Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
и дорожного хозяйства
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
на 2015 - 2021 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | |||||||||
Всего по муниципальной программе | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" | Всего: | 25899193,51 | 3305964,55 | 2901783,21 | 2896475,22 | 3534247,50 | 4407528,99 | 4342891,04 | 4510303,00 | |
федеральный бюджет, всего | 1112900,00 | 59900,00 | 351000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1112900,00 | 59900,00 | 351000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
областной бюджет, всего: | 7879468,60 | 1347651,10 | 696996,60 | 600265,30 | 800277,30 | 1752598,20 | 1295947,60 | 1385732,50 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
ДГХ | 3603157,50 | 1006107,10 | 446996,60 | 551535,60 | 68463,70 | 432874,60 | 534897,50 | 562282,40 | ||
Администрация города (МКУ "УКС") | 567000,00 | 317000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 3636004,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731780,80 | 1319723,60 | 761050,10 | 823450,10 | ||
Департамент образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 24544,00 | 24544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 116,80 | 0,00 | 0,00 | 84,000 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет муниципального образования, всего: | 16906824,91 | 1958313,45 | 2204786,61 | 2296209,92 | 2674070,20 | 2303930,79 | 2695943,44 | 2773570,50 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
ДГХ | 10002269,96 | 1007727,45 | 1545385,21 | 1345596,60 | 2254006,00 | 1520248,50 | 1160484,20 | 1168822,00 | ||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2193612,62 | 923821,00 | 656371,50 | 613420,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 4334493,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410903,30 | 783582,29 | 1535359,24 | 1604648,50 | ||
Департамент образования | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 29594,90 | 26665,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 41038,70 | 0,00 | 0,00 | 31977,80 | 9060,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма "Модернизация и развитие улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2015 - 2021 годы" | Всего: | 22343296,03 | 2629711,90 | 2308393,80 | 2436654,60 | 2837201,90 | 3897813,49 | 4043280,44 | 4190239,90 | |
федеральный бюджет, всего | 1112900,00 | 59900,00 | 351000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
из них по исполнителям: | ||||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1112900,00 | 59900,00 | 351000,00 | 351000,00 | 351000,00 | |||||
областной бюджет, всего: | 6996184,70 | 777277,10 | 496996,60 | 549570,10 | 757906,20 | 1738478,80 | 1292959,80 | 1382996,10 | ||
из них по исполнителям: | 0,00 | |||||||||
ДГХ | 2793180,10 | 460277,10 | 246996,60 | 549570,10 | 26125,40 | 418755,20 | 531909,70 | 559546,00 | ||
Администрация города (МКУ "УКС") | 567000,00 | 317000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 3636004,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731780,80 | 1319723,60 | 761050,10 | 823450,10 | ||
бюджет муниципального образования, всего: | 14234211,33 | 1852434,80 | 1811397,20 | 1887084,50 | 2019395,70 | 1808334,69 | 2399320,64 | 2456243,80 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
ДГХ | 7711724,80 | 928613,80 | 1157021,10 | 1274457,80 | 1610323,00 | 1025752,40 | 863961,40 | 851595,30 | ||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2190823,80 | 923821,00 | 654376,10 | 612626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 4331662,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409072,70 | 782582,29 | 1535359,24 | 1604648,50 | ||
Основное мероприятие 1: Развитие дорожной инфраструктуры | Всего: | 5369140,61 | 1240821,00 | 904376,10 | 612626,70 | 666941,10 | 1035105,78 | 400409,33 | 508860,60 | |
федеральный бюджет, всего | 59900,00 | 59900,00 | ||||||||
из них по исполнителям: | ||||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 59900,00 | 59900,00 | ||||||||
областной бюджет, всего: | 2369309,80 | 317000,00 | 250000,00 | 0,00 | 270660,70 | 679249,10 | 350000,00 | 502400,00 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
Администрация города (МКУ "УКС") | 567000,00 | 317000,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1802309,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270660,70 | 679249,10 | 350000,00 | 502400,00 | ||
бюджет муниципального образования, всего: | 2939930,81 | 923821,00 | 654376,10 | 612626,70 | 336380,40 | 355856,68 | 50409,33 | 6460,60 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2190823,80 | 923821,00 | 654376,10 | 612626,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 749107,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336380,40 | 355856,68 | 50409,33 | 6460,60 | ||
Основное мероприятие 2: Техническая эксплуатация (содержание и ремонт) улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений | Всего: | 11169008,10 | 1388890,90 | 1404017,70 | 1824027,90 | 2170260,80 | 1574798,40 | 1395871,10 | 1411141,30 | |
областной бюджет, всего: | 3206214,30 | 460277,10 | 246996,60 | 549570,10 | 487245,50 | 370669,30 | 531909,70 | 559546,00 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
ДГХ | 2745094,20 | 460277,10 | 246996,60 | 549570,10 | 26126,40 | 370669,30 | 531909,70 | 559546,00 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 461120,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461120,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет муниципального образования, всего: | 7962793,80 | 928613,80 | 1157021,10 | 1274457,80 | 1683015,30 | 1204129,10 | 863961,40 | 851595,30 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
ДГХ | 7711239,10 | 928613,80 | 1157021,10 | 1274457,80 | 1610323,00 | 1025266,70 | 863961,40 | 851595,30 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 251554,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72692,30 | 178862,40 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 3. Приобретение специализированной техники и прочего имущества для осуществления дорожной деятельности | Всего: | 48571,60 | 48571,60 | |||||||
областной бюджет, всего: | 48085,90 | 48085,90 | ||||||||
из них по исполнителям: | ||||||||||
ДГХ | 48085,90 | 48085,90 | ||||||||
бюджет муниципального образования, всего: | 485,70 | 485,70 | ||||||||
из них по исполнителям: | ||||||||||
ДГХ | 485,70 | 485,70 | ||||||||
Основное мероприятие 4. Реализация регионального проекта Сахалинской области "Дорожная сеть", федерального проекта "Дорожная сеть", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего: | 5756575,72 | 1239337,71 | 2247000,01 | 2270238,00 | |||||
федеральный бюджет, всего | 1053000,00 | 351000,00 | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
из них по исполнителям: | ||||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1053000,00 | 351000,00 | 351000,00 | 351000,00 | ||||||
областной бюджет, всего: | 1372574,70 | 640474,50 | 411050,10 | 321050,10 | ||||||
из них по исполнителям: | ||||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 1372574,70 | 640474,50 | 411050,10 | 321050,10 | ||||||
бюджет муниципального образования, всего: | 3331001,02 | 247863,21 | 1484949,91 | 1598187,90 | ||||||
из них по исполнителям: | ||||||||||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 3331001,02 | 247863,21 | 1484949,91 | 1598187,90 | ||||||
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2015 - 2021 годов | Всего: | 3555897,48 | 676252,65 | 593389,41 | 459820,62 | 697045,60 | 509715,50 | 299610,60 | 320063,10 | |
областной бюджет, всего: | 883283,90 | 570374,00 | 200000,00 | 50695,20 | 42371,10 | 14119,40 | 2987,80 | 2736,40 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
ДГХ | 809977,40 | 545830,00 | 200000,00 | 1965,50 | 42338,30 | 14119,40 | 2987,80 | 2736,40 | ||
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 116,80 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 24544,00 | 24544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет муниципального образования, всего: | 2672613,58 | 105878,65 | 393389,41 | 409125,42 | 654674,50 | 495596,10 | 296622,80 | 317326,70 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
ДГХ | 2290545,16 | 79113,65 | 388364,11 | 71138,80 | 643683,00 | 494496,10 | 296522,80 | 317226,70 | ||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2788,82 | 0,00 | 1995,40 | 793,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 2830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830,60 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Департамент образования | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 29594,90 | 26665,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 41038,70 | 0,00 | 0,00 | 31977,80 | 9060,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1: Строительство, содержание, ремонт и модернизация объектов светофорного регулирования | Всего: | 152518,12 | 15203,70 | 23835,80 | 19013,72 | 26904,70 | 31241,70 | 17959,10 | 18359,40 | |
областной бюджет, всего: | 32611,30 | 0,00 | 0,00 | 1965,50 | 10802,20 | 14119,40 | 2987,80 | 2736,40 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
ДГХ | 32611,30 | 0,00 | 0,00 | 1965,50 | 10802,20 | 14119,40 | 2987,80 | 2736,40 | ||
бюджет муниципального образования, всего: | 119906,82 | 15203,70 | 23835,80 | 17048,22 | 16102,50 | 17122,30 | 14971,30 | 15623,00 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
ДГХ | 114287,40 | 15203,70 | 21840,40 | 16254,80 | 14271,90 | 16122,30 | 14971,30 | 15623,00 | ||
Администрация города (МКУ "УКС") | 2788,82 | 0,00 | 1995,40 | 793,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "УДХиБ") | 2830,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830,60 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2. Обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками | Всего: | 238435,05 | 35645,25 | 24335,20 | 24692,50 | 38306,10 | 41709,40 | 36873,30 | 36873,30 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 238435,055 | 35645,25 | 24335,20 | 24692,50 | 38306,10 | 41709,40 | 36873,30 | 36873,30 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
ДГХ | 238435,05 | 35645,25 | 24335,20 | 24692,50 | 38306,10 | 41709,40 | 36873,30 | 36873,30 | ||
Основное мероприятие 3: Обустройство опасных участков дорог преимущественно у дошкольных и школьных детских учреждений искусственными неровностями (ИДН) | Всего: | 25314,50 | 5700,00 | 4091,90 | 2913,10 | 3085,70 | 3231,00 | 3146,40 | 3146,40 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 25314,50 | 5700,00 | 4091,90 | 2913,10 | 3085,70 | 3231,00 | 3146,40 | 3146,40 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
ДГХ | 25314,50 | 5700,00 | 4091,90 | 2913,10 | 3085,70 | 3231,00 | 3146,40 | 3146,40 | ||
Основное мероприятие 4: Нанесение линий дорожной разметки, в том числе повышенной светоотражающей способности | Всего: | 214009,00 | 17051,70 | 21149,80 | 27278,40 | 35412,10 | 39449,80 | 36833,60 | 36833,60 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 214009,00 | 17051,70 | 21149,80 | 27278,40 | 35412,10 | 39449,80 | 36833,60 | 36833,60 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
ДГХ | 214009,00 | 17051,70 | 21149,80 | 27278,40 | 35412,10 | 39449,80 | 36833,60 | 36833,60 | ||
Основное мероприятие 5: Популяризация знаний правил дорожного движения и необходимости соблюдения требований безопасности дорожного движения | Всего: | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
Департамент образования | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Основное мероприятие 6: Развитие системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения | Всего: | 54138,90 | 51209,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
областной бюджет, всего: | 24544,00 | 24544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 24544,00 | 24544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет муниципального образования, всего: | 29594,90 | 26665,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
Администрация города (МКУ "ГОиЧС") | 29594,90 | 26665,00 | 2929,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 7: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения и повышение безопасности пассажирских перевозок в границах городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | 2870781,91 | 551343,00 | 516946,81 | 385822,90 | 593237,40 | 393983,60 | 204698,20 | 224750,40 | |
областной бюджет, всего: | 826128,60 | 545830,00 | 200000,00 | 48729,70 | 31568,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
из них по исполнителям: | ||||||||||
ДГХ | 777366,10 | 545830,00 | 200000,00 | 0,00 | 31536,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 48645,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 116,80 | 0,00 | 0,00 | 84,00 | 32,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
бюджет муниципального образования, всего: | 2044653,31 | 5513,00 | 316946,81 | 337093,20 | 561668,10 | 393893,60 | 204698,20 | 224750,40 | |
из них по исполнителям: | |||||||||
ДГХ | 1698499,21 | 5513,00 | 316946,81 | 0,00 | 552607,20 | 393983,60 | 204698,20 | 224750,40 | |
Администрация города (МКУ "Управление делами администрации города") | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 305115,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Администрация города (МКУ "Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска") | 41038,70 | 0,00 | 0,00 | 31977,80 | 9060,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |