Источники финансирования

Плановый объем финансирования (млн. руб.)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Предусмотрено законом об областном бюджете:

- областные средства

4990,63

1526,66

840,65

557,78

540,48

500,73

500,84

523,49

- федеральные средства

6497,20

1554,37

1348,07 <*>

818,85

1096,34

605,64

744,40

329,53

Справочно (за рамками закона об областном бюджете):

- областные средства

1,32

0,61

0,71

- федеральные средства

31,7

14,54

17,16

- внебюджетные источники

85666,37

6071,35

8648,20

11100,00

12427,65

11565,89

16289,77

19563,51

Итого по ОЦП

97187,22

9152,38

10836,92

12476,63

14064,46

12672,27

17550,16

20434,40

Наименование цели

Показатель

наименование

единица измерения

базовое значение (2013 г.)

плановое значение

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики области, повышение конкурентоспособности продукции АПК, производимой в области

индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

94,6

101,5

102,1

101,1

97,5

100,7

100,7

100,7

индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

100,5

102,1

101,5

101,0

101,4

102,1

101,4

101,6

индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

103,0

103,1

103,3

103,5

100,3

100,4

100,5

100,6

доля затрат на топливно-энергетические ресурсы в объеме реализованной сельскохозяйственной продукции <*>

процентов

5,56

5,40

5,30

5,20

5,15

5,10

5,10

5,10

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в КФХ, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки

единиц

-

-

-

-

8

8

8

8

прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и КФХ, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии

процентов

-

-

-

-

10,0

10,0

10,0

10,0

количество новых постоянных рабочих мест, созданных в СПоК, получивших средства государственной поддержки для развития материально-технической базы

единиц

-

-

-

-

-

-

-

3

прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной поддержки

процентов

-

-

-

-

-

-

-

10

индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

-

-

-

-

-

-

80,5

84,8

количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки в рамках регионального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации"

человек

-

-

-

-

-

-

53

46

объем экспорта продукции АПК

млн. долл. США

-

-

-

-

-

-

1,3

1,5

N

п/п

Наименование задачи/проекта

Результат

наименование

единица измерения

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Техническая и технологическая модернизация АПК

количество обновленной сельскохозяйственной техники (тракторов, зерноуборочных комбайнов, кормоуборочных комбайнов)

единиц

130

70

50

50

54

45

45

2

Развитие отрасли животноводства

произведено скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)

тыс. тонн

86,6

88,1

88,4

85

89

90,5

91

произведено молока в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

265

267

270

284,5

289,3

296,2

304

произведено яиц в хозяйствах всех категорий

млн. шт.

1403,6

1405

1407

1785

1821

2237

2327

3

Развитие отрасли растениеводства

заготовлено кормов всех видов на зимовку в расчете на 1 условную голову скота в кормовых единицах

ц

31

31

валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

130 <*>

132 <*>

135 <*>

15

16

17

18

валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

190 <*>

200 <*>

210 <*>

75

77

80

85

валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий

тыс. тонн

85

87,2

89,6

91,2

валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. тонн

15

15

4

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности

объем производства муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них

тыс. тонн

64,7

50

52,5

65

65,1

40,5

41

объем производства хлеба и хлебобулочных изделий

тыс. тонн

50

50

объем производства цельномолочной продукции

тыс. тонн

72,5

72,7

72,8

72,9

73

73,4

73,5

объем производства комбикормов

тыс. тонн

324,8

324,9

325

325,1

325,2

325,3

325,4

производство масла сливочного

тыс. тонн

0,9

0,9

0,9

0,9

производство сыров и сырных продуктов

тыс. тонн

3,7

3,8

3,9

4

производство плодоовощных консервов

млн. условных банок

15,5

16

23

23

производство крупы

тыс. тонн

0,34

0,35

организация работы заготовительных пунктов сельскохозяйственной продукции и дикорастущего сырья

единиц

3

3

5

Развитие малых форм хозяйствования

количество СПоК, осуществляющих проекты развития с помощью государственной поддержки

единиц

2

2

количество муниципальных районов Ярославской области, в которых осуществляют деятельность заготовительные пункты

единиц

3

6

6

Достижение финансовой устойчивости и снижение рисков в АПК

объем субсидированных кредитов и займов (нарастающим итогом к концу года)

млн. руб.

7020

9742,5

8215

7073

6936,8

6593,4

7

Создание условий для обеспечения предприятий АПК высококвалифицированными специалистами, кадрами массовых профессий и информационно-консультационное обслуживание сельских товаропроизводителей

количество молодых специалистов, приступивших к работе по специальности на сельскохозяйственных предприятиях или в аграрных научно-исследовательских институтах

человек

40

40

40

30

30

34

34

8

Поддержка создания и модернизации объектов АПК

ввод в эксплуатацию созданных и модернизированных объектов АПК

единиц

5

3

5

3

4

количество принятых членов сельскохозяйственных кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая ЛПХ и КФХ, в году предоставления государственной поддержки

единиц

42

31

9

Региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"

количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая КФХ и СПоК

единиц

5

7

10

Региональный проект "Экспорт продукции АПК"

объем экспорта готовой пищевой продукции АПК

млн. долл. США

1,3

1,5