N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса" на 2014 - 2024 годы | ||||
1 | Цель: удовлетворение спроса населения на пассажирские перевозки, повышение качества пассажирских перевозок и культуры обслуживания населения | |||
1 | Задача: обновление парка пассажирских транспортных средств (в том числе приобретение более экологически чистого общественного транспорта) и технологического оборудования, а также обеспечение доступности парка подвижного состава транспорта общего пользования для перевозки инвалидов и других МГН. Развитие газовой заправочной инфраструктуры | |||
1 | Подпрограмма "Транспорт" | Подпрограмма "Транспорт" направлена на улучшение технического состояния пассажирского транспорта, повышение технологической оснащенности предприятия, доли экологически чистого транспорта в пассажирских государственных и муниципальных предприятиях Кемеровской области, создание условий для безопасности функционирования транспортного комплекса Кемеровской области | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом, млн. чел. | Число пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом, за отчетный период |
Перевезено пассажиров городским электрическим транспортом, млн. чел. | Число пассажиров, перевезенных городским электрическим транспортом, за отчетный период | |||
Регулярность выполнения рейсов пассажирским автомобильным транспортом, процентов | (Количество фактически выполненных рейсов пассажирским автомобильным транспортом за отчетный период / количество запланированных рейсов пассажирским автомобильным транспортом в отчетном периоде) x 100% | |||
1.1 | Мероприятие "Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд" | На основании анализа текущего состояния предприятий пассажирского транспорта и транспортной инфраструктуры Кемеровской области настоящей Государственной программой предусматривается обновление автобусов различных марок, городского, пригородного и междугородного исполнения, работающих на газомоторном топливе, для выполнения государственного и муниципального заказов на перевозку населения | Количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд, шт. | Абсолютное количество приобретенных транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в отчетном периоде |
1.1.1 | Приобретение пассажирского транспорта для государственных и муниципальных нужд Кемеровской области | Доля уплаченных лизинговых платежей в общей сумме платежей, предусмотренных лизинговым контрактом, процентов | (Сумма уплаченных лизинговых платежей / общая сумма платежей, предусмотренных лизинговым контрактом в отчетном периоде) x 100% | |
Доля платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченных платежей по заключенным договорам на приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде) x 100% | |||
1.1.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченной кредиторской задолженности за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде) x 100% | |
1.1.3 | Погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд | Доля расходов на погашение лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченных лизинговых платежей за приобретение транспортных средств для государственных и муниципальных нужд / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде) x 100% | |
1.2 | Мероприятие "Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта" | Государственной программой планируется приобретение для пассажирских автотранспортных предприятий Кемеровской области котельного оборудования, двигателей внутреннего сгорания для автобусов пассажирских предприятий, а также продолжить установку тахографов и видеорегистраторов на автобусы | Коэффициент технической готовности парка подвижного состава пассажирского автотранспорта | Количество исправных пассажирских автотранспортных средств в отчетном периоде / списочное количество пассажирских автотранспортных средств в отчетном периоде |
1.2.1 | Приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта Кемеровской области | Количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта, шт. | Абсолютное количество приобретенного котельного оборудования (комплектов) для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в отчетном периоде | |
Количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта, шт. | Абсолютное количество приобретенных тахографов для пассажирского автотранспорта в отчетном периоде | |||
Количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта, шт. | Абсолютное количество приобретенных систем видеорегистрации для пассажирского автотранспорта в отчетном периоде | |||
1.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных предприятий пассажирского автотранспорта в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченной кредиторской задолженности за приобретение оборудования для государственных и муниципальных нужд / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде) x 100% | |
1.3 | Региональный проект "Чистый воздух" | В рамках регионального проекта "Чистый воздух" на 2019 - 2024 годы планируется обеспечение снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух города Новокузнецка, в том числе за счет обновления подвижного состава общественного транспорта с увеличением количества транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива | ||
1.3.1 | Мероприятие "Обновление подвижного состава общественного транспорта" | Количество приобретенного более экологически чистого общественного транспорта для города Новокузнецка в рамках проекта, шт. | Абсолютное количество приобретенного более экологически чистого общественного транспорта для города Новокузнецка в рамках проекта | |
Снижение совокупного объема выбросов за отчетный период, процентов | Показатель рассчитывается Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и закрепляется в соответствующем соглашении о реализации регионального проекта | |||
1.4 | Мероприятие "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов транспортной инфраструктуры" | За счет средств областного бюджета предусматривается проектирование, экспертиза, строительство и ввод в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры. Департамент строительства Кемеровской области является государственным заказчиком указанного мероприятия | Техническая степень готовности строящегося объекта, процентов | (Стоимость фактически выполненных работ на строящемся объекте / сметная стоимость с учетом заключенных контрактов) x 100% |
1.5 | Мероприятие "Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС)" | Мероприятие реализуется в форме предоставления субсидий частным инвесторам на возмещение части фактически произведенных и документально подтвержденных затрат на строительство АГНКС. Департамент промышленности Кемеровской области является исполнителем данного мероприятия | Количество построенных и введенных в эксплуатацию АГНКС, ед. | Абсолютное количество построенных и введенных в эксплуатацию АГНКС |
2 | Цель: повышение доступности и качества услуг мультисервисной сети на территории Кемеровской области | |||
2 | Задача: развитие на базе спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области: сети регионального телерадиовещания; сети обмена оперативной информацией; пунктов общественного доступа к государственным услугам | |||
2 | Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети" | Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области" направлена на решение вопросов регионального телерадиовещания и централизованного оповещения при возникновении либо угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории Кемеровской области, телефонной связи, передачи данных и доступа к сети "Интернет" для 30 администраций отдаленных сельских поселений (территорий), 10 пунктов общественного доступа к государственным услугам в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах | Охват населения Кемеровской области услугами регионального телевещания, процентов | (Численность населения Кемеровской области, охваченного услугами регионального телевещания / общая численность населения Кемеровской области) x 100% |
Охват населения Кемеровской области услугами регионального радиовещания, процентов | (Численность населения Кемеровской области, охваченного услугами регионального радиовещания / общая численность населения Кемеровской области) x 100% | |||
Количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети "Интернет", ед. | Абсолютное количество государственных учреждений, имеющих доступ к услугам сети "Интернет", в отчетном периоде | |||
Удельный вес времени выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства в общем времени телевизионного вещания, процентов | (Время выпуска цифрового ТВ-контента собственного производства / общее время телевизионного вещания) x 100% | |||
2.1 | Мероприятие "Поставка комплексов связи для модернизации центральной земной станции спутниковой связи" | Государственной программой планируется приобретение цифровой программной аппаратной спутниковой мультисервисной сети для трансляции в телевизионном эфире программ собственного производства | Количество приобретенных комплексов связи, шт. | Абсолютное количество приобретенных комплексов связи в отчетном периоде |
2.2 | Мероприятие "Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи" | Государственной программой планируется модернизация оборудования центральной земной станции спутниковой связи, что позволит экономить частотный и энергетический ресурсы | Количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи, шт. | Абсолютное количество приобретенных технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в отчетном периоде |
2.2.1 | Поставка технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в Кемеровской области | |||
2.2.2 | Погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченной кредиторской задолженности за поставку технических средств для транспортировки оборудования и модернизации центральной земной станции спутниковой связи / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде) x 100% | |
3 | Цель: обеспечение стабильной работы и развития предприятий пассажирского транспорта | |||
3 | Задача: организация возмещения затрат по перевозке пассажиров предприятиям общественного транспорта в связи с регулировкой тарифов и перевозкой льготных категорий пассажиров, осуществление контроля за эффективным использованием бюджетных средств | |||
3 | Подпрограмма "Государственное регулирование в сфере транспорта и связи" | Подпрограмма "Государственное регулирование в сфере транспорта и связи" разработана для удовлетворения потребностей населения Кузбасса и экономики региона в пассажирских перевозках и средствах коммуникации. Предусматривает государственную поддержку предприятий железнодорожного и автомобильного транспорта, осуществляющих перевозку пассажиров на территории Кемеровской области, и выполнение установленного государственного задания подведомственным государственным учреждением | Количество предприятий, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров, единиц | Абсолютное количество предприятий, с которыми на текущий период заключены государственные контракты на оказание услуг по перевозке пассажиров |
Транспортная подвижность населения Кемеровской области, поездок / 1 житель | Количество перевезенных пассажиров всеми видами транспорта (автомобильным (кроме такси), пригородным железнодорожным и авиационным) /общая численность населения Кемеровской области в отчетном периоде | |||
3.1 | Мероприятие "Обеспечение деятельности органов государственной власти" | Финансирование обеспечивает деятельность департамента транспорта и связи Кемеровской области и направляется на выплату заработной платы сотрудникам департамента, уплату налогов и закупку товаров, работ и услуг | Доля расходов, направленных на обеспечение деятельности органов государственной власти, в общей сумме расходов, предусмотренных на реализацию Государственной программы, процентов | (Сумма расходов, направленных на обеспечение деятельности департамента транспорта и связи Кемеровской области, за текущий период / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы) x 100% |
Доля пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта к общему объему всех маршрутов автомобильного транспорта в Кемеровской области, процентов | (Количество пригородных и междугородных маршрутов автомобильного транспорта Кемеровской области / общий объем всех маршрутов автомобильного транспорта Кемеровской области) x 100% | |||
3.2 | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений" | Субсидия из областного бюджета предоставляется государственному учреждению "Кузбасспассажиравтотранс", подведомственному департаменту транспорта и связи Кемеровской области, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | Количество объектов недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений, ед. | Абсолютное количество недвижимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений, в текущем периоде |
Количество объектов движимого имущества (транспортных средств), находящегося в управлении подведомственных учреждений, ед. | Абсолютное количество движимого имущества, находящегося в управлении подведомственных учреждений, в текущем периоде | |||
3.3 | Мероприятие "Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения" | Предприятиям железнодорожного транспорта предоставляется компенсация выпадающих доходов за фактически перевезенных пассажиров в электропоездах пригородного сообщения в пределах территории Кемеровской области в связи с регулированием тарифов (разница между тарифами на экономически обоснованном уровне и тарифами для пассажиров) и перевозкой льготных категорий пассажиров | Окупаемость пассажирских перевозок пригородным железнодорожным транспортом с учетом компенсации из бюджета, процентов | (Доходы предприятий, полученные от пассажирских перевозок железнодорожным транспортом пригородного сообщения, с учетом полученной компенсации из бюджета за отчетный период / расходы предприятий, связанные с пассажирскими перевозками железнодорожным транспортом пригородного сообщения, за отчетный период) x 100% |
Средняя наполняемость вагона, чел. | Пассажирооборот / вагоно-километры, выполненные за отчетный период | |||
3.3.1 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения в Кемеровской области | Перевезено пассажиров пригородным железнодорожным транспортом, млн. чел. | Число пассажиров, перевезенных пригородным железнодорожным транспортом, за отчетный период | |
3.3.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения, в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченной кредиторской задолженности по государственной поддержке железнодорожного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки пригородного сообщения / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде) x 100% | |
3.4 | Мероприятие "Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки" | Предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки, предоставляется субсидия за фактически выполненную транспортную работу (перевозку пассажиров) в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год для компенсации убытков перевозчику за перевозку пассажиров по тарифам, утвержденным региональной энергетической комиссией Кемеровской области, и субвенция за предоставление льготного проезда | Окупаемость пассажирских перевозок государственным автотранспортом с учетом компенсации из бюджета, процентов | (Доходы предприятий, полученные от пассажирских перевозок государственным автотранспортом, с учетом полученной компенсации из бюджета за отчетный период / расходы предприятий, связанные с пассажирскими перевозками государственным автотранспортом, за отчетный период) x 100% |
3.4.1 | Государственная поддержка автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки в Кемеровской области | |||
3.4.2 | Погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки | Доля расходов на погашение кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки, в общих расходах Государственной программы, процентов | (Сумма уплаченной кредиторской задолженности по государственной поддержке автомобильного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки / общая сумма расходов, предусмотренная на реализацию Государственной программы в отчетном периоде) x 100% | |
3.5 | Мероприятие "Государственная поддержка воздушного транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки" | Организациям воздушного транспорта, выполняющим перевозки пассажиров по региональным маршрутам с территории Кемеровской области, предоставляется субсидия за фактически выполненные рейсы в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год для возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением перевозки пассажиров по специальным тарифам | Перевезено пассажиров воздушным транспортом, тыс. чел. | Число пассажиров, перевезенных воздушным транспортом, за отчетный период |
3.6 | Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (субвенции)" | Органам местного самоуправления городского округа - города Кемерово и Новокузнецкого городского округа предоставляется субвенция на осуществление отдельных полномочий в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год в целях возмещения части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении | Машино-часы работы на пригородных маршрутах, выполняемой за пределами городской черты, тыс. час | Количество отработанных машино-часов на пригородных маршрутах за пределами городской черты за отчетный период |
3.6.1 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления городского округа - города Кемерово | |||
3.6.2 | Осуществление отдельных полномочий в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом органом местного самоуправления Новокузнецкого городского округа | |||