N п/п | Наименование задачи/регионального проекта/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения мероприятия | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. рублей | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) | |||||
наименование (единица измерения) | плановое значение | всего | федеральные средства | областные средства | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Задача 1. Реализация регионального проекта "Культурная среда" в Ярославской области | 2019 - 2021 | 199612,897 | 113301,500 | 65124,339 | 21187,057 | 0,000 | |||
2019 | 32731,095 | 8602,100 | 22359,795 | 1769,200 | 0,000 | |||||
2020 | 84377,426 | 48365,200 | 19754,800 | 16257,427 | 0,000 | |||||
2021 | 82504,375 | 56334,200 | 23009,744 | 3160,431 | 0,000 | |||||
1.1 | Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий | степень выполнения работ (процентов) | 100 | 2019 | 13884,834 | 8602,100 | 3513,534 | 1769,200 | 0,000 | ДС ЯО, ДК ЯО, администрация Некрасовского МР |
2020 | 84377,440 | 48365,200 | 19754,800 | 16257,440 | 0,000 | ДС ЯО, ДК ЯО | ||||
2021 | 48237,955 | 32536,500 | 13289,557 | 2411,898 | 0,000 | ДК ЯО | ||||
1.1.1 | Строительство Дома культуры (сельского клуба) на 70 мест, Ярославская область, Некрасовский район, с. Рождествено, ул. Центральная, д. 18 (паспорт 1 приложения 2 к ОЦП) | степень выполнения работ по строительству (процентов) | 100 | 2019 | 13884,834 | 8602,100 | 3513,534 | 1769,200 | 0,000 | ДС ЯО |
1.1.2 | Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест по адресу: Ярославская область, Угличский район, пос. Отрадный | степень выполнения работ по строительству (процентов) | 100 | 2020 | 49881,296 | 25097,560 | 10251,116 <1> | 14532,620 | 0,000 | ДС ЯО |
1.1.3 | Капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в том числе: | количество отремонтированных зданий (единиц) | 4 | 2020 | 34496,130 | 23267,640 | 9503,684 | 1724,807 | 0,000 | ДК ЯО |
4 | 2021 | 48237,954 | 32536,500 | 13289,556 | 2411,898 | 0,000 | ДК ЯО | |||
1.1.3.1 | МУ "Туношенский культурно-спортивный центр", Ярославский МР | степень выполнения работ по капитальному ремонту (единиц) | 100 | 2020 | 7136,368 | 4813,480 | 1966,069 | 356,818 | 0,000 | ДК ЯО |
1.1.3.2 | Коптевский сельский клуб - структурное подразделение МУ "Межпоселенческий Дом культуры", Мышкинский МР | степень выполнения работ по капитальному ремонту (единиц) | 100 | 2020 | 12649,489 | 8532,080 | 3484,934 | 632,474 | 0,000 | ДК ЯО |
1.1.3.3 | МУК "Центральный Дом культуры пос. Отрадный", Любимский МР | степень выполнения работ по капитальному ремонту (единиц) | 100 | 2020 | 11777,821 | 7944,140 | 3244,790 | 588,891 | 0,000 | ДК ЯО |
1.1.3.4 | МУК "Каменниковский Центр досуга", Рыбинский МР | степень выполнения работ по капитальному ремонту (единиц) | 100 | 2020 | 2932,454 | 1977,940 | 807,891 | 146,623 | 0,000 | ДК ЯО |
100 | 2021 | 16890,037 | 11392,330 | 4653,205 | 844,502 | 0,000 | ДК ЯО | |||
1.1.3.5 | Краснооктябрьский сельский дом культуры - филиал МУК "Борисоглебский районный культурно-досуговый центр", Борисоглебский МР | степень выполнения работ по капитальному ремонту (единиц) | 100 | 2021 | 14838,858 | 10008,810 | 4088,105 | 741,943 | 0,000 | ДК ЯО |
1.1.3.6 | Константиновский социально-культурный комплекс - филиал МУ "Районный Дворец культуры имени А.Г. Малова", Тутаевский МР | степень выполнения работ по капитальному ремонту (единиц) | 100 | 2021 | 14848,154 | 10015,080 | 4090,666 | 742,408 | 0,000 | ДК ЯО |
1.1.3.7 | Ананьинский Дом культуры - филиал МУ "Карабихский Центр культуры, молодежи и спорта", Ярославский МР | степень выполнения работ по капитальному ремонту (единиц) | 100 | 2021 | 1660,904 | 1120,280 | 457,579 | 83,045 | 0,000 | ДК ЯО |
1.2 | Реновация ЯХУ | ПСД утверждена | да | 2019 | 8846,261 | 0,000 | 8846,261 | 0,000 | 0,000 | ДС ЯО, ДК ЯО, ЯХУ |
1.2.1 | Выполнение ремонта основного здания (объекта культурного наследия), создание академического парка | ПСД утверждена | да | 2019 | 2846,261 | 0,000 | 2846,261 | 0,000 | 0,000 | ДК ЯО, ЯХУ |
1.2.2 | Строительство учебного и выставочного корпусов с инженерными сетями в рамках реновации ЯХУ, г. Ярославль, ул. Большая Федоровская, д. 27 (паспорт 2 приложения 2 к ОЦП) | ПСД утверждена | да | 2019 | 6000,000 | 0,000 | 6000,000 | 0,000 | 0,000 | ДС ЯО, ДК ЯО, ЯХУ |
1.3 | Капитальный ремонт здания ТЮЗ и ЯГТК | ПСД утверждена | да | 2019 | 10000,000 | 0,000 | 10000,000 | 0,000 | 0,000 | ДК ЯО, ТЮЗ, ЯГТК |
1.4 | Обеспечение учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | количество учреждений среднего профессионального образования, получивших музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы (единиц) | 1 | 2021 | 19295,775 | 13700,000 | 5595,775 | 0,000 | 0,000 | ДК ЯО |
1.5 | Предоставление субсидии на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами | количество детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, получивших музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы (единиц) | 5 | 2021 | 14970,646 | 10097,700 | 4124,413 | 748,533 | 0,000 | ДК ЯО, ОМСУ |
2 | Задача 2. Реализация регионального проекта "Цифровая культура" в Ярославской области | 2019 | 5600,000 | 5600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Создание виртуальных концертных залов в муниципальном автономном учреждении "Дворец культуры Угличского муниципального района" | количество созданных виртуальных концертных залов (единиц) | 1 | 2019 | 5600,000 | 5600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ДК ЯО, ОМСУ | |
3 | Задача 3. Развитие общедоступных муниципальных библиотек в Ярославской области | 2019 - 2021 | 51372,551 | 0,000 | 25000,000 | 25164,522 | 1208,029 | |||
2019 | 5550,567 | 0,000 | 0,000 | 5516,067 | 34,500 | |||||
2020 | 24919,804 | 0,000 | 12500,000 | 11316,275 | 1103,529 | |||||
2021 | 20902,180 | 0,000 | 12500,000 | 8332,180 | 70,000 | |||||
3.1 | Обеспечение наличия канала библиотеки для высокоскоростного широкополосного доступа к сети "Интернет" | обеспечено наличие канала (да/нет) | да | 2019 | 326,216 | 0,000 | 0,000 | 326,216 | 0,000 | ДК ЯО, ОМСУ |
да | 2020 | 537,400 | 0,000 | 0,000 | 537,400 | 0,000 | ||||
да | 2021 | 507,400 | 0,000 | 0,000 | 507,400 | 0,000 | ||||
3.2 | Приобретение компьютерной техники, программного обеспечения, технического оборудования, оргтехники | приобретены компьютерная техника, программное обеспечение, техническое оборудование, оргтехника (единиц) | 12 | 2019 | 269,080 | 0,000 | 0,000 | 269,080 | 0,000 | ДК ЯО, ОМСУ |
34 | 2020 | 815,000 | 0,000 | 0,000 | 815,000 | 0,000 | ||||
16 | 2021 | 356,000 | 0,000 | 0,000 | 356,000 | 0,000 | ||||
3.3 | Приобретение книг, периодических изданий | приобретены книги, периодические издания (единиц) | 11816 | 2019 | 2811,785 | 0,000 | 0,000 | 2781,785 | 30,000 | ДК ЯО, ОМСУ |
16611 | 2020 | 3537,480 | 0,000 | 0,000 | 3477,480 | 60,000 | ||||
16371 | 2021 | 3019,780 | 0,000 | 0,000 | 2949,780 | 70,000 | ||||
3.4 | Обеспечение профессиональной подготовки и повышения квалификации основного персонала библиотеки | количество основного персонала библиотеки, прошедшего профессиональную подготовку и повышение квалификации (человек) | 34 | 2019 | 90,486 | 0,000 | 0,000 | 85,986 | 4,500 | ДК ЯО, ОМСУ |
49 | 2020 | 256,395 | 0,000 | 0,000 | 256,395 | 0,000 | ||||
29 | 2021 | 219,000 | 0,000 | 0,000 | 219,000 | 0,000 | ||||
3.5 | Капитальный ремонт муниципальных библиотек | количество отремонтированных муниципальных библиотек, в которых планируется создание модельных муниципальных библиотек | 3 | 2019 | 2053,000 | 0,000 | 0,000 | 2053,000 | 0,000 | ДК ЯО, ОМСУ |
9 <2> | 2020 | 21773,529 | 0,000 | 12500,000 | 6230,000 | 1043,529 | ||||
9 <2> | 2021 | 17800,000 | 0,000 | 12500,000 | 4300,000 | 0,000 | ||||
Итого по ОЦП | 2019 - 2021 | 256585,448 | 118901,500 | 90124,339 | 46351,579 | 1208,029 | ||||
2019 | 43881,662 | 14202,100 | 22359,795 | 7285,267 | 34,500 | |||||
2020 | 109297,230 | 48365,200 | 32254,800 | 27573,702 | 1103,529 | |||||
2021 | 103406,555 | 56334,200 | 35509,744 | 11492,611 | 70,000 | |||||
________________
<1> За рамками областного бюджета.
<2> В том числе 5 библиотек будет отремонтировано за счет средств областного бюджета, 4 библиотеки - за счет средств местных бюджетов.