РАСЧЕТ БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Показатель | Единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | итого |
Число лиц, погибших в результате ДТП (программный показатель) | человек | 472 | 468 | 456 | 438 | 370 | 260 | 239 | 212 | 2915 |
Число лиц, погибших в результате ДТП (инерционный сценарий - развитие ситуации в условиях отсутствия программно-целевого метода) | человек | 455 | 464 | 480 | 491 | 522 | 534 | 544 | 554 | 4044 |
Снижение числа погибших по сравнению с инерционным сценарием | человек | -17 | -4 | 24 | 53 | 152 | 274 | 305 | 342 | 1129 |
Снижение социально-экономического ущерба | тыс. рублей | -97376 | -22912 | 137472 | 303584 | 870656 | 1569472 | 1747040 | 1958976 | 6466912 |
Вклад в доходы областного бюджета | тыс. рублей | -22052,4 | -5188,8 | 31132,8 | 68751,6 | 197174,4 | 355432,8 | 395646,0 | 443642,4 | 1464538,8 |
Расходы на реализацию программы из областного бюджета | тыс. рублей | 63844 | 64769,5 | 10718,1 | 10807,3 | 10493,0 | 199193 | 83858,9 | 83858,9 | 527542,7 |
Индекс инфляции | - | 1,288 | 1,350 | 1,417 | 1,485 | 1,556 | 1,625 | 1,693 | 1,765 | - |
Расходы на реализацию программы из областного бюджета с учетом инфляции | тыс. рублей | 49568,3 | 47977,0 | 7563,9 | 7277,6 | 6743,6 | 122580,3 | 49532,7 | 47512,1 | 338756,0 |
Бюджетный эффект | тыс. рублей | -71620,7 | -53166,2 | 23568,9 | 61474,0 | 190430,8 | 232852,5 | 346113,3 | 396130,3 | 1125782,8 |
Коэффициент дисконтирования | - | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 1,11 | - |
Приведенный бюджетный эффект | тыс. рублей | -64523,2 | -47897,5 | 21233,2 | 55381,9 | 171559,3 | 209777,0 | 311813,8 | 356874,3 | 1014218,7 |