N строки | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. рублей) | Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия | |||||||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Всего по государственной программе в том числе: | 277711851,9 | 13132510,9 | 35943075,4 | 36801800,5 | 24458949,7 | 24855876,5 | 25984012,6 | 26127077,5 | 19982002,0 | 22540049,3 | 23668235,3 | 24218262,2 | |
2. | федеральный бюджет | 3695501,2 | 0,0 | 14900,0 | 18401,0 | 315193,5 | 0,0 | 77526,4 | 743454,0 | 826806,3 | 583680,0 | 679110,0 | 436430,0 | |
3. | областной бюджет | 45184227,4 | 5089582,5 | 3918973,6 | 1732330,0 | 2800654,6 | 2905584,6 | 4413569,9 | 4036963,2 | 3761845,5 | 5327598,7 | 5530448,8 | 5666676,0 | |
4. | в том числе субсидии местным бюджетам | 27361729,8 | 4438864,5 | 3427196,6 | 1010948,6 | 1533615,8 | 1346464,6 | 2618376,3 | 2160890,7 | 2148374,4 | 2623932,9 | 3017115,8 | 3035949,6 | |
5. | местный бюджет | 17313281,6 | 1690150,3 | 1876341,8 | 1329152,4 | 1474335,3 | 1436354,6 | 1869714,9 | 2491324,4 | 1273454,8 | 1249482,9 | 1292481,7 | 1330488,5 | |
6. | внебюджетные источники | 211518841,7 | 6352778,1 | 30132860,0 | 33721917,1 | 19868766,3 | 20513937,3 | 19623201,4 | 18855335,9 | 14119895,4 | 15379287,7 | 16166194,8 | 16784667,7 | |
7. | Капитальные вложения | 30347791,8 | 2102259,5 | 2215729,6 | 1252468,6 | 1450575,2 | 1709613,9 | 3063173,4 | 4220309,2 | 3063446,9 | 3601545,3 | 3944558,2 | 3724112,0 | |
8. | федеральный бюджет | 3380307,7 | 0,0 | 14900,0 | 18401,0 | 0,0 | 0,0 | 77526,4 | 743454,0 | 826806,3 | 583680,0 | 679110,0 | 436430,0 | |
9. | областной бюджет | 22312983,0 | 1617803,5 | 1756670,1 | 873751,8 | 1216588,6 | 1302572,4 | 2201440,6 | 2086482,9 | 2062026,5 | 2900149,0 | 3138331,9 | 3157165,7 | |
11. | местный бюджет | 4535371,6 | 365326,5 | 444159,5 | 360315,8 | 233986,6 | 407041,5 | 784206,4 | 1390372,3 | 174614,1 | 117716,3 | 127116,3 | 130516,3 | |
15. | Прочие нужды | 247263824,4 | 10947875,7 | 33723285,8 | 35549331,9 | 22999574,5 | 23146262,6 | 22920839,2 | 21906768,3 | 16918555,1 | 18933504,0 | 19723677,1 | 20494150,2 | |
15-1. | федеральный бюджет | 315193,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315193,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
16. | областной бюджет | 22771008,7 | 3389403,3 | 2158243,5 | 858578,2 | 1575266,0 | 1603012,2 | 2212129,3 | 1950480,3 | 1699819,0 | 2422449,7 | 2392116,9 | 2509510,3 | |
17. | в том числе субсидии местным бюджетам | 7925461,6 | 2876587,3 | 1762882,8 | 271783,5 | 500880,1 | 98092,2 | 545235,7 | 380000,0 | 330000,0 | 350000,0 | 405000,0 | 405000,0 | |
18. | местный бюджет | 12777910,0 | 1324823,8 | 1432182,3 | 968836,6 | 1240348,7 | 1029313,1 | 1085508,5 | 1100952,1 | 1098840,7 | 1131766,6 | 1165365,4 | 1199972,2 | |
19. | внебюджетные источники | 211399712,2 | 6233648,6 | 30132860,0 | 33721917,1 | 19868766,3 | 20513937,3 | 19623201,4 | 18855335,9 | 14119895,4 | 15379287,7 | 16166194,8 | 16784667,7 | |
21. | Всего по подпрограмме "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" в том числе: | 82558717,7 | 1053150,5 | 6359296,3 | 7618225,4 | 6766273,6 | 10660891,6 | 9923057,4 | 8099280,9 | 7860594,0 | 7858325,1 | 7975495,8 | 8384127,1 | |
23. | областной бюджет | 19658970,9 | 731291,0 | 677727,6 | 644857,3 | 1077872,6 | 1904372,4 | 2761440,6 | 2223432,9 | 2019376,5 | 2506200,0 | 2506200,0 | 2606200,0 | |
25. | местный бюджет | 2877019,4 | 202730,0 | 276408,7 | 335584,8 | 205696,8 | 376431,3 | 744118,1 | 551669,2 | 113231,6 | 23716,3 | 23716,3 | 23716,3 | |
26. | внебюджетные источники | 59911900,0 | 119129,5 | 5390260,0 | 6619382,3 | 5482704,2 | 8380087,9 | 6339972,3 | 5324178,8 | 5727985,9 | 5328408,8 | 5445579,5 | 5754210,8 | |
28. | Всего по направлению "Капитальные вложения" в том числе: | 15869980,2 | 1053150,5 | 962826,3 | 842643,1 | 1070512,4 | 1315103,7 | 2583085,1 | 1968902,1 | 1452608,1 | 1373716,3 | 1623716,3 | 1623716,3 | |
30. | областной бюджет | 12763003,9 | 731291,0 | 671517,6 | 488657,3 | 864815,6 | 938672,4 | 1761440,6 | 1417232,9 | 1339376,5 | 1350000,0 | 1600000,0 | 1600000,0 | |
32. | местный бюджет | 2877019,4 | 202730,0 | 276408,7 | 335584,8 | 205696,8 | 376431,3 | 744118,1 | 551669,2 | 113231,6 | 23716,3 | 23716,3 | 23716,3 | |
35. | Всего по направлению "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства" в том числе: | 15869980,2 | 1053150,5 | 962826,3 | 842643,1 | 1070512,4 | 1315103,7 | 2583085,1 | 1968902,1 | 1452608,1 | 1373716,3 | 1623716,3 | 1623716,3 | |
37. | областной бюджет | 12763003,9 | 731291,0 | 671517,6 | 488657,3 | 864815,6 | 938672,4 | 1761440,6 | 1417232,9 | 1339376,5 | 1350000,0 | 1600000,0 | 1600000,0 | |
39. | местный бюджет | 2877019,4 | 202730,0 | 276408,7 | 335584,8 | 205696,8 | 376431,3 | 744118,1 | 551669,2 | 113231,6 | 23716,3 | 23716,3 | 23716,3 | |
56-5. | Мероприятие 1.2-4. Реализация мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства, связанных с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Екатеринбурга, всего из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.1 - 1.1.1.7 |
56-6. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
56-7. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
58. | Всего по направлению "Прочие нужды" в том числе: | 66688737,5 | 0,0 | 5396470,0 | 6775582,3 | 5695761,2 | 9345787,9 | 7339972,3 | 6130378,8 | 6407985,9 | 6484608,8 | 6351779,5 | 6760410,8 | |
60. | внебюджетные источники | 59792770,5 | 0,0 | 5390260,0 | 6619382,3 | 5482704,2 | 8380087,9 | 6339972,3 | 5324178,8 | 5727985,9 | 5328408,8 | 5445579,5 | 5754210,8 | |
76. | Мероприятие 1.14. Осуществление контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего из них: | 40672373,1 | 0,0 | 3986120,0 | 3540539,7 | 3747218,0 | 4932640,2 | 4144481,5 | 3670533,9 | 4427479,5 | 3962877,1 | 4011771,2 | 4248712,0 | 1.1.1.1, 1.1.1.2 |
77. | внебюджетные источники | 40672373,1 | 0,0 | 3986120,0 | 3540539,7 | 3747218,0 | 4932640,2 | 4144481,5 | 3670533,9 | 4427479,5 | 3962877,1 | 4011771,2 | 4248712,0 | |
90-18. | Всего по подпрограмме "Чистая вода" в том числе: | 5728430,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1009499,2 | 442756,7 | 1321631,3 | 1603842,8 | 1350700,8 | |
90-23. | внебюджетные источники | 2471859,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10684,3 | 12118,6 | 694018,4 | 873617,0 | 881421,2 | |
90-42. | Всего по направлению "Прочие нужды" в том числе | 2471859,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10684,3 | 12118,6 | 694018,4 | 873617,0 | 881421,2 | |
90-43. | внебюджетные источники | 2471859,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10684,3 | 12118,6 | 694018,4 | 873617,0 | 881421,2 | |
90-44. | Мероприятие 1-1.2. Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения в рамках инвестиционных программ организаций водопроводно-канализационного хозяйства | 2448130,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2754,3 | 3068,6 | 689198,4 | 872908,0 | 880201,2 | 1-1.1.1.1.1, 1-1.1.1.1.2 |
90-45. | внебюджетные источники | 2448130,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2754,3 | 3068,6 | 689198,4 | 872908,0 | 880201,2 | |
251. | Всего по подпрограмме "Чистая среда" в том числе: | 8353961,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8800,0 | 0,0 | 224393,0 | 1160185,2 | 827793,7 | 1910930,0 | 2110930,0 | 2110930,0 | |
251-1. | федеральный бюджет | 1003548,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562000,0 | 441548,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
252. | областной бюджет | 4008044,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8800,0 | 0,0 | 185000,0 | 360592,2 | 268652,1 | 1065000,0 | 1060000,0 | 1060000,0 | |
253. | в том числе субсидии местным бюджетам | 1180000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | 350000,0 | 350000,0 | |
254. | местный бюджет | 101800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 30000,0 | 35000,0 | 35000,0 | |
257. | Всего по направлению "Капитальные вложения" в том числе: | 4252792,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 867592,2 | 685200,7 | 930000,0 | 885000,0 | 885000,0 | |
257-1. | федеральный бюджет | 1003548,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562000,0 | 441548,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
258. | областной бюджет | 3149244,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305592,2 | 243652,1 | 900000,0 | 850000,0 | 850000,0 | |
271-2. | Всего по направлению "Иные капитальные вложения" в том числе: | 1552792,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 867592,2 | 685200,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
271-3. | федеральный бюджет | 1003548,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562000,0 | 441548,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
271-4. | областной бюджет | 549244,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305592,2 | 243652,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
271-5. | Мероприятие 3-1.2-1. Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов (федеральный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"), всего из них: | 1552792,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 867592,2 | 685200,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3-1.1.1.2, 3-1.1.1.6, 3-1.1.1.8 - 3-1.1.1.10, 3-1.1.1.12 |
271-6. | федеральный бюджет | 1003548,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 562000,0 | 441548,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
271-7. | областной бюджет | 549244,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305592,2 | 243652,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
278. | Всего по направлению "Прочие нужды" в том числе: | 4087369,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224393,0 | 292593,0 | 142593,0 | 975930,0 | 1225930,0 | 1225930,0 | |
278-1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
279. | областной бюджет | 845000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185000,0 | 55000,0 | 25000,0 | 160000,0 | 210000,0 | 210000,0 | |
280. | в том числе субсидии местным бюджетам | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 180000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
281. | местный бюджет | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
290. | Мероприятие 3-1.7. Предоставление субсидии на реализацию мероприятий, связанных с ликвидацией объектов размещения твердых коммунальных отходов (федеральный проект "Чистая страна"), всего из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3-1.1.1.3, 3-1.1.1.4 |
291. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
292. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
293. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
307. | Всего по подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области" в том числе: | 82111966,0 | 8360718,5 | 6302841,3 | 8369371,0 | 7469069,7 | 7859155,0 | 9729620,5 | 10198415,2 | 5649711,4 | 5855419,6 | 6074381,5 | 6243262,3 | |
308. | областной бюджет | 4660102,9 | 1312543,9 | 478439,9 | 297999,6 | 134943,3 | 112292,2 | 365235,7 | 382000,0 | 332000,0 | 378216,1 | 433216,1 | 433216,1 | |
309. | в том числе субсидии местным бюджетам | 4325272,2 | 1192616,9 | 396673,6 | 271783,5 | 130870,3 | 98092,2 | 365235,7 | 380000,0 | 330000,0 | 350000,0 | 405000,0 | 405000,0 | |
310. | местный бюджет | 11721144,2 | 835013,2 | 1081801,4 | 968836,6 | 1025574,4 | 1029313,1 | 1083708,5 | 1100952,1 | 1098840,7 | 1131766,6 | 1165365,4 | 1199972,2 | |
333. | Всего по направлению "Прочие нужды" в том числе: | 81794660,3 | 8244316,5 | 6223075,0 | 8343154,9 | 7466996,7 | 7844955,0 | 9729620,5 | 10198415,2 | 5649711,4 | 5829203,5 | 6048165,4 | 6217046,2 | |
334. | областной бюджет | 4342797,2 | 1196141,9 | 398673,6 | 271783,5 | 132870,3 | 98092,2 | 365235,7 | 382000,0 | 332000,0 | 352000,0 | 407000,0 | 407000,0 | |
335. | в том числе субсидии местным бюджетам | 4325272,2 | 1192616,9 | 396673,6 | 271783,5 | 130870,3 | 98092,2 | 365235,7 | 380000,0 | 330000,0 | 350000,0 | 405000,0 | 405000,0 | |
336. | местный бюджет | 11721144,2 | 835013,2 | 1081801,4 | 968836,6 | 1025574,4 | 1029313,1 | 1083708,5 | 1100952,1 | 1098840,7 | 1131766,6 | 1165365,4 | 1199972,2 | |
368. | Мероприятие 4.23. Предоставление субсидий на реализацию муниципальных программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (приоритетный региональный проект "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области"), всего из них: | 3946792,8 | 1109114,7 | 432373,6 | 228572,5 | 142425,6 | 106587,7 | 399301,6 | 241500,0 | 241500,0 | 311805,7 | 366805,7 | 366805,7 | 2.1.1.1.1, 2.1.1.2, 4.1.1.1, 4.1.2.8 - 4.1.2.10 |
369. | областной бюджет | 3731272,2 | 1048616,9 | 396673,6 | 221783,5 | 130870,3 | 98092,2 | 365235,7 | 230000,0 | 230000,0 | 300000,0 | 355000,0 | 355000,0 | |
370. | в том числе субсидии местным бюджетам | 3731272,2 | 1048616,9 | 396673,6 | 221783,5 | 130870,3 | 98092,2 | 365235,7 | 230000,0 | 230000,0 | 300000,0 | 355000,0 | 355000,0 | |
371. | местный бюджет | 215520,6 | 60497,8 | 35700,0 | 6789,0 | 11555,3 | 8495,5 | 34065,9 | 11500,0 | 11500,0 | 11805,7 | 11805,7 | 11805,7 | |
382. | Всего по подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" в том числе: | 1446768,4 | 111336,9 | 88278,5 | 86945,1 | 103682,7 | 124452,3 | 146187,3 | 151019,5 | 156512,7 | 157943,4 | 159431,3 | 160978,7 | |
383. | областной бюджет | 1439768,4 | 104336,9 | 88278,5 | 86945,1 | 103682,7 | 124452,3 | 146187,3 | 151019,5 | 156512,7 | 157943,4 | 159431,3 | 160978,7 | |
386. | Всего по направлению "Прочие нужды" в том числе: | 1446768,4 | 111336,9 | 88278,5 | 86945,1 | 103682,7 | 124452,3 | 146187,3 | 151019,5 | 156512,7 | 157943,4 | 159431,3 | 160978,7 | |
387. | областной бюджет | 1439768,4 | 104336,9 | 88278,5 | 86945,1 | 103682,7 | 124452,3 | 146187,3 | 151019,5 | 156512,7 | 157943,4 | 159431,3 | 160978,7 | |
391. | Мероприятие 5.2. Оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями (приоритетные региональные проекты "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг в Свердловской области" и "Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области"), всего из них: | 340807,7 | 40339,6 | 18710,7 | 16839,0 | 18429,5 | 28416,5 | 31519,5 | 34668,8 | 35767,2 | 37197,9 | 38685,8 | 40233,2 | 2.2.2.2, 5.1.1.1, 5.1.1.9, 5.1.2.4, 5.1.2.11, 5.1.2.14 |
392. | областной бюджет | 333807,7 | 33339,6 | 18710,7 | 16839,0 | 18429,5 | 28416,5 | 31519,5 | 34668,8 | 35767,2 | 37197,9 | 38685,8 | 40233,2 | |