Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | |||||||||||
ВСЕГО | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего, в том числе | 49 505 455,79 | 1 906 661,71 | 2 098 603,83 | 4 603 096,80 | 5 363 152,22 | 5 015 416,31 | 4 223 905,90 | 3 146 907,40 | 3 009 576,70 | 6 177 204,36 | 7 361 183,02 | 6 599 788,55 |
федеральный бюджет | 11 449 615,35 | 28 933,32 | 116 200,03 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 682,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 803 800,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||
областной бюджет | 29 372 162,39 | 1 101 044,85 | 962 443,00 | 2 796 587,90 | 3 115 111,60 | 2 942 547,73 | 2 676 720,17 | 2 152 162,72 | 2 175 887,16 | 4 048 174,63 | 4 073 161,45 | 3 328 321,18 | ||
бюджет городского округа | 4 324 256,55 | 547 758,04 | 566 840,80 | 1 282 923,90 | 240 668,20 | 169 472,67 | 179 664,06 | 118 561,68 | 333 689,54 | 325 229,73 | 288 021,57 | 271 467,37 | ||
внебюджетные источники | 4 359 421,50 | 228 925,50 | 453 120,00 | 523 585,00 | 1 007 372,42 | 902 713,91 | 867 521,67 | 376 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие дорожного хозяйства | всего, в том числе | 43 910 852,42 | 1 391 209,72 | 1 279 770,10 | 3 943 843,20 | 4 342 678,50 | 4 105 265,40 | 3 353 837,46 | 2 770 724,40 | 2 796 090,70 | 6 079 513,17 | 7 305 765,47 | 6 542 154,30 |
федеральный бюджет | 11 332 500,00 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 803 800,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | ||
областной бюджет | 29 079 090,72 | 949 251,65 | 852 310,50 | 2 772 795,40 | 3 112 263,90 | 2 940 547,73 | 2 674 214,40 | 2 152 162,72 | 2 175 887,16 | 4 048 174,63 | 4 073 161,45 | 3 328 321,18 | ||
бюджет городского округа | 3 499 261,70 | 441 958,07 | 398 759,60 | 1 171 047,80 | 230 414,60 | 164 717,67 | 179 623,06 | 118 561,68 | 120 203,54 | 227 538,54 | 232 604,02 | 213 833,12 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 15 282 444,55 | 813 764,20 | 768 631,50 | 1 075 296,43 | 1 322 302,10 | 1 615 318,53 | 1 506 265,70 | 1 318 429,14 | 1 326 982,14 | 1 773 274,93 | 1 844 205,73 | 1 917 974,15 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 13 406 126,09 | 594 376,05 | 598 541,20 | 398 180,20 | 1 201 801,00 | 1 539 729,03 | 1 432 276,70 | 1 250 714,26 | 1 258 392,50 | 1 644 065,59 | 1 709 828,22 | 1 778 221,34 | ||
бюджет городского округа | 1 876 318,46 | 219 388,15 | 170 090,30 | 677 116,23 | 120 501,10 | 75 589,50 | 73 989,00 | 67 714,88 | 68 589,64 | 129 209,34 | 134 377,51 | 139 752,81 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 5 102 431,79 | 385 099,92 | 330 604,60 | 2 793 629,27 | 133 697,52 | 175 139,67 | 298 634,75 | 0,00 | 0,00 | 315 743,87 | 328 373,62 | 341 508,57 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 4 414 166,12 | 299 765,71 | 209 276,50 | 2 373 981,90 | 124 548,22 | 166 727,50 | 283 809,00 | 0,00 | 0,00 | 306 271,55 | 318 522,41 | 331 263,32 | ||
бюджет городского округа | 688 265,67 | 85 334,21 | 121 328,10 | 419 647,37 | 9 149,30 | 8 412,17 | 14 825,75 | 0,00 | 0,00 | 9 472,32 | 9 851,21 | 10 245,25 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 33 732,50 | 14 243,20 | 10 194,30 | 0,00 | 0,00 | 6 227,40 | 3 067,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 28 545,10 | 9 546,00 | 9 983,10 | 0,00 | 0,00 | 6 040,50 | 2 975,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 5 187,40 | 4 697,20 | 211,20 | 0,00 | 0,00 | 186,90 | 92,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 9 642 754,06 | 128 950,64 | 27 382,90 | 1 326,50 | 390 530,40 | 457 508,50 | 184 203,40 | 126 425,86 | 126425,86 <*> | 2 300 000,00 | 3 400 000,00 | 2 500 000,00 |
федеральный бюджет | 6 303 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 800,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | ||
областной бюджет | 3 131 721,81 | 45 563,89 | 6 759,70 | 633,30 | 378 814,50 | 443 783,00 | 171 401,70 | 122 632,86 | 122 632,86 | 966 500,00 | 873 000,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 207 232,25 | 83 386,75 | 20 623,20 | 693,20 | 11 715,90 | 13 725,50 | 12 801,70 | 3 793,00 | 3 793,00 | 29 700,00 | 27 000,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе | 2 045 552,15 | 0,00 | 111 175,00 | 42 246,00 | 395 195,10 | 216 132,00 | 310 191,01 | 0,00 | 0,00 | 314 104,36 | 321 740,53 | 334 768,15 |
федеральный бюджет | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 825 242,63 | 0,00 | 27 750,00 | 0,00 | 379 572,10 | 192 674,40 | 283 751,50 | 0,00 | 0,00 | 304 681,22 | 312 088,31 | 324 725,10 | ||
бюджет городского округа | 191 609,52 | 0,00 | 54 725,00 | 42 246,00 | 15 623,00 | 23 457,60 | 26 439,51 | 0,00 | 0,00 | 9 423,14 | 9 652,22 | 10 043,05 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе | 444 237,86 | 47 508,76 | 31 781,80 | 31 345,00 | 41 646,00 | 37 370,00 | 46 424,00 | 39 187,00 | 39 792,00 | 41 383,68 | 43 039,03 | 44 760,59 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 444 237,86 | 47 508,76 | 31 781,80 | 31 345,00 | 41 646,00 | 37 370,00 | 46 424,00 | 39 187,00 | 39 792,00 | 41 383,68 | 43 039,03 | 44 760,59 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.7 | Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской | всего, в том числе | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 1 643,00 | 1 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.8 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Воронежской городской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги" | всего, в том числе | 3 656 876,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059 307,38 | 1 597 569,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 619 121,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 528,08 | 591 593,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 37 755,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 779,30 | 5 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.9 | Муниципальная составляющая городского округа город Воронеж регионального проекта "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | всего, в том числе | 7 701 179,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 051,00 | 1 286 682,40 | 1 302 890,70 | 1 335 006,33 | 1 368 406,56 | 1 403 142,84 |
федеральный бюджет | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
областной бюджет | 4 654 167,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 778 815,60 | 794 861,80 | 826 656,27 | 859 722,50 | 894 111,42 | ||
бюджет городского округа | 47 012,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 051,00 | 7 866,80 | 8 028,90 | 8 350,06 | 8 684,06 | 9 031,42 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе | 5 283 554,12 | 370 733,60 | 796 496,03 | 524 539,00 | 1 017 537,92 | 906 313,91 | 867 521,67 | 376 183,00 | 213 486,00 | 97 691,19 | 55 417,55 | 57 634,25 |
федеральный бюджет | 116 433,35 | 28 933,32 | 87 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 142 578,54 | 33 688,54 | 108 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 665 120,73 | 79 186,24 | 146 986,00 | 954,00 | 10 165,50 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 213 486,00 | 97 691,19 | 55 417,55 | 57 634,25 | ||
внебюджетные источники | 4 359 421,50 | 228 925,50 | 453 120,00 | 523 585,00 | 1 007 372,42 | 902 713,91 | 867 521,67 | 376 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе | 486 134,39 | 141 363,86 | 343 376,03 | 954,00 | 440,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 116 433,35 | 28 933,32 | 87 500,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 142 578,54 | 33 688,54 | 108 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 227 122,50 | 78 742,00 | 146 986,00 | 954,00 | 440,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе | 4 783 650,49 | 228 925,50 | 453 120,00 | 523 585,00 | 1 007 372,42 | 902 713,91 | 867 521,67 | 376 183,00 | 213 486,00 | 97 691,19 | 55 417,55 | 57 634,25 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 424 228,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 486,00 | 97 691,19 | 55 417,55 | 57 634,25 | ||
внебюджетные источники | 4 359 421,50 | 228 925,50 | 453 120,00 | 523 585,00 | 1 007 372,42 | 902 713,91 | 867 521,67 | 376 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом | всего, в том числе | 444,24 | 444,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 444,24 | 444,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.4 | Создание системы скоростного рельсового пассажирского транспорта | всего, в том числе | 13 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 725,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 13 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 725,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | всего, в том числе | 305 806,49 | 144 718,39 | 22 337,70 | 134 714,60 | 2 935,80 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 145 987,36 | 118 104,66 | 1 242,50 | 23 792,50 | 2 847,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 159 819,13 | 26 613,73 | 21 095,20 | 110 922,10 | 88,10 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе | 5 283,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 737,00 | 2 546,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 4 505,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 505,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
________________
* Подлежит корректировке после утверждения бюджета городского округа город Воронеж.
Руководитель управления
дорожного хозяйства
О.В.КОТОВ