О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 29 декабря 2018 г. N 1894 "Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для развития туризма на территории Волгограда"

N

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Объем финансирования (тыс. руб.)

Показатели достижения цели, выполнения задач, результативности мероприятий

Исполнитель

Примечание

всего

в том числе

наименование

единица измерения

значение показателя конечного и непосредственно результата реализации

местный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Цель: содействие развитию въездного и внутреннего туризма

2019 - 2024, в том числе:

1891796,5

49330,3

197321,2

1515145,0

130000,0

Количество въезжающих в Волгоград туристов, воспользовавшихся средствами размещения (нарастающий итог)

тыс. чел.

580

КМП, ДГХ, ДГА, КС, УЗиРС, УЭРиИ, МАУ "ИАВ", МКУ "ГИЦ", МКУ СЕЗЗАВ, ООО "Стройсервис"

2019

1056920,2

29593,7

118375,1

908951,4

430,4

2020

352920,9

9601,8

38407,1

294912,0

10000,0

447,2

2021

421955,4

10134,8

40539,0

311281,6

60000,0

500,3

2022

60000,0

0,0

0,0

0,0

60000,0

520

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

580

1.1.

Задача: создание условий для развития туризма

2019 - 2024, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество туристов, воспользовавшихся услугами туристической сферы (нарастающий итог)

тыс. чел.

580

КМП, ДГА, УЗиРС, МАУ "ИАВ", МКУ "ГИЦ"

2019

-

-

-

-

-

тыс. чел.

430,4

2020

-

-

-

-

-

тыс. чел.

447,2

2021

-

-

-

-

-

тыс. чел.

500,3

2022

-

-

-

-

-

тыс. чел.

520

2023

-

-

-

-

-

тыс. чел.

550

2024

-

-

-

-

-

тыс. чел.

580

1.1.1.

Мероприятие: создание и обеспечение функционирования комплексной туристической схемы

2019 - 2024, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество разработанных комплексных туристических схем

ед.

1

МКУ "ГИЦ", КМП, ДГА

Количество разработанных планов реализации комплексной туристической схемы

ед.

1

Доля обследованных объектов туристического показа туристической схемы

%

100

2019

-

-

-

-

-

Количество разработанных комплексных туристических схем

ед.

1

Количество разработанных планов реализации комплексной туристической схемы

ед.

-

Доля обследованных объектов туристического показа туристической схемы

%

-

2020

-

-

-

-

-

Количество разработанных комплексных туристических схем

ед.

-

Количество разработанных планов реализации комплексной туристической схемы

ед.

1

Доля обследованных объектов туристического показа туристической схемы

%

20

2021

-

-

-

-

-

Количество разработанных комплексных туристических схем

ед.

-

Количество разработанных планов реализации комплексной туристической схемы

ед.

-

Доля обследованных объектов туристического показа туристической схемы

%

20

2022

-

-

-

-

-

Количество разработанных комплексных туристических схем

ед.

-

Количество разработанных планов реализации комплексной туристической схемы

ед.

-

Доля обследованных объектов туристического показа туристической схемы

%

20

2023

-

-

-

-

-

Количество разработанных комплексных туристических схем

ед.

-

Количество разработанных планов реализации комплексной туристической схемы

ед.

-

Доля обследованных объектов туристического показа туристической схемы

%

20

2024

-

-

-

-

-

Количество разработанных комплексных туристических схем

ед.

-

Количество разработанных планов реализации комплексной туристической схемы

ед.

-

Доля обследованных объектов туристического показа туристической схемы

%

20

1.1.2.

Внедрение интерактивной (3D) карты территории Волгограда на основе комплексной туристической схемы, в том числе мобильного приложения

2019 - 2024, в том числе:

-

-

-

-

-

Доля скачиваний мобильного приложения от туристического потока

%

30

МКУ "ГИЦ", КМП, МАУ "ИАВ"

Численность пользователей, обратившихся к 3D-карте

тыс. чел.

37

2019

-

-

-

-

-

Доля скачиваний мобильного приложения от туристического потока

%

-

Численность пользователей, обратившихся к 3D-карте

тыс. чел.

-

2020

-

-

-

-

-

Доля скачиваний мобильного приложения от туристического потока

%

-

Численность пользователей, обратившихся к 3D-карте

тыс. чел.

-

2021

-

-

-

-

-

Доля скачиваний мобильного приложения от туристического потока

%

-

Численность пользователей, обратившихся к 3D-карте

тыс. чел.

-

2022

-

-

-

-

-

Доля скачиваний мобильного приложения от туристического потока

%

5

Численность пользователей, обратившихся к 3D-карте

тыс. чел.

10

2023

-

-

-

-

-

Доля скачиваний мобильного приложения от туристического потока

%

12

Численность пользователей, обратившихся к 3D-карте

тыс. чел.

12

2024

-

-

-

-

-

Доля скачиваний мобильного приложения от туристического потока

%

30

Численность пользователей, обратившихся к 3D-карте

тыс. чел.

15

1.1.3.

Мероприятие: мониторинг, разработка и реализация программы событийного и делового туризма

2019 - 2024, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество разработанных программ событийного и делового туризма

ед.

1

КМП, МАУ "ИАВ"

Количество разработанных планов реализации программ событийного и делового туризма

ед.

1

Численность посетивших мероприятия

тыс. чел.

750

Численность проинформированной аудитории о событийных мероприятиях

тыс. чел.

130

2019

-

-

-

-

-

Количество разработанных программ событийного и делового туризма

ед.

1

Количество разработанных планов реализации программ событийного и делового туризма

ед.

-

Численность посетивших мероприятия

тыс. чел.

-

Численность проинформированной аудитории о событийных мероприятиях

тыс. чел.

-

2020

-

-

-

-

-

Количество разработанных программ событийного и делового туризма

ед.

-

Количество разработанных планов реализации программ событийного и делового туризма

ед.

1

Численность посетивших мероприятия

тыс. чел.

100

Численность проинформированной аудитории о событийных мероприятиях

тыс. чел.

-

2021

-

-

-

-

-

Количество разработанных программ событийного и делового туризма

ед.

-

Количество разработанных планов реализации программ событийного и делового туризма

ед.

-

Численность посетивших мероприятия

тыс. чел.

120

Численность проинформированной аудитории о событийных мероприятиях

тыс. чел.

-

2022

-

-

-

-

-

Количество разработанных программ событийного и делового туризма

ед.

-

Количество разработанных планов реализации программ событийного и делового туризма

ед.

-

Численность посетивших мероприятия

тыс. чел.

150

Численность проинформированной аудитории о событийных мероприятиях

тыс. чел.

30

2023

-

-

-

-

-

Количество разработанных программ событийного и делового туризма

ед.

-

Количество разработанных планов реализации программ событийного и делового туризма

ед.

-

Численность посетивших мероприятия

тыс. чел.

180

Численность проинформированной аудитории о событийных мероприятиях

тыс. чел.

50

2024

-

-

-

-

-

Количество разработанных программ событийного и делового туризма

ед.

-

Количество разработанных планов реализации программ событийного и делового туризма

ед.

-

Численность посетивших мероприятия

тыс. чел.

200

Численность проинформированной аудитории о событийных мероприятиях

тыс. чел.

50

1.1.4.

Мероприятие: проведение мероприятий с городами-побратимами и городами-партнерами, партнерами дальнего и ближнего зарубежья и Российской Федерации, направленных на продвижение положительного имиджа Волгограда

2019 - 2024, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество проведенных мероприятий

ед.

57

КМП, УЗиРС

2019

-

-

-

-

-

7

2020

-

-

-

-

-

8

2021

-

-

-

-

-

9

2022

-

-

-

-

-

10

2023

-

-

-

-

-

11

2024

-

-

-

-

-

12

1.1.5.

Мероприятие: продвижения волгоградского туристического продукта на российском и мировом рынках

2019 - 2024, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество проведенных выставок и инфотуров на территории Волгограда

ед.

11

Численность туристов, посетивших выставки и туристический фестиваль

тыс. чел.

18

Количество туристических выставок, в которых приняли участие субъекты туристической индустрии

ед.

5

2019

-

-

-

-

-

Количество проведенных выставок и инфотуров на территории Волгограда

ед.

--

Численность туристов, посетивших выставки и туристический фестиваль

тыс. чел.

-

Количество туристических выставок, в которых приняли участие субъекты туристической индустрии

ед.

-

2020

-

-

-

-

-

Количество проведенных выставок и инфотуров на территории Волгограда

ед.

-

Численность туристов, посетивших выставки и туристический фестиваль

тыс. чел.

-

Количество туристических выставок, в которых приняли участие субъекты туристической индустрии

ед.

-

2021

-

-

-

-

-

Количество проведенных выставок и инфотуров на территории Волгограда

ед.

-

Численность туристов, посетивших выставки и туристический фестиваль

тыс. чел.

-

Количество туристических выставок, в которых приняли участие субъекты туристической индустрии

ед.

-

2022

-

-

-

-

-

Количество проведенных выставок и инфотуров на территории Волгограда

ед.

3

Численность туристов, посетивших выставки и туристический фестиваль

тыс. чел.

3

Количество туристических выставок, в которых приняли участие субъекты туристической индустрии

ед.

1

2023

-

-

-

-

-

Количество проведенных выставок и инфотуров на территории Волгограда

ед.

3

Численность туристов, посетивших выставки и туристический фестиваль

тыс. чел.

5

Количество туристических выставок, в которых приняли участие субъекты туристической индустрии

ед.

2

2024

-

-

-

-

-

Количество проведенных выставок и инфотуров на территории Волгограда

ед.

5

Численность туристов, посетивших выставки и туристический фестиваль

тыс. чел.

10

Количество туристических выставок, в которых приняли участие субъекты туристической индустрии

ед.

2

1.2.

Задача: развитие обеспечивающей туристической инфраструктуры

2019 - 2024, в том числе:

1891796,5

49330,3

197321,2

1515145,0

130000,0

Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры

%

100

КМП, ДГА, ДГХ, КС, УЭРиИ, МКУ СЕЗЗАВ, ООО "Стройсервис"

Количество завершенных объектов

ед.

2

2019

1056920,2

29593,7

118375,1

908951,4

-

Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры

%

20

Количество завершенных объектов

ед.

0

2020

352920,9

9601,8

38407,1

294912,0

10000,0

Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры

%

30

Количество завершенных объектов

ед.

0

2021

421955,4

10134,8

40539,0

311281,6

60000,0

Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры

%

50

Количество завершенных объектов

ед.

1

2022

60000,0

-

-

-

60000,0

Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры

%

100,0

Количество завершенных объектов

ед.

1

2023

-

-

-

-

-

Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры

%

-

Количество завершенных объектов

ед.

-

2024

-

-

-

-

-

Уровень выполнения работ по развитию обеспечивающей туристической инфраструктуры

%

-

Количество завершенных объектов

ед.

-

1.2.1.

Мероприятие: обустройство территории наб. 62-й Армии

2019 - 2024, в том числе:

1761796,5

49330,3

197321,2

1515145,0

-

Процент завершения работ по строительству (реконструкции) наб. 62-й Армии

%

100

КС совместно с МКУ СЕЗЗАВ

2019

1056920,2

29593,7

118375,1

908951,4

-

77,5

2020

342920,9

9601,8

38407,1

294912,0

-

86,3

2021

361955,4

10134,8

40539,0

311281,6

-

100

2022

-

-

-

-

-

-

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

1.2.2.

Мероприятие: строительство объекта "Парк отдыха и туризма "Санаторный" в Кировском районе Волгограда

2019 - 2024, в том числе:

130000,0

-

-

-

130000,0

Уровень выполнения работ по объекту

%

100

УЭРиИ совместно с ООО "Стройсервис"

2019

-

-

-

-

-

-

2020

10000,0

-

-

-

10000,0

7,7

2021

60000,0

-

-

-

60000,0

61,5

2022

60000,0

-

-

-

60000,0

100

2023

-

-

-

-

-

-

2024

-

-

-

-

-

-

1.2.3.

Мероприятие: изготовление и установка указателей к объектам туристского показа

2019 - 2024, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество согласованных мест установки указателей согласно туристической схеме

ед.

100

КМП, ДГА

Количество установленных указателей

ед.

100

КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ"

2019

-

-

-

-

-

Количество согласованных мест установки указателей согласно туристической схеме

ед.

-

КМП, ДГА

Количество установленных указателей

ед.

-

КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ"

2020

-

-

-

-

-

Количество согласованных мест установки указателей согласно туристической схеме

ед.

50

КМП, ДГА

Количество установленных указателей

ед.

-

КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ"

2021

-

-

-

-

-

Количество согласованных мест установки указателей согласно туристической схеме

ед.

50

КМП, ДГА

Количество установленных указателей

ед.

-

КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ"

2022

-

-

-

-

-

Количество согласованных мест установки указателей согласно туристической схеме

ед.

-

КМП, ДГА

Количество установленных указателей

ед.

50

КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ"

2023

-

-

-

-

-

Количество согласованных мест установки указателей согласно туристической схеме

ед.

-

КМП, ДГА

Количество установленных указателей

ед.

50

КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ"

2024

-

-

-

-

-

Количество согласованных мест установки указателей согласно туристической схеме

ед.

-

КМП, ДГА

Количество установленных указателей

ед.

-

КМП, ДГХ, МАУ "ИАВ"

1.2.4.

Мероприятие: содействие в создании и функционировании туристских информационных центров на территории точек прибытия

2019 - 2024, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество функционирующих туристских информационных пунктов

ед.

3

КМП

2019

-

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

1

2021

-

-

-

-

-

1

2022

-

-

-

-

-

2

2023

-

-

-

-

-

3

2024

-

-

-

-

-

3

1.2.5.

Мероприятие: обеспечение стоянок речных судов объектами потребительского рынка, в том числе распространяющими сувенирную продукцию

2019 - 2024, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество объектов потребительского рынка, в том числе распространяющих сувенирную продукцию

ед.

6

УЭРиИ

2019

-

-

-

-

-

-

2020

-

-

-

-

-

-

2021

-

-

-

-

-

-

2022

-

-

-

-

-

4

2023

-

-

-

-

-

5

2024

-

-

-

-

-

6

1.2.6.

Мероприятие: формирование благоприятной городской среды на основе создания зон туристической активности

2019 - 2024, в том числе:

-

-

-

-

-

Количество утвержденных реестров зон туристической активности с классификацией

ед.

1

ДГА, КМП, ДГХ

Площадь созданных зон туристической активности

кв. м

-

2019

-

-

-

-

-

Количество утвержденных реестров зон туристической активности с классификацией

ед.

-

Площадь созданных зон туристической активности

кв. м

-

2020

-

-

-

-

-

Количество утвержденных реестров зон туристической активности с классификацией

ед.

1

Площадь созданных зон туристической активности

кв. м

-

2021

-

-

-

-

-

Количество утвержденных реестров зон туристической активности с классификацией

ед.

1

Площадь созданных зон туристической активности

кв. м

-

2022

-

-

-

-

-

Количество утвержденных реестров зон туристической активности с классификацией

ед.

-

Площадь созданных зон туристической активности

кв. м

-

2023

-

-

-

-

-

Количество утвержденных реестров зон туристической активности с классификацией

ед.

-

Площадь созданных зон туристической активности

кв. м

-

2024

-

-

-

-

-

Количество утвержденных реестров зон туристической активности с классификацией

ед.

-

Площадь созданных зон туристической активности

кв. м

-

Итого по Программе

2019 - 2024, в том числе:

1891796,5

49330,3

197321,2

1515145,0

130000,0

КМП, ДГХ, ДГА, КС, УЗиРС, УЭРиИ, МКУ "ГИЦ", МАУ "ИАВ", МКУ СЕЗЗАВ, ООО "Стройсервис"

2019

1056920,2

29593,7

118375,1

908951,4

0,0

2020

352920,9

9601,8

38407,1

294912,0

10000,0

2021

421955,4

10134,8

40539,0

311281,6

60000,0

2022

60000,0

0,0

0,0

0,0

60000,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0