ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
(наименование программы)
Наименование задачи | N п/п | Наименование мероприятия/контрольного события | Объемы финансирования на период действия программы, тыс. руб./Значения контрольного события | Получатели бюджетных средств | ||||||
2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по программе | 6 938 063,62 | 2 637 419,95 | 2 908 133,13 | 3 061 196,96 | 3 502 274,48 | 2 263 412,36 | 536 175,00 | |||
расходы на управление | 184 370,00 | 171 372,00 | 171 432,00 | 171 432,00 | 171 432,00 | 171 432,00 | 171 432,00 | |||
в том числе средства Федерального бюджета | 320 106,20 | 65 081,80 | 138 179,60 | 209 348,00 | 243 575,50 | 156 531,70 | 0,00 | |||
в том числе внебюджетные средства | 741 632,42 | 1 694 501,15 | 1 698 548,53 | 1 749 659,00 | 2 063 913,11 | 1 147 545,64 | 0,00 | |||
Всего по федеральным проектам в составе программы | 1 490 987,62 | 1 990 327,95 | 2 326 638,13 | 2 525 021,96 | 2 966 099,48 | 1 727 237,36 | 0,00 | |||
в том числе федеральный бюджет по федеральным проектам в составе программ | 320 106,20 | 65 081,80 | 138 179,60 | 209 348,00 | 243 575,50 | 156 531,70 | 0,00 | |||
Подпрограмма 1. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и услуг по газоснабжению | ||||||||||
Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Тюменской области | ||||||||||
Всего расходы по цели 1 подпрограммы 1 | 5 262 706 | 475 720 | 410 063 | 364 743 | 364 743 | 364 743 | 364 743 | |||
в том числе средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Задача 1.1. Создание благоприятной среды жизнеобеспечения населения с учетом требований энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Всего расходы по задаче, в том числе | 872 767 | 377 045 | 312 585 | 312 585 | 312 585 | 312 585 | 312 585 | ||
в том числе средства Федерального бюджета | ||||||||||
1.1.1. | Мероприятие. Обеспечение повышения комфортности проживания граждан в жилищном фонде. | 512 949 | 312 585 | 312 585 | 312 585 | 312 585 | 312 585 | 312 585 | АГ ТО, ДЖКХ ТО, ДЗ ТО, ДИО ТО, ДК ТО, ДЛК ТО, ДоиН ТО, ДФКСиДО ТО, ДСР ТО, ДТиЗН ТО, ДФ ТО, УГ ТО, УДП ТО, УД ТОД, УпДА ТО, Госохотуправление ТО | |
Контрольное событие. Доля конструктивных элементов многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт с привлечением субсидии от общего количества отремонтированных конструктивных элементов, %, П | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | Не менее 95 | |||
1.1.2. | Мероприятие. Обеспечение повышения комфортности проживания граждан на территории муниципального образования. | 359 374 | 64 460 | Органы местного самоуправления | ||||||
Контрольное событие. Общее количество дворов, общественных пространств, на территории которых выполнялись мероприятия по благоустройству, ед., П. | 4 | 7 | ||||||||
1.1.3. | Мероприятие. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства. | 444 | ДЖКХ ТО | |||||||
Контрольное событие. Количество участников конкурса "Славим человека труда!" по каждой номинации "Лучший сварщик", "Лучший электромонтер" и "Лучший сантехник", чел., П. | 26 | |||||||||
Задача 1.2. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг | Всего расходы по задаче, в том числе | 4 320 923 | 46 850 | 45 450 | 45 450 | 45 450 | 45 450 | 45 450 | ||
1.2.1. | Мероприятие. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов. | 854 276 | ДЖКХ ТО Органы местного самоуправления | |||||||
Контрольное событие. Общее количество объектов коммунальной инфраструктуры, на которых выполнены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ед., П | 44 | |||||||||
1.2.2. | Мероприятие. Обеспечение повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства. | 553 315 | Органы местного самоуправления | |||||||
Контрольное событие. Количество приобретенной спецтехники, ед., П. | 128 | |||||||||
Контрольное событие. Ежемесячные выплаты в срок, предусмотренный договором финансовой аренды (лизинга), Да - 100%/нет - 0%, П. | 100 | |||||||||
1.2.3. | Мероприятие. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности. | 119 272 | Органы местного самоуправления | |||||||
Контрольное событие. Общее количество объектов муниципальной собственности на которых выполнены мероприятия по ремонту (капитальному ремонту), ед., П. | 14 | |||||||||
1.2.4. | Мероприятие. Обеспечение ввода в эксплуатацию, технического обслуживания, ремонта (капитального ремонта) объектов государственной собственности | 23 867 | 18 832 | 16 950 | 16 950 | 16 950 | 16 950 | 16 950 | ДЖКХ ТО | |
Контрольное событие. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся на техническом обслуживании, ед., П. | 224 | 224 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |||
1.2.5. | Мероприятие. Оформление объектов коммунальной инфраструктуры, являющихся бесхозяйными либо не зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке в муниципальную собственность. | 17 093 | 28 018 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | Органы местного самоуправления | |
Контрольное событие. Доля оформленных технических планов на объекты, от общего количества технических планов, на изготовление которых предоставлена субсидия, %, П | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
1.2.6. | Мероприятие. Возмещение ресурсоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате предоставления мер социальной поддержки гражданам за коммунальные услуги. | 2 753 100 | ДЖКХ ТО | |||||||
Контрольное событие. Предоставление субсидии всем заявившимся ресурсоснабжающим организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с недопущением роста платежа за коммунальные услуги выше роста установленной платы, Да - 100%/нет - 0%, П. | 100 | |||||||||
Задача 1.3. Повышение качества предоставляемых услуг по газоснабжению | Всего расходы по задаче, в том числе | 69 016 | 51 825 | 52 028 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | ||
1.3.1. | Мероприятие. Обеспечение ввода в эксплуатацию, технического обслуживания, ремонта (капитального ремонта) объектов государственной собственности | 13 315 | 6 025 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | ДЖКХ ТО | |
Контрольное событие. Количество объектов газоснабжения, находящихся на техническом обслуживании, ед., П. | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | |||
Контрольное событие. Подготовлены карты-планы по установлению границ охранных зон объектов газоснабжения, находящихся в оперативном управлении, Да - 100%/нет - 0%, П. | 100 | |||||||||
1.3.2. | Мероприятие. Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан в отношении газификации жилых помещений. | 55 480 | 45 800 | 45 320 | Органы местного самоуправления | |||||
Контрольное событие. Количество газифицированных дворов (квартир) граждан, которым предоставлена социальная поддержка на газификацию жилых помещений, ед., П. | 1 387 | 1 145 | 1 131 | |||||||
1.3.3. | Мероприятие. Оформление объектов газификации, являющихся бесхозяйными либо не зарегистрированными в установленном действующим законодательством порядке в муниципальную собственность. | 221 | Органы местного самоуправления | |||||||
Контрольное событие. Доля оформленных технических планов на объекты, от общего количества технических планов, на изготовление которых предоставлена субсидия", %, П. | 100 | |||||||||
Подпрограмма 2. Формирование современной городской среды | ||||||||||
Цель 2. Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципальных образований Тюменской области | ||||||||||
Всего расходы по цели 2 подпрограммы 2 | 622 963,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
в том числе средства Федерального бюджета | 292 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Задача 2.1. Улучшение условий проживания граждан на территории муниципального образования | Всего расходы по задаче, в том числе | 622 963,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в том числе средства Федерального бюджета | 292 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.1.1. | Региональный проект. "Формирование комфортной городской среды" в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" | 452 963,00 | Органы местного самоуправления | |||||||
в том числе средства Федерального бюджета | 122 300,00 | |||||||||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %, П | не менее 95 | |||||||||
2.1.2. | Мероприятие Обеспечение реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 170 000,00 | Органы местного самоуправления | |||||||
в том числе средства Федерального бюджета | 170 000,00 | |||||||||
Контрольное событие. Соблюдение муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды графика выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта, Да - 100%/нет - 0%, П. | 100 | |||||||||
Подпрограмма 3. Повышение качества водоснабжения | ||||||||||
Цель 3. Повышение качества питьевой воды | ||||||||||
Всего расходы по цели 3 подпрограммы 3, в том числе: | 868 024,62 | 1 990 327,95 | 2 326 638,13 | 2 525 021,96 | 2 966 099,48 | 1 727 237,36 | 0 | |||
средства Федерального бюджета | 27 806,20 | 65 081,80 | 138 179,60 | 209 348,00 | 243 575,50 | 156 531,70 | 0 | |||
средства областного бюджета | 98 586,00 | 230 745,00 | 489 910,00 | 566 014,96 | 658 610,87 | 423 160,02 | 0 | |||
внебюджетные средства | 741 632,42 | 1 694 501,15 | 1 698 548,53 | 1 749 659,00 | 2 063 913,11 | 1 147 545,64 | 0 | |||
Задача 3.1. Строительство и реконструкция (модернизация) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий | Всего расходы по задаче, в том числе: | 868 024,62 | 1 990 327,95 | 2 326 638,13 | 2 525 021,96 | 2 966 099,48 | 1 727 237,36 | 0 | ||
средства Федерального бюджета | 27 806,20 | 65 081,80 | 138 179,60 | 209 348,00 | 243 575,50 | 156 531,70 | 0 | |||
средства областного бюджета | 98 586,00 | 230 745,00 | 489 910,00 | 566 014,96 | 658 610,87 | 423 160,02 | 0 | |||
внебюджетные средства | 741 632,42 | 1 694 501,15 | 1 698 548,53 | 1 749 659,00 | 2 063 913,11 | 1 147 545,64 | 0 | |||
3.1.1. | Региональный проект. "Чистая вода" в рамках реализации национального проекта "Экология" | 868 024,62 | 1 990 327,95 | 2 326 638,13 | 2 525 021,96 | 2 966 099,48 | 1 727 237,36 | ДЖКХ ТО Органы местного самоуправления | ||
в том числе: | ||||||||||
средства Федерального бюджета | 27 806,20 | 65 081,80 | 138 179,60 | 209 348,00 | 243 575,50 | 156 531,70 | ||||
средства областного бюджета | 98 586,00 | 230 745,00 | 489 910,00 | 566 014,96 | 658 610,87 | 423 160,02 | ||||
внебюджетные средства | 741 632,42 | 1 694 501,15 | 1 698 548,53 | 1 749 659,00 | 2 063 913,11 | 1 147 545,64 | ||||
Контрольное событие. Доля выполненных в срок контрольных точек проекта, запланированных на отчетный год, %, П | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | ||||
Распределение средств по бюджетополучателям | ||||||||||
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | 3 741 671 | 697 943 | 558 893 | 1 270 514 | 1 397 337 | 1 074 843 | 495 151 | |||
Аппарат Губернатора Тюменской области | 182 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |||
Департамент здравоохранения Тюменской области | 5 103 | 5 066 | 5 066 | 5 066 | 5 066 | 5 066 | 5 066 | |||
Департамент имущественных отношений Тюменской области | 5 655 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | 2 354 | |||
Департамент культуры Тюменской области | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |||
Департамент лесного комплекса Тюменской области | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
Департамент образования и науки Тюменской области | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||
Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
Департамент социального развития Тюменской области | 414 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | |||
Департамент труда и занятости Тюменской области | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |||
Департамент финансов Тюменской области | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Тюменская областная Дума | 97 | |||||||||
Управление Гостехнадзора Тюменской области | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
Управление делами Правительства Тюменской области | 4 258 | 3 868 | 3 868 | 3 868 | 3 868 | 3 868 | 3 868 | |||
Управление делами Тюменской областной Думы | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
Управление по делам архивов Тюменской области | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |||
Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |||
Органы местного самоуправления | 2 438 415 | 232 451 | 638 169 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | |||
внебюджетные средства | 741 632 | 1 694 501 | 1 698 549 | 1 749 659 | 2 063 913 | 1 147 546 | 0 | |||