Приложение N 3
к государственной программе
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование целей и задач | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя за период, предшествующий реализации государственной программы (2014 год) | Прогнозные значения показателей | |||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области" | |||||||||||||||
Цель 1 государственной программы. Повышение качества жизни сельского населения Астраханской области путем улучшения инфраструктурного обустройства сельских территорий | Показатель конечного результата 1. Уровень занятости сельского населения к общему числу жителей в сельской местности в рамках программы | % | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | ||
Задача 1.1 государственной программы. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области | Показатель конечного результата 1.1. Прирост сельского населения, обеспеченного жильем и объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | тыс. чел. | x | x | x | 2,2 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | ||
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Астраханской области" | |||||||||||||||
Цель 1.1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности Астраханской области, в том числе за счет повышения инвестиционной активности путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности Астраханской области | Показатель конечного результата 1.1. Количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 5 | 6 | 14 | 23 | 33 | 50 | 60 | 63 | 65 | 66 | ||
Задача 1.1.1. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры | Показатель конечного результата 1.1.1. Прирост числа граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в сельской местности, которые оснащены объектами социальной и инженерной инфраструктуры | тыс. чел. | x | x | x | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | ||
Задача 1.1.2. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности Астраханской области | Показатели конечного результата 1.1.2. Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы, от общего числа нуждающегося в улучшении жилищных условий населения | % | 1,74 | 1,83 | 1,83 | 1,85 | 2,00 | 2,01 | 2,20 | 3,00 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | ||
Задача 1.1.3. Стимулирование инициатив сельских жителей в области развития сельских территорий Астраханской области | Показатель конечного результата 1.1.3. Охват граждан, участвующих в социальных проектах | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 90 | 97 | 90 | 92 | 94 | 95 | ||
Цель 2 государственной программы. Повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной безопасности России, удовлетворение потребностей населения в сельскохозяйственной и рыбной продукции | Показатель конечного результата 2. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | % | 101,8 | 101,7 | 101,3 | 101,7 | 101,9 | 101,9 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | ||
Задача 2.1 государственной программы. Проведение комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Показатель конечного результата 2.1. Прирост объема производства продукции растениеводства на мелиорируемых землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий государственной программы | % нарастающим итогом | 15 | 15 | 28 | 42 | 56 | 75 | 84 | 91 | 96 | 101 | 106 | ||
Показатель конечного результата 2.1. Сохранение существующих и создание новых высокотехнологичных рабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий | чел./ мест | 515 | 358 | 374 | 379 | 381 | 392 | 394 | 396 | 398 | 400 | 403 | |||
Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области" | |||||||||||||||
Цель 2.1. Повышение продуктивности и устойчивости сельскохозяйственного производства и плодородия почв путем проведения комплексной мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Астраханской области | Показатели конечного результата 2.1. Площадь орошаемых земель с применением высокотехнологичных энерго-, водосберегающих технологий орошения, в т.ч. капельного метода | тыс. га | 41/25 | 44/27 | 47/29 | 51/32 | 53/34 | 55/35 | 57/37 | 59/39 | 61/41 | 63/43 | 65/45 | ||
Задача 2.1.1. Восстановление, сохранение и поддержание мелиоративного фонда, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельхозназначения за счет применения инновационных методов производства | Показатели конечного результата 2.1.1. Площадь введенных в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения | тыс. га | x | x | x | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Задача 2.2 государственной программы. Увеличение объемов производства и реализации сельскохозяйственной и рыбной продукции | Показатель конечного результата 2.2. Объем валовой продукции сельского хозяйства, произведенной во всех категориях хозяйств (в фактических ценах) | млрд руб. | 30,3 | 33,2 | 40,2 | 42,0 | 44,1 | 46,3 | 48,6 | 50,5 | 51,4 | 52,3 | 53,3 | ||
Показатель конечного результата 2.2. Темп роста промышленного производства по рыболовству и рыбоводству (нарастающим итогом к уровню 2013 года) | % | 96,7 | 105,4 | 107,6 | 109,3 | 110,2 | 111,2 | 112,3 | 112,8 | 113,5 | 114,2 | 114,9 | |||
Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов | |||||||||||||||
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" | Показатель конечного результата. Объем экспорта продукции АПК | млн долл. США | x | x | x | x | 235,3 | 237,6 | 240,0 | 242,3 | 261,4 | 300,6 | 314,0 | ||
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" | Показатель конечного результата. Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" | человек | x | x | x | x | x | 161 | 276 | 428 | 583 | 892 | 1148 | ||
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" | |||||||||||||||
Цель 2.2. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры | Показатель конечного результата 2.2. Суммарный объем производства продукции рыбоводства и вылова водных гидробионтов из естественных водоемов | тыс. тонн | 55,9 | 60,9 | 62,2 | 62,4 | 63,7 | 64,3 | 64,9 | 65,2 | 65,6 | 66,0 | 66,4 | ||
Задача 2.2.1. Увеличение объемов выращивания и реализации товарной рыбы, сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства | Показатели конечного результата 2.2.1. Темп роста объема производства товарной рыбы (нарастающим итогом к уровню 2013 года) | % | 101,2 | 101,7 | 116,2 | 121,4 | 122,0 | 122,5 | 123,1 | 123,7 | 124,9 | 126,0 | 127,2 | ||
Показатели конечного результата 2.2.1. Темп роста объема промысловых запасов ценных видов рыб (нарастающим итогом к уровню 2013 года) | % | 100 | 100 | 101,5 | 103,2 | 105,2 | 106,4 | 107,7 | 108,1 | 108,6 | 109,1 | 109,6 | |||
ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли растениеводства в Астраханской области" (направлена на развитие отрасли) | |||||||||||||||
Цель. Развитие отрасли растениеводства в Астраханской области | Показатель конечного результата. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 102,0 | 103,5 | 100,5 | 102,4 | 102,7 | 102,7 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,5 | ||
Задача. Увеличение объемов производства продукции растениеводства за счет повышения урожайности основных видов сельскохозяйственных культур | Показатель конечного результата. Объем валовой продукции растениеводства | млрд рублей | 17,3 | 19,1 | 23,1 | 24,0 | 26,5 | 27,9 | 29,3 | 30,4 | 31,2 | 31,9 | 32,7 | ||
ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития отрасли животноводства в Астраханской области" (направлена на развитие отрасли) | |||||||||||||||
Цель. Развитие отрасли животноводства в Астраханской области | Показатель конечного результата. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 100,6 | 101,4 | 102,5 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | ||
Задача. Увеличение объемов производства продукции животноводства за счет повышения продуктивности сельскохозяйственных животных Астраханской области | Показатель конечного результата. Объем валовой продукции по отрасли животноводства | млрд рублей | 13,1 | 14,1 | 16,3 | 18,0 | 17,6 | 18,4 | 19,3 | 20,1 | 20,2 | 20,4 | 20,5 | ||
ВЦП "Экономически значимая региональная программа развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования в Астраханской области" (направлена на развитие отрасли) | |||||||||||||||
Цель. Увеличение объемов производства товарной продукции за счет развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования | Показатель конечного результата. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими государственную поддержку (по отношению к предыдущему году) | % | x | x | x | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Показатель конечного результата. Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку (по отношению к предыдущему году) | % | 20 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Задача. Создание условий для развития сельскохозяйственной кооперации и малых форм хозяйствования | Показатель конечного результата. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших грантовую поддержку на реализацию проектов по созданию и развитию хозяйств | ед. | 35 | 45 | 49 | 36 | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Показатель конечного результата 2.2. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств (в среднем на 1 члена домашнего хозяйства в месяц) в сельской местности | рублей | x | x | x | x | 17000 | 17170 | 17340 | 17500 | 17675 | 17850 | 18000 | |||
ВЦП "Стимулирование инвестиционной деятельности, внедрения инноваций и повышение финансовой устойчивости АПК Астраханской области" (направлена на развитие отрасли) | |||||||||||||||
Цель. Повышение финансовой устойчивости агропромышленного комплекса | Показатель конечного результата. Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 0,8 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Задача. Создание условий для повышения финансовой устойчивости предприятий АПК путем стимулирования привлечения инвестиций в отрасль, технической и технологической модернизации отрасли | Показатель конечного результата. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) | тыс. рублей | 15,6 | 16,9 | 17,4 | 17,5 | 17,7 | 17,9 | 18,0 | 18,09 | 18,18 | 18,271 | 18,363 | ||