Недействующий

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы", утвержденную постановлением администрации города от 20.08.2014 N 1529-па



Приложение N 3
к постановлению
администрации г. Южно-Сахалинска
от 04.10.2019 N 3095-па



Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2021 годы"



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источник финансирования

Оценка расходов, годы (тыс. рублей)

Всего по муниципальной программе

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"

Всего:

25899193,51

3305964,55

2901783,21

2896475,22

3534247,50

4407528,99

4342891,04

4510303,00

федеральный бюджет, всего

1112900,00

59900,00

351000,00

351000,00

351000,00

из них по исполнителям:

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

1112900,00

59900,00

351000,00

351000,00

351000,00

областной бюджет, всего:

7879468,60

1347651,10

696996,60

600265,30

800277,30

1752598,20

1295947,60

1385732,50

из них по исполнителям:

ДГХ

3603157,50

1006107,10

446996,60

551535,60

68463,70

432874,60

534897,50

562282,40

Администрация города (МКУ "УКС")

567000,00

317000,00

250000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

3636004,60

0,00

0,00

0,00

731780,80

1319723,60

761050,10

823450,10

Департамент образования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "ГОиЧС")

24544,00

24544,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города")

48645,70

0,00

0,00

48645,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска")

116,80

0,00

0,00

84,000

32,80

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования, всего:

16906824,91

1958313,45

2204786,61

2296209,92

2674070,20

2303930,79

2695943,44

2773570,50

из них по исполнителям:

ДГХ

10002269,96

1007727,45

1545385,21

1345596,60

2254006,00

1520248,50

1160484,20

1168822,00

Администрация города (МКУ "УКС")

2193612,62

923821,00

656371,50

613420,12

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

4334493,33

0,00

0,00

0,00

410903,30

783582,29

1535359,24

1604648,50

Департамент образования

700,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Администрация города (МКУ "ГОиЧС")

29594,90

26665,00

2929,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города")

305115,40

0,00

0,00

305115,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска")

41038,70

0,00

0,00

31977,80

9060,90

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма "Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы"

Всего:

22343296,03

2629711,90

2308393,80

2436654,60

2837201,90

3897813,49

4043280,44

4190239,90

федеральный бюджет, всего

1112900,00

59900,00

351000,00

351000,00

351000,00

из них по исполнителям:

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

1112900,00

59900,00

351000,00

351000,00

351000,00

областной бюджет, всего:

6996184,70

777277,10

496996,60

549570,10

757906,20

1738478,80

1292959,80

1382996,10

из них по исполнителям:

0,00

ДГХ

2793180,10

460277,10

246996,60

549570,10

26125,40

418755,20

531909,70

559546,00

Администрация города (МКУ "УКС")

567000,00

317000,00

250000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

3636004,10

0,00

0,00

0,00

731780,80

1319723,60

761050,10

823450,10

бюджет муниципального образования, всего:

14234211,33

1852434,80

1811397,20

1887084,50

2019395,70

1808334,69

2399320,64

2456243,80

из них по исполнителям:

ДГХ

7711724,80

928613,80

1157021,10

1274457,80

1610323,00

1025752,40

863961,40

851595,30

Администрация города (МКУ "УКС")

2190823,80

923821,00

654376,10

612626,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

4331662,73

0,00

0,00

0,00

409072,70

782582,29

1535359,24

1604648,50

Основное мероприятие 1: Развитие дорожной инфраструктуры

Всего:

5369140,61

1240821,00

904376,10

612626,70

666941,10

1035105,78

400409,33

508860,60

федеральный бюджет, всего

59900,00

59900,00

из них по исполнителям:

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

59900,00

59900,00

областной бюджет, всего:

2369309,80

317000,00

250000,00

0,00

270660,70

679249,10

350000,00

502400,00

из них по исполнителям:

Администрация города (МКУ "УКС")

567000,00

317000,00

250000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

1802309,80

0,00

0,00

0,00

270660,70

679249,10

350000,00

502400,00

бюджет муниципального образования, всего:

2939930,81

923821,00

654376,10

612626,70

336380,40

355856,68

50409,33

6460,60

из них по исполнителям:

Администрация города (МКУ "УКС")

2190823,80

923821,00

654376,10

612626,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

749107,01

0,00

0,00

0,00

336380,40

355856,68

50409,33

6460,60

Основное мероприятие 2: Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений

Всего:

11169008,10

1388890,90

1404017,70

1824027,90

2170260,80

1574798,40

1395871,10

1411141,30

областной бюджет, всего:

3206214,30

460277,10

246996,60

549570,10

487245,50

370669,30

531909,70

559546,00

из них по исполнителям:

ДГХ

2745094,20

460277,10

246996,60

549570,10

26126,40

370669,30

531909,70

559546,00

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

461120,10

0,00

0,00

0,00

461120,10

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования, всего:

7962793,80

928613,80

1157021,10

1274457,80

1683015,30

1204129,10

863961,40

851595,30

из них по исполнителям:

ДГХ

7711239,10

928613,80

1157021,10

1274457,80

1610323,00

1025266,70

863961,40

851595,30

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

251554,70

0,00

0,00

0,00

72692,30

178862,40

0,00

0,00

Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности

Всего:

48571,60

48571,60

областной бюджет, всего:

48085,90

48085,90

из них по исполнителям:

ДГХ

48085,90

48085,90

бюджет муниципального образования, всего:

485,70

485,70

из них по исполнителям:

ДГХ

485,70

485,70

Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Всего:

5756575,72

1239337,71

2247000,01

2270238,00

федеральный бюджет, всего

1053000,00

351000,00

351000,00

351000,00

из них по исполнителям:

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

1053000,00

351000,00

351000,00

351000,00

областной бюджет, всего:

1372574,70

640474,50

411050,10

321050,10

из них по исполнителям:

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

1372574,70

640474,50

411050,10

321050,10

бюджет муниципального образования, всего:

3331001,02

247863,21

1484949,91

1598187,90

из них по исполнителям:

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

3331001,02

247863,21

1484949,91

1598187,90

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2021 годов

Всего:

3555897,48

676252,65

593389,41

459820,62

697045,60

509715,50

299610,60

320063,10

областной бюджет, всего:

883283,90

570374,00

200000,00

50695,20

42371,10

14119,40

2987,80

2736,40

из них по исполнителям:

ДГХ

809977,40

545830,00

200000,00

1965,50

42338,30

14119,40

2987,80

2736,40

Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города")

48645,70

0,00

0,00

48645,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска")

116,80

0,00

0,00

84,00

32,80

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "ГОиЧС")

24544,00

24544,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования, всего:

2672613,58

105878,65

393389,41

409125,42

654674,50

495596,10

296622,80

317326,70

из них по исполнителям:

ДГХ

2290545,16

79113,65

388364,11

71138,80

643683,00

494496,10

296522,80

317226,70

Администрация города (МКУ "УКС")

2788,82

0,00

1995,40

793,42

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

2830,60

0,00

0,00

0,00

1830,60

1000,00

0,00

0,00

Департамент образования

700,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Администрация города (МКУ "ГОиЧС")

29594,90

26665,00

2929,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска")

41038,70

0,00

0,00

31977,80

9060,90

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города")

305115,40

0,00

0,00

305115,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования

Всего:

152518,12

15203,70

23835,80

19013,72

26904,70

31241,70

17959,10

18359,40

областной бюджет, всего:

32611,30

0,00

0,00

1965,50

10802,20

14119,40

2987,80

2736,40

из них по исполнителям:

ДГХ

32611,30

0,00

0,00

1965,50

10802,20

14119,40

2987,80

2736,40

бюджет муниципального образования, всего:

119906,82

15203,70

23835,80

17048,22

16102,50

17122,30

14971,30

15623,00

из них по исполнителям:

ДГХ

114287,40

15203,70

21840,40

16254,80

14271,90

16122,30

14971,30

15623,00

Администрация города (МКУ "УКС")

2788,82

0,00

1995,40

793,42

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "УДХиБ")

2830,60

0,00

0,00

0,00

1830,60

1000,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками

Всего:

238435,05

35645,25

24335,20

24692,50

38306,10

41709,40

36873,30

36873,30

бюджет муниципального образования, всего:

238435,055

35645,25

24335,20

24692,50

38306,10

41709,40

36873,30

36873,30

из них по исполнителям:

ДГХ

238435,05

35645,25

24335,20

24692,50

38306,10

41709,40

36873,30

36873,30

Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН)

Всего:

25314,50

5700,00

4091,90

2913,10

3085,70

3231,00

3146,40

3146,40

бюджет муниципального образования, всего:

25314,50

5700,00

4091,90

2913,10

3085,70

3231,00

3146,40

3146,40

из них по исполнителям:

ДГХ

25314,50

5700,00

4091,90

2913,10

3085,70

3231,00

3146,40

3146,40

Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности

Всего:

214009,00

17051,70

21149,80

27278,40

35412,10

39449,80

36833,60

36833,60

бюджет муниципального образования, всего:

214009,00

17051,70

21149,80

27278,40

35412,10

39449,80

36833,60

36833,60

из них по исполнителям:

ДГХ

214009,00

17051,70

21149,80

27278,40

35412,10

39449,80

36833,60

36833,60

Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения

Всего:

700,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

бюджет муниципального образования, всего:

700,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

из них по исполнителям:

Департамент образования

700,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Основное мероприятие 6: Развитие системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Всего:

54138,90

51209,00

2929,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет, всего:

24544,00

24544,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них по исполнителям:

Администрация города (МКУ "ГОиЧС")

24544,00

24544,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования, всего:

29594,90

26665,00

2929,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них по исполнителям:

Администрация города (МКУ "ГОиЧС")

29594,90

26665,00

2929,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Всего:

2870781,91

551343,00

516946,81

385822,90

593237,40

393983,60

204698,20

224750,40

областной бюджет, всего:

826128,60

545830,00

200000,00

48729,70

31568,90

0,00

0,00

0,00

из них по исполнителям:

ДГХ

777366,10

545830,00

200000,00

0,00

31536,10

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города")

48645,70

0,00

0,00

48645,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска")

116,80

0,00

0,00

84,00

32,80

0,00

0,00

0,00

бюджет муниципального образования, всего:

2044653,31

5513,00

316946,81

337093,20

561668,10

393893,60

204698,20

224750,40

из них по исполнителям:

ДГХ

1698499,21

5513,00

316946,81

0,00

552607,20

393983,60

204698,20

224750,40

Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города")

305115,40

0,00

0,00

305115,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска")

41038,70

0,00

0,00

31977,80

9060,90

0,00

0,00

0,00