N п/п

Направление расходов (отрасль), наименование показателя

2020 год

2021 год

2022 год

Размер расчетного показателя (руб.)

Размер расчетного показателя (руб.)

Размер расчетного показателя (руб.)

1

2

3

4

5

1

Национальная безопасность

1.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере защиты населения от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение гражданской обороны на 1 работника в год

74851,6

74851,6

74851,6

1.2

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере обеспечения пожарной безопасности на 1 работника в год

45644,9

45644,9

45644,9

1.3

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций казенных учреждений в сфере поисковых и аварийно-спасательных работ на 1 работника в год

59728,9

59728,9

59728,9

1.4

Тариф страховой премии на одного работника добровольной пожарной охраны и добровольного пожарного территориального подразделения добровольной пожарной охраны

254,1

254,1

254,1

1.5

Тариф страховой премии на одного народного дружинника в год

254,1

254,1

254,1

2

Национальная экономика

2.1

Общеэкономические расходы

2.1.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения - Центра занятости населения Пермского края в расчете на 1 штатную единицу

47921,81

47921,81

47921,81

2.2

Лесное хозяйство

2.2.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений (лесничеств) в расчете на 1 штатную единицу в год

14807,24

15626,11

13087,14

2.3

Транспорт

2.3.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения "Организатор пассажирских перевозок Пермского края" в расчете на 1 штатную единицу в год <*>

216613,27

126172,24

77802,3

3

Охрана окружающей среды

3.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения "Пермохота" в расчете на 1 тыс. га площади государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края

13694,93

14119,45

14498,22

4

Здравоохранение

4.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Пермского края "Финансово-хозяйственное управление" в расчете на 1 штатную единицу

52408,36

52408,36

52408,36

4.2

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Пермского края "Центр бухгалтерского учета" в расчете на 1 штатную единицу

23823,55

23823,55

23823,55

4.3

Расходы на льготное обеспечение граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в расчете на 1 гражданина в год, включенного в региональный регистр лиц

4150,66

4150,66

4150,66

5

Социальная политика

5.1

Расходы на предоставление государственной социальной помощи в расчете на 1 жителя края в год

35,77

35,77

35,77

5.2

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания населения по предоставлению временного приюта несовершеннолетним в условиях стационара в расчете на 1 койко-место

137518,18

137518,18

137518,18

5.3

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания по предоставлению временного приюта несовершеннолетним в условиях семейно-воспитательных групп в расчете на 1 койко-место:

дети в возрасте от 3 до 6 лет

126254,96

126254,96

126254,96

мальчики в возрасте от 6 до 18 лет

154085,36

154085,36

154085,36

девочки в возрасте от 6 до 18 лет

157335,36

157335,36

157335,36

5.4

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания по предоставлению временного приюта детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в расчете на 1 койко-место

147188,76

147188,76

147188,76

5.5

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений социального обслуживания по стационарному обслуживанию детей-инвалидов, а также инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет с тяжелыми, множественными и ментальными нарушениями в расчете на 1 койко-место

158561,04

158561,04

158561,04

5.6

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в расчете на 1 ребенка в год:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, кроме нуждающихся в длительном лечении и детей с ограниченными возможностями здоровья

137518,18

137518,18

137518,18

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, нуждающиеся в длительном лечении

158862,47

158862,47

158862,47

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья

154269,35

154269,35

154269,35

5.7

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания по предоставлению временного приюта женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в расчете на 1 койко-место

28549,07

28549,07

28549,07

5.8

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений в сфере социального обслуживания на дому в расчете на 1 получателя в год:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся под опекой, попечительством, в приемных семьях, а также их законные представители

749,31

749,31

749,31

семьи, имеющие детей, признанные нуждающимися в социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в социально опасное положение

3110,82

3110,82

3110,82

беременные женщины, семьи, имеющие детей в возрасте от 0 до 1 года, признанные нуждающимися в социальном обслуживании в связи с обстоятельствами, приводящими к попаданию в группу риска социально опасного положения

1770,15

1770,15

1770,15

6

Молодежная политика

6.1

Расчетная стоимость оздоровления и отдыха одного ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях и под опекой

13850,29

13850,29

13850,29

6.2

Расчетная стоимость оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных учреждениях

46856,34

46856,34

46856,34

6.3

Расчетная стоимость оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Пермского края

13850,29

13850,29

13850,29

7

Физическая культура и спорт

7.1

Материальные расходы на обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения Пермского края "Центр учета и отчетности учреждений физической культуры и спорта" в расчете на 1 штатную единицу

46150,81

46150,81

46150,81

8

Межбюджетные трансферты

8.1

Культура и кинематография

8.1.1

Расходы на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной части документов Архивного фонда Пермского края для обеспечения материальных расходов в расчете на 1 кв. м площади хранилищ в год

1145,46

1145,46

1145,46

8.1.2

Расходы на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов государственной части документов Архивного фонда Пермского края для обеспечения заработной платы и начислений в расчете на 10000 единиц хранения в год <**>

215434,20

215434,20

215434,20

8.2

Образование

8.2.1

Расходы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в расчете на 1 ребенка в год <**>

8.2.1.1

Общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 3 часов

8.2.1.1.1

для городской местности:

8.2.1.1.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

44097

44097

44097

8.2.1.1.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

43091

43091

43091

8.2.1.1.1.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

29216

29216

29216

8.2.1.1.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

28210

28210

28210

8.2.1.1.2

для сельской местности:

8.2.1.1.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

47980

47980

47980

8.2.1.1.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

46974

46974

46974

8.2.1.1.2.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

31805

31805

31805

8.2.1.1.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

30799

30799

30799

8.2.1.2

Общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 4 часов

8.2.1.2.1

для городской местности:

8.2.1.2.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

58459

58459

58459

8.2.1.2.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

57453

57453

57453

8.2.1.2.1.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

38620

38620

38620

8.2.1.2.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

37614

37614

37614

8.2.1.2.2

для сельской местности:

8.2.1.2.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

63638

63638

63638

8.2.1.2.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

62632

62632

62632

8.2.1.2.2.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

42070

42070

42070

8.2.1.2.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

41064

41064

41064

8.2.1.3

Общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 10,5 часа

8.2.1.3.1

для городской местности:

8.2.1.3.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

77558

77558

77558

8.2.1.3.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

76552

76552

76552

8.2.1.3.1.2

для муниципальных образований: муниципальное образование "Город Березники", городской округ "Город Губаха", Добрянский городской округ, Краснокамский городской округ

90485

90485

90485

8.2.1.3.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

89479

89479

89479

8.2.1.3.1.3

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

52942

52942

52942

8.2.1.3.1.3.1

в том числе заработная плата с начислениями

51936

51936

51936

8.2.1.3.1.4

для муниципальных образований: муниципальное образование "Город Березники", городской округ "Город Губаха", Добрянский городской округ, Краснокамский городской округ

58077

58077

58077

8.2.1.3.1.4.1

в том числе заработная плата с начислениями

57071

57071

57071

8.2.1.3.2

для сельской местности:

8.2.1.3.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

88487

88487

88487

8.2.1.3.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

87481

87481

87481

8.2.1.3.2.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

60902

60902

60902

8.2.1.3.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

59896

59896

59896

8.2.1.4

Общеобразовательной направленности с 12-часовым пребыванием

8.2.1.4.1

для городской местности:

8.2.1.4.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

81966

81966

81966

8.2.1.4.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

80960

80960

80960

8.2.1.4.1.2

для муниципальных образований: муниципальное образование "Город Березники", городской округ "Город Губаха", Добрянский городской округ, Краснокамский городской округ

95637

95637

95637

8.2.1.4.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

94631

94631

94631

8.2.1.4.1.3

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

56246

56246

56246

8.2.1.4.1.3.1

в том числе заработная плата с начислениями

55240

55240

55240

8.2.1.4.1.4

для муниципальных образований: муниципальное образование "Город Березники", городской округ "Город Губаха", Добрянский городской округ, Краснокамский городской округ

61707

61707

61707

8.2.1.4.1.4.1

в том числе заработная плата с начислениями

60701

60701

60701

8.2.1.4.2

для сельской местности:

8.2.1.4.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

94220

94220

94220

8.2.1.4.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

93214

93214

93214

8.2.1.4.2.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

65247

65247

65247

8.2.1.4.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

64241

64241

64241

8.2.1.5

Общеобразовательной направленности с 24-часовым пребыванием

8.2.1.5.1

для городской местности:

8.2.1.5.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

117219

117219

117219

8.2.1.5.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

116213

116213

116213

8.2.1.5.1.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

82690

82690

82690

8.2.1.5.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

81684

81684

81684

8.2.1.5.2

для сельской местности:

8.2.1.5.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

140093

140093

140093

8.2.1.5.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

139087

139087

139087

8.2.1.5.2.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

100014

100014

100014

8.2.1.5.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

99008

99008

99008

8.2.1.6

Общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 4 часов для детей с ограниченными возможностями здоровья <***>

8.2.1.6.1

для городской местности:

8.2.1.6.1.1

для детей в возрасте до 3 лет

86613

86613

86613

8.2.1.6.1.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

85607

85607

85607

8.2.1.6.1.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

57050

57050

57050

8.2.1.6.1.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

56044

56044

56044

8.2.1.6.2

для сельской местности

8.2.1.6.2.1

для детей в возрасте до 3 лет

94329

94329

94329

8.2.1.6.2.1.1

в том числе заработная плата с начислениями

93323

93323

93323

8.2.1.6.2.2

для детей в возрасте от 3 до 7 лет

62193

62193

62193

8.2.1.6.2.2.1

в том числе заработная плата с начислениями

61187

61187

61187

8.2.1.7

Общеобразовательной направленности с пребыванием не менее 10,5 часа для детей с ограниченными возможностями здоровья <***>

8.2.1.7.1

для городской местности: