0 | 12500,0 | 25000,0 | 40042,1 | 33844,5 | 33707,1 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 25744,9 | 25744,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 25744,9 | 25744,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 218907,9 | 19814,2 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 43400,0 | 12500,0 | 25000,0 | 40042,1 | 33844,5 | 33707,1 |
текущие расходы | 218907,9 | 19814,2 | 2000,0 | 1600,0 | 7000,0 | 43400,0 | 12500,0 | 25000,0 | 40042,1 | 33844,5 | 33707,1 |
Подпрограмма 6 "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Астраханской области", в том числе: | 24659,8 | 2605,3 | 0,0 | 367,5 | 3140,7 | 5245,0 | 2095,0 | 2095,0 | 2980,8 | 3039,0 | 3091,5 |
текущие расходы | 24659,8 | 2605,3 | 0,0 | 367,5 | 3140,7 | 5245,0 | 2095,0 | 2095,0 | 2980,8 | 3039,0 | 3091,5 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 23521,0 | 2475,0 | 0,0 | 350,0 | 3000,0 | 5000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2845,0 | 2900,5 | 2950,5 |
текущие расходы | 23521,0 | 2475,0 | 0,0 | 350,0 | 3000,0 | 5000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2845,0 | 2900,5 | 2950,5 |
Внебюджетные источники, в том числе: | 1138,8 | 130,3 | 0,0 | 17,5 | 140,7 | 245,0 | 95,0 | 95,0 | 135,8 | 138,5 | 141,0 |
текущие расходы | 1138,8 | 130,3 | 0,0 | 17,5 | 140,7 | 245,0 | 95,0 | 95,0 | 135,8 | 138,5 | 141,0 |
Подпрограмма 7 "Оказание содействия добровольному переселению в Астраханскую область соотечественников, проживающих за рубежом", в том числе: | 14608,7 | 1423,4 | 619,6 | 586,9 | 936,8 | 1709,5 | 1866,5 | 1866,5 | 1866,5 | 1866,5 | 1866,5 |
текущие расходы | 14608,7 | 1423,4 | 619,6 | 586,9 | 936,8 | 1709,5 | 1866,5 | 1866,5 | 1866,5 | 1866,5 | 1866,5 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 9646,9 | 0,0 | 588,6 | 422,5 | 436,8 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 |
текущие расходы | 9646,9 | 0,0 | 588,6 | 422,5 | 436,8 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 | 1366,5 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 4961,8 | 1423,4 | 31,0 | 164,4 | 500,0 | 343,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
текущие расходы | 4961,8 | 1423,4 | 31,0 | 164,4 | 500,0 | 343,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
ВЦП "Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению государственными учреждениями Астраханской области", в том числе: | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 13561,7 | 4964,4 | 8597,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ВЦП "Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий граждан Астраханской области", в том числе: | 64092456,9 | 6441685,9 | 6248236,4 | 5880482,6 | 6726298,4 | 6552839,5 | 6152900,5 | 6204711,6 | 6411016,3 | 6625573,3 | 6848712,5 |
текущие расходы | 64092456,9 | 6441685,9 | 6248236,4 | 5880482,6 | 6726298,4 | 6552839,5 | 6152900,5 | 6204711,6 | 6411016,3 | 6625573,3 | 6848712,5 |
Федеральный бюджет, в том числе: | 11072401,7 | 1154587,9 | 1272830,7 | 1124561,4 | 1331044,7 | 984395,3 | 1016608,5 | 1047093,3 | 1047093,3 | 1047093,3 | 1047093,3 |
текущие расходы | 11072401,7 | 1154587,9 | 1272830,7 | 1124561,4 | 1331044,7 | 984395,3 | 1016608,5 | 1047093,3 | 1047093,3 | 1047093,3 | 1047093,3 |
Бюджет Астраханской области, в том числе: | 53020055,2 | 5287098,0 | 4975405,7 | 4755921,2 | 5395253,7 | 5568444,2 | 5136292,0 | 5157618,3 | 5363923,0 | 5578480,0 | 5801619,2 |
текущие расходы | 53020055,2 | 5287098,0 | 4975405,7 | 4755921,2 | 5395253,7 | 5568444,2 | 5136292,0 | 5157618,3 | 5363923,0 | 5578480,0 | 5801619,2 |