N п/п

Наименование мероприятия

Ответственные за выполнение мероприятия

Срок исполнения

Критерии оценки результатов выполнения плана (целевой показатель)

Форма отчетности

Финансовая оценка - тыс. рублей (значение целевого показателя)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1.

Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

2000324,2

2107888,5

2191560,3

2251756,2

2413231,2

2481848,6

1.1.

Прирост поступления налога на доходы физических лиц с учетом экономических факторов влияющих на формирование налоговой базы

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Объем дополнительных поступлений по налогу на доходы физических лиц

Форма отчетности N 5-НДФЛ - Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы физических лиц, представляемый налоговыми агентами

1009618,7

1170275,0

1149438,7

1227600,5

1311077,3

1400230,6

1.2.

Дополнительная мобилизация налога на доходы физических лиц за счет проведения:

- работы с работодателями, допускающими задолженность по налогу на доходы физических лиц и (или) заработной плате, а также выплачивающими заработную плату ниже прожиточного минимума или среднеотраслевого уровня по виду экономической деятельности;

- мероприятий по легализации теневой заработной платы

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Объем дополнительных поступлений по налогу на доходы физических лиц

Аналитическая записка УФНС по Владимирской области

175120,0

181775,0

189046,0

196608,0

204472,0

212651,0

1.3.

Пересмотр регионального коэффициента, применяемого при расчете авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Объем дополнительных поступлений по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента

Форма отчетности 0503317 - Отчет об исполнении консолидированного бюджета области

41128,0

0,0

45241,0

0,0

49765,0

0,0

1.4.

Вовлечение в налоговый оборот объектов недвижимости, включая земельные участки, в том числе:

уточнение сведений об объектах недвижимости;

актуализация результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости;

предоставление сведений о земельных участках и иных объектах недвижимости в рамках информационного обмена;

проведение муниципального земельного контроля;

выявление собственников земельных участков и другого недвижимого имущества и привлечение их к налогообложению;

содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и имущество физических лиц

Органы местного самоуправления

2019 - 2024 годы

Объем дополнительных поступлений по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу

Форма отчетности N 5 МН - Отчет о налогооблагаемой базе и структуре начислений по местным налогам

393019,0

396949,0

400919,0

404928,0

408977,0

413067,0

1.5.

Дополнительная мобилизация доходов, в том числе за счет расширения налоговой базы по налогу на имущество организаций в части незавершенного строительства

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Объем дополнительных поступлений по налогу на имущество организаций

Форма отчетности N 0503190 - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства, N 0503790 - Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения

90360,0

56691,0

58845,0

61199,0

63647,0

66192,0

1.6.

Дополнительная мобилизация по налогу на имущество организаций в связи с определением налоговой базы исходя из кадастровой стоимости для административно-деловых и торговых центров

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2021 - 2024 год

Объем дополнительных поступлений по налогу на имущество организаций

Форма отчетности N 5 НИО - Отчет о налогооблагаемой базе и структуре начислений по налогу на имущество организаций

34346,0

35720,0

37149,0

38634,0

1.7.

Проведение оценки эффективности налоговых льгот, предоставляемых законодательством Владимирской области по налогам и сборам, с последующей отменой льгот/ужесточением критериев предоставления/заменой на субсидирование, в том числе:

- организациям-инвесторам;

- сельскохозяйственным организациям;

- организациям в отношении автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности региона;

- органам государственной власти, органам местного самоуправления, а также учреждениям;

- отдельным категориям граждан

Департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации области. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области

2019 - 2024 годы

Превышение общей суммы поступлений в консолидированный бюджет Владимирской области над суммой предоставленных льгот, предусмотренных региональным законодательством (по налогоплательщикам, которым предоставлены налоговые льготы)

Аналитическая записка департамента инвестиций и внешнеэкономической деятельности, департамента транспорта и дорожного хозяйства, департамента административных органов и общественной безопасности. Отчеты УФНС по Владимирской области N 5-П, N 5-НИО, N 5-ТН

261212,0

271138,0

281983,0

293263,0

304993,0

317193,0

1.8.

Установление ежегодной индексации размера потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода на коэффициент-дефлятор по патентной системе налогообложения

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Прирост объема поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения к уровню поступлений года, предшествующего отчетному

Форма отчетности 0503317 - Отчет об исполнении консолидированного бюджета области

2845,0

2958,0

3076,0

3199,0

3327,0

3460,0

1.9.

Увеличение объема поступлений доходов от аренды имущества. Продолжать активную инвентаризацию имущества, находящегося в государственной собственности

Департамент имущественных и земельных отношений администрации области

2019 - 2024 годы

Увеличение объема поступлений доходов от аренды имущества в областной бюджет к уровню поступлений года, предшествующего отчетному, не менее 2%

Форма отчетности 0503317 - Отчет об исполнении консолидированного бюджета области

49,5

51,5

53,6

55,7

57,9

60,0

1.10.

Проведение мероприятий по установлению эффективных ставок арендной платы за сдаваемое в аренду имущество муниципальных образований и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена

Департамент имущественных и земельных отношений администрации области. Органы местного самоуправления

2019 - 2024 годы

Увеличение поступления арендной платы за имущество и земельные участки в консолидированный бюджет области к уровню поступлений года, предшествующего отчетному, не менее 2%

Форма отчетности 0503317 - Отчет об исполнении консолидированного бюджета области

20949,0

21787,0

22223,0

22667,0

23120,0

23582,0

1.11.

Увеличение неналоговых доходов за счет мобилизации административных штрафов

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области.

Органы местного самоуправления

2019 - 2024 годы

Увеличение поступления административных штрафов в консолидированный бюджет области к уровню поступлений года, предшествующего отчетному, не менее 2%

Форма отчетности 0503317 - Отчет об исполнении консолидированного бюджета области

6023,0

6264,0

6389,0

6516,0

6646,0

6779,0

1.12.

Усиление межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти области с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти области, правоохранительными органами и органами местного самоуправления по выполнению мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Положение о межведомственной рабочей группе по координации мероприятий по повышению роли местных налогов в формировании местных бюджетов и ее составе, утвержденное распоряжением администрации области от 15.06.2018 N 400-р

Отчет УФНС по Владимирской области о выполнении комплексного плана мероприятий по мобилизации налогов, подлежащих уплате в консолидированный бюджет Владимирской области

да

да

да

да

да

да

2.

Меры по оптимизации расходов

2957186,6

3425422,5

3487626,9

3591365,5

3669208,1

3714153,9

2.1.

Государственная и муниципальная служба

3334,0

6509,7

3135,3

3135,3

3135,3

3135,3

2.1.1.

Установление запрета на увеличение численности государственных гражданских служащих государственных органов области (кроме случаев передачи и (или) установления федеральными законами новых полномочий для исполнения субъектами Российской Федерации)

Органы исполнительной власти области;

комитет государственной и муниципальной службы администрации области

2019 - 2024 годы

Наличие нормативного правового акта, устанавливающего запрет на увеличение численности государственных гражданских служащих (Закон Владимирской области от 24.12.2018 N 131-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", постановление администрации области от 07.12.2017 N 1150 "О мерах по реализации Закона области "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов")

Постановление администрации области

да

да

да

да

да

да

2.1.2.

Проведение детального анализа дублирующих функций органов государственной власти области и органов местного самоуправления в целях дальнейшей оптимизации дублирующего функционала, включая сокращение численности государственных гражданских служащих соответствующих органов власти

Органы исполнительной власти области;

комитет государственной и муниципальной службы администрации области

2019 - 2024 годы

Сокращение численности государственных гражданских служащих

Постановление администрации области

1227,0

1227,0

1276,0

1276,0

1276,0

1276,0

2.1.3.

Организация работы по передаче полномочий администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов

Комитет внутренней политики администрации области

2019 - 2024 годы

Образование единой администрации

Устав муниципального образования "Петушинский район"

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

2.1.4.

Выведение непрофильных специалистов из числа государственных гражданских служащих

Комитет государственной и муниципальной службы администрации области

2019 - 2024 годы

Сокращение государственных гражданских служащих

Постановление администрации области

439,4

439,4

456,9

456,9

456,9

456,9

2.1.5.

Принятие решений о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы не ранее 1 месяца после образования вакансии

Органы исполнительной власти области

2019 - 2024 годы

Сокращение расходов на содержание органов государственной власти области

Распоряжение администрации области, приказы органов исполнительной власти области

238,5

238,5

250,4

250,4

250,4

250,4

2.1.6.

Оптимизация расходов на командирование работников, в том числе внесение изменения в Указ Губернатора области от 16.11.2006 N 19 "О порядке и условиях командирования государственных гражданских служащих Владимирской области" в части:

- ограничения срока пребывания государственных гражданских служащих в служебных командировках сроком проведения соответствующего мероприятия, для участия в котором служащий командируется, если он по условиям транспортного сообщения имеет возможность вернуться к постоянному месту жительства;

- установления норматива по количеству сотрудников, направляемых в командировки в течение календарного года;

- определения по категориям должностей максимально допустимого размера расходов на проживание во время служебной командировки и проезда к месту командирования и обратно;

- ограничения количества государственных гражданских служащих при направлении в служебные командировки в составе делегаций за пределы Российской Федерации

Органы исполнительной власти области, финансовое управление администрации области, департамент инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации области

2019 - 2024 годы

Сокращение расходов на содержание органов государственной власти области

Указ Губернатора области, форма отчетности 0503127

50,0

50,0

52,0

52,0

52,0

52,0

2.1.7.

Внесение изменений в постановление Губернатора области от 07.04.2014 N 338 "О государственной программе Владимирской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)" в части внедрения IP-телефонии с целью сокращения расходов на телефонную связь

Комитет информатизации, связи и телекоммуникаций администрации области, департамент цифрового развития, управление по социально-хозяйственному обеспечению администрации области, финансовое управление администрации области

2019 - 2024 годы

Сокращение расходов на содержание органов государственной власти области

Постановление администрации области

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.1.8.

Установление нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Нормативы установлены постановлением Губернатора области от 01.07.2011 N 662

Ежемесячная форма отчета N 0503387 "Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации"

да

да

да

да

да

да

2.1.9.

Использование требований о соблюдении нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи муниципальным образованиям

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Требования о соблюдении нормативов установлены в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи, используются при распределении дотаций на сбалансированность местных бюджетов в соответствии с постановлениями Губернатора области от 30.03.2010 N 373, 21.06.2010 N 716

Аналитическая записка

да

да

да

да

да

да

2.1.10.

Оптимизация финансового обеспечения деятельности ГБУ "МФЦ Владимирской области" в связи с централизацией муниципальных многофункциональных центров на областном уровне

Секретариат заместителя Губернатора области по развитию информационного общества

2019 - 2020 годы

Сокращение расходов на содержание административно-управленческого персонала ГБУ "МФЦ Владимирской области"

Аналитическая записка

279,1

3454,8

2.2.

Оптимизация бюджетной сети

1889778,0

2037781,1

2103680,1

2221116,0

2304114,9

2355891,3

2.2.1.

Соблюдение показателей оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы в соответствии с утвержденными "дорожными картами"

2202,8

2286,5

2290,9

2290,9

2290,9

2290,9

в том числе:

Оптимизация численности работников учреждений социального обслуживания

Департамент социальной защиты населения администрации области

2019 - 2024 годы

Перевод 24 единиц младшего медицинского персонала в помощники по уходу

Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-соц

2202,8

2286,5

2290,9

2290,9

2290,9

2290,9

2.2.2.

Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений

33359,2

32566,5

14743,0

14763,6

14806,3

14850,3

в том числе:

2.2.2.1.

Увеличение объема расходов за счет доходов от оказания платных услуг - итого:

17030,0

17030,0

54,9

54,9

54,9

54,9

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области

2019 - 2024 годы

Оказание платных услуг по лабораторным испытаниям дорожно-строительных материалов сторонним организациям

Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности)

20,0

20,0

29,0

29,0

29,0

29,0

Департамент лесного хозяйства администрации области

2019 - 2024 годы

Экономия расходов бюджета в результате дополнительных доходов от оказания платных услуг (плата за пользование общежитием)

Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности)

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Департамент ветеринарии администрации области

2019 - 2024 годы

Экономия расходов бюджета в результате дополнительных доходов от оказания платных ветеринарных услуг

Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности)

16985,0

16985,0

0,9

0,9

0,9

0,9

2.2.2.2.

Увеличение объема расходов за счет доходов от выбытия основных средств и материальных активов, доходов от аренды активов - итого:

16329,2

15536,5

14688,1

14708,7

14751,4

14795,4

Департамент здравоохранения администрации области

2019 - 2024 годы

Увеличение доходов от реализации движимого имущества. Обеспечение передачи части неиспользуемых площадей и имущества в аренду

Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности)

1958,0

1958,0

995,1

995,1

995,1

995,1

Департамент образования администрации области

2019 - 2024 годы

Привлечение дополнительных доходов от сдачи в аренду государственного имущества

Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности)

9704,4

8628,9

8653,9

8629,9

8629,9

8629,9

Департамент культуры администрации области

2019 - 2024 годы

Привлечение дополнительных доходов от сдачи в аренду государственного имущества

Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности)

4666,8

4949,6

5039,1

5083,7

5126,4

5170,4

2.2.3.

Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг в разрезе бюджетных учреждений)

1801908,4

1923676,6

2037209,6

2154764,9

2237771,1

2289503,5

в том числе:

Реорганизация централизованной бухгалтерии по Александровскому району

Департамент социальной защиты населения администрации области

2019 - 2024 годы

Сокращение штатной численности на 5 единиц

Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-соц

1571,2

1630,9

1634,0

1634,0

1634,0

1634,0

Закрытие отделения милосердия "Рябинушка" в ГАУСО ВО "Муромский комплексный центр социального обслуживания

Департамент социальной защиты населения администрации области

2019 - 2024 годы

Сокращение расходов на содержание отделения

Аналитическая записка

434,3

1737,2

1737,2

1737,2

1737,2

1737,2

Проведение оптимизационных мероприятий, направленных на повышение заработной платы педагогических работников в части увеличения нагрузки на 1 работника учреждения образования, в том числе:

Департамент образования администрации области

2019 - 2024 годы

Соблюдение оптимального соотношения численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника:

Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование

1799902,9

1920308,5

2033838,4

2151393,7

2234399,9

2286132,3

- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

с 10,2 до 11,7

368098,3

386373,6

385077,8

385077,8

385077,8

385077,8

- педагогические работники общеобразовательных учреждений

с 13,1 до 17,1

863598,2

1007299,6

1086413,8

1176351,9

1244820,2

1285196,2

- педагогические работники учреждений дополнительного образования детей

с 67,0 до 94,7

361158,7

361671,9

384302,7

398839,3

400296,5

398572,3

- педагогические работники учреждений СПО

с 14,2 до 18,6

132072,9

131156,8

144237,5

157318,1

170398,8

183479,4

- педагогические работники, работающие с детьми-сиротами

с 1,46 до 1,48

74974,8

33806,6

33806,6

33806,6

33806,6

33806,6

2.2.4.

Укрупнение или присоединение "мелких" учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к более крупным

3815,4

3911,4

3916,4

3916,4

3916,4

3916,4

в том числе:

Объединение Вязниковского комплексного центра социального обслуживания населения и центра социальной помощи семье и детям

Департамент социальной защиты населения администрации области

2019 - 2024 годы

Сокращение сети подведомственных учреждений на 1 единицу и штатной численности на 8 единиц

Форма 0503161 (Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий)

2532,0

2628,0

2633,0

2633,0

2633,0

2633,0

Объединение ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа г. Гусь-Хрустальный" и ГКОУ ВО "Дубасовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат";

ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат о. Муром" и ГКОУ ВО "Малышевская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат"

Департамент образования администрации области

2019 - 2024 годы

Сокращение сети подведомственных учреждений на 2 единицы и штатной численности на 6 единиц

Форма 0503161 (Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий)

1283,4

1283,4

1283,4

1283,4

1283,4

1283,4

2.2.5.

Реализация (продажа) излишнего, консервация неиспользуемого имущества учреждений

5644,3

6992,2

7172,3

7032,3

6982,3

6982,3

в том числе:

Департамент лесного хозяйства администрации области

2019 - 2024 годы

Сокращение расходов бюджета на содержание имущества, неиспользуемого либо неэффективно используемого при осуществлении деятельности

Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности)

136,4

41,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области

2019 - 2024 годы

Сокращение расходов бюджета на содержание имущества, неиспользуемого либо неэффективно используемого при осуществлении деятельности

Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности)

100,0

0,0

190,0

50,0

0,0

0,0

Департамент ветеринарии администрации области

2019 - 2024 годы

Сокращение расходов бюджета на содержание имущества, неиспользуемого либо неэффективно используемого при осуществлении деятельности

Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности)

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

500,0

Департамент образования администрации области

2019 - 2024 годы

Сокращение расходов бюджета на содержание имущества, неиспользуемого либо неэффективно используемого при осуществлении деятельности

Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности)

4571,5

5896,1

6157,6

6157,6

6157,6

6157,6

Департамент культуры администрации области

2019 - 2024 годы

Сокращение расходов бюджета на содержание имущества, неиспользуемого либо неэффективно используемого при осуществлении деятельности

Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности)

11,7

230,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент по физической культуре и спорту администрации области

2019 - 2024 годы

Сокращение расходов бюджета на содержание имущества, неиспользуемого либо неэффективно используемого при осуществлении деятельности

Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной деятельности)

324,7

324,7

324,7

324,7

324,7

324,7

2.2.6.

Уменьшение обслуживающего персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.)

Департамент образования администрации области

2019 - 2024 годы

Сокращение численности административно-управленческого и вспомогательного персонала учреждений среднего профессионального образования на 205 единиц (с 2018 года)

Формы федерального статистического наблюдения N ЗП-образование

38347,9

38347,9

38347,9

38347,9

38347,9

38347,9

2.2.7.

Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат на имущество, используемое для выполнения государственного задания, а также отказ от содержания имущества, неиспользуемого для выполнения государственного задания

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Наличие нормативного правового акта (Норма установлена постановлением администрации области от 05.08.2015 N 757)

Постановление администрации области

да

да

да

да

да

да

2.2.8.

Отмена расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ и федеральными законами к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ

Комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации области

2019 - 2020 годы

Отмена расходных обязательств (Отменены постановлением администрации области от 13.11.2017 N 947)

Постановление администрации области

4500,0

30000,0

2.3.

Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд

341126,4

338616,3

338753,8

330308,0

330068,1

327818,1

2.3.1.

Меры по централизации (специализации) функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг

341018,5

338508,4

338645,9

330200,0

329960,1

327710,1

в том числе:

Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных учреждений

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области, ГБУ "Владупрадор"

2019 - 2024 годы

Экономия в результате применения конкурентных способов закупки

Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)

192040,4

201281,0

210126,9

210126,9

210126,9

210126,9

Департамент лесного хозяйства администрации области

2019 - 2024 годы

Экономия в результате применения конкурентных способов закупки

Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)

27,0

73,5

53,5

0,0

0,0

0,0

Департамент природопользования администрации области

2019 - 2024 годы

Экономия в результате применения конкурентных способов закупки

Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)

127,4

127,4

388,1

388,1

388,1

388,1

Департамент строительства и архитектуры администрации области, ГБУ ВО "Облстройзаказчик"

2019 - 2024 годы

Экономия в результате применения конкурентных способов закупки

Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)

5815,2

5142,4

5381,1

763,6

763,6

763,6

Департамент культуры администрации области

2019 - 2024 годы

Экономия в результате применения конкурентных способов закупки

Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)

10280,9

8778,8

9527,2

8854,5

8614,6

6364,6

Департамент по физической культуре и спорту администрации области

2019 - 2024 годы годы

Экономия в результате применения конкурентных способов закупки

Форма N 0503775 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах)

2140,0

2867,5

2867,5

2867,5

2867,5

2867,5

Департамент образования администрации области

2019 - 2024 годы

Экономия в результате применения конкурентных способов закупки

Форма N 0503775, форма N 0503175 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств)

50900,0

52830,0

53000,0

53000,0

53000,0

53000,0

Департамент социальной защиты населения администрации области

2019 - 2024 годы

Экономия в результате применения конкурентных способов закупки

Форма N 0503775, форма N 0503175 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств)

59199,4

46919,6

43817,5

40715,3

40715,3

40715,3

Департамент здравоохранения администрации области

2019 - 2024 годы

Экономия в результате применения конкурентных способов закупки

Форма N 0503775, форма N 0503175 (Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств)

20488,2

20488,2

13484,1

13484,1

13484,1

13484,1

2.3.2.

Оптимизация расходов на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

108,0

в том числе:

Департамент по труду и занятости населения администрации области

2019 - 2024 годы

Экономия в результате модернизации системы отопления

Форма 0503127 (Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета)

82,1

82,1

82,1

82,1

82,1

82,1

Департамент по физической культуре и спорту администрации области

2019 - 2024 годы

Экономия в результате модернизации системы освещения

Форма 0503737 (Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности)

25,9

25,9

25,9

25,9

25,9

25,9

2.3.3.

Установить в Порядке формирования государственного задания и финансового обеспечения выполнения государственного задания правила и сроки возврата субсидии в объеме, соответствующем показателям государственного задания, которые не были достигнуты

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Наличие нормативного правового акта (Норма установлена постановлением администрации области от 05.08.2015 N 757)

Постановление администрации области

да

да

да

да

да

да

2.4.

Оптимизация мер социальной поддержки

527780,2

844378,4

841157,7

833036,2

825138,8

817462,2

2.4.1.

Введение дополнительных критериев при назначении предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, способствующих сокращению прироста численности получателей

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации области

2019 - 2020 годы

Экономия средств областного бюджета

Аналитическая записка

463,9

469,1

4556,6

4711,7

4871,7

5037,6

2.4.2.

Разработка стандарта нормативной площади жилого помещения для предоставления компенсаций на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и предоставление льгот в размере, не превышающем нормативы площади и нормативы потребления услуг

Департамент социальной защиты населения

2019 - 2024 годы

Экономия средств областного бюджета

Аналитическая записка

450488,6

457600,8

448927,1

439421,4

430115,6

421005,2

2.4.3.

Меры административного характера по социальным выплатам (периодичность подтверждения права на льготу, подтверждающие документы)

Департамент социальной защиты населения

2019 - 2024 годы

Экономия средств областного бюджета

Аналитическая записка

73171,9

77143,1

78508,6

79737,7

80986,1

82254,0

2.4.4.

Оптимизация расходов на страховые взносы на неработающее население за счет проведения работы по актуализации сведений о численности неработающего населения

Департамент здравоохранения администрации области

2019 - 2024 годы

Экономия средств областного бюджета

Аналитическая записка

3655,8

309165,4

309165,4

309165,4

309165,4

309165,4

2.5.

Меры по совершенствованию межбюджетных отношений на региональном уровне

195168,0

198137,0

200900,0

203770,0

206751,0

209847,0

В части перераспределения и увеличения доходов

2.5.1.

В случае принятия решения о передаче дополнительных вопросов местного значения с уровня муниципального района на уровень сельского поселения, реализация установленного пунктом 4 статьи 61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочия по передаче с уровня муниципального района на уровень сельского поселения единых для всех сельских поселений нормативов отчислений от НДФЛ (в пределах до 8%)

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Законом области от 29.12.2014 N 152-ОЗ сельским поселениям, переданы единые нормативы отчислений от НДФЛ в размере 3%, которые планируется сохранить на 2018 - 2020 годы

Аналитическая записка по итогам исполнения местных бюджетов

63718,0

66587,0

69250,0

72020,0

74901,0

77897,0

2.5.2.

В Методике расчета дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, учитывать виды покрытий автомобильных дорог для применения в качестве поправочного коэффициента при распределении указанных дифференцированных нормативов

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2020 - 2024 годы

При осуществлении расчета дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований от акцизов на нефтепродукты учитывать виды покрытий автомобильных дорог для применения в качестве поправочного коэффициента при распределении указанных дифференцированных нормативов

Закон об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период

да

да

да

да

да

2.5.3.

Стимулировать работу муниципальных образований по применению самообложения граждан и добровольных пожертвований граждан и юридических лиц

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Увеличение доходов местных бюджетов (Порядок стимулирования установлен постановлением Губернатора области от 22.03.2013 N 319)

Аналитическая записка по итогам исполнения местных бюджетов

54500,0

54600,0

54700,0

54800,0

54900,0

55000,0

В части межбюджетных отношений

2.5.4.

Уточнить методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, в части создания стимулов для более полной мобилизации налогового потенциала муниципальных образований, уточнив состав репрезентативных групп налогов, учитываемых при расчете налогового потенциала муниципальных образований

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Расчет налогового потенциала проводится по всем видам налогов

Закон о межбюджетных отношениях во Владимирской области

да

да

да

да

да

да

2.5.5.

Осуществлять расчет объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по критерию выравнивания

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Осуществление расчета объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований по критерию выравнивания

Закон об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, закон о межбюджетных отношениях во Владимирской области

да

да

да

да

да

да

2.5.6.

Уточнить методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности с учетом расчетных расходов на реализацию полномочий муниципальных образований по итогам инвентаризации реестров расходных обязательств муниципальных образований

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2020 год

Осуществление расчета объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований с учетом расчетных расходов на реализацию полномочий муниципальных образований по итогам инвентаризации реестров расходных обязательств

Закон об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, закон о межбюджетных отношениях во Владимирской области

да

да

да

да

да

2.5.7.

Разработать и утвердить методику распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов (при ее отсутствии)

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Методика утверждена постановлением Губернатора области от 21.06.2010 N 716

Постановление администрации области

да

да

да

да

да

да

2.5.8.

Разработать и утвердить общий порядок предоставления субсидий, предусматривающий общие подходы, определение целей и условий предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Порядок утвержден постановлением администрации области от 19.12.2014 N 1287

Аналитическая записка

да

да

да

да

да

да

2.5.9.

Привести в соответствие перечень приоритетных расходных обязательств муниципальных образований с количеством предоставляемых субсидий, утвержденных законом о бюджете субъекта Российской Федерации, устанавливать целевые показатели в соответствии с со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Утверждение Перечня нормативным правовым актом администрации области

     (Порядок формирования перечня приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований установлен постановлением Губернатора области от 14.02.2011 N 105

Постановление (распоряжение) администрации области

да

да

да

да

да

да

2.5.10.

Предоставлять иные межбюджетные трансферты поощрительного (стимулирующего) характера с целью повышения эффективности и качества управления муниципальными финансами

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Порядок предоставления установлен постановлениями Губернатора области от 30.03.2010 N 373 и от 03.11.2011 N 1200

Аналитическая записка по итогам исполнения областного бюджета

76950,0

76950,0

76950,0

76950,0

76950,0

76950,0

В части соблюдения требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации

2.5.11.

Применять требования статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении всех видов муниципальных образований

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Наличие перечня муниципальных образований, распределенных в зависимости от доли дотаций в объеме собственных доходов, использование данного перечня при распределении дотаций на сбалансированность местных бюджетов в соответствии с постановлениями Губернатора области от 30.03.2010 N 373, 21.06.2010 N 716

Распоряжение департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

да

да

да

да

да

да

2.5.12.

Уточнить порядок предоставления местной администрацией муниципального образования документов и материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительный орган муниципального образования проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), предусмотрев процедуру повторного предоставления документов в случае получения муниципальным образованием заключения о несоответствии проекта бюджета муниципального образования требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

до 01 октября 2018 года

Внесение изменений в постановление Губернатора области от 10.01.2008 N 6

Постановление администрации области

да

да

да

да

да

да

2.6.

Оптимизация инвестиционных расходов, субсидий юридическим лицам и дебиторской задолженности

x

x

x

x

x

x

2.6.1.

Оптимизация бюджетных расходов на осуществление бюджетных инвестиций, в том числе на муниципальном уровне (предусматривать капитальные вложения только в объекты с высокой степенью готовности, взвешенно подходить к участию в федеральных целевых программах, учитывая возможности по обеспечению обязательного объема финансирования, проводить анализ целесообразности завершения ранее начатого строительства)

ДСА, ДТДХ, ДФКС, ДО, ДЗ, органы исполнительной власти области, органы местного самоуправления

2019 - 2024 годы

Осуществление расходов на бюджетные инвестиции в соответствии с постановлением администрации области от 15.07.2017 N 517 (ред. от 28.02.2017). Доля объектов, введенных в эксплуатацию в текущем году

Аналитическая записка

да

да

да

да

да

да

2.6.2.

Сокращение объемов незавершенного строительства

ДСА, ДТДХ, ДФКС, ДО, ДЗ, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления

2019 - 2024 годы

Анализ и использование информации при подготовке проекта бюджета на 2019 год

Аналитическая записка

да

да

да

да

да

да

2.6.3.

Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам. Совершенствование порядка выделения субсидий юридическим лицам, с установлением в качестве обязательного условия для получения субсидии - отсутствие задолженности по налогам в бюджеты всех уровней

Органы исполнительной власти области

2019 - 2024 годы

Анализ и приведение порядков на предоставление субсидий юридическим лицам в соответствие с требованиями постановления Правительства РФ от 06.09.2016 N 887

Постановление администрации области

да

да

да

да

да

да

2.7.

Планирование регионального бюджета

x

x

x

x

x

x

2.7.1.

Планирование бюджета в рамках основных мероприятий государственных программ

Главные распорядители средств областного бюджета

2019 - 2024 годы

Доведение доли расходов областного бюджета в рамках государственных программ до 95%

Закон об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период

да

да

да

да

да

да

2.7.2.

Утверждение бюджетного прогноза на долгосрочную перспективу

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Наличие нормативного правового акта, утверждающего долгосрочный прогноз (Бюджетный прогноз до 2028 года утвержден постановлением администрации области от 22.02.2017 N 155)

Постановление администрации области

Уточнения бюджетного прогноза утверждены постановлением администрации области от 11.02.2019 N 79

да

да

да

да

да

3.

Меры по сокращению государственного и муниципального долга

1009095,1

683467,6

120532,2

74006,1

84548,3

41879,6

3.1.

Мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расходов на обслуживание государственного долга

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Размер расходов на обслуживание государственного долга области от объема расходов областного бюджета, за исключением субвенций, предоставляемых из федерального бюджета (%)

Отчет об исполнении бюджета

<= 5%

<= 5%

<= 5%

<= 5%

<= 5%

<= 5%

3.2.

Ограничение объема предоставления государственных гарантий (предоставление государственных гарантий только по проектам, обеспечивающим рост налогооблагаемой базы в среднесрочной перспективе, и предоставление государственных гарантий только при наличии соответствующего обеспечения)

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Ограничение установлено

Закон об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период

да

да

да

да

да

да

3.3.

Мониторинг муниципального долга

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Снижение объема муниципального долга и (или) улучшение его структуры

Аналитические таблицы на основании данных муниципальных долговых книг

да

да

да

да

да

да

3.4.

Ужесточение условий предоставления бюджетных кредитов и реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам муниципальных образований:

3.4.1.

обеспечение привлечения в местный бюджет кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Ограничение установлено

Закон об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период

да

да

да

да

да

да

3.4.2.

обеспечение на весь период пользования бюджетным кредитом дефицита бюджета муниципального образования на уровне не более 5 процентов суммы доходов бюджета муниципального образования без учета объема безвозмездных поступлений за соответствующий финансовый год

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Ограничение установлено

Закон об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период

да

да

да

да

да

да

3.5.

Соблюдение ограничений, установленных соглашениями о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета, заключенными с Министерством финансов Российской Федерации

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (%)

Закон об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

отчет об исполнении бюджета

<= 16%

<= 15%

<= 15%

<= 14%

<= 14%

<= 14%

Отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (%)

<= 5%

<= 6%

<= 6%

<= 6%

<= 7%

<= 8%

3.6.

Обеспечение привлечения в бюджет субъекта Российской Федерации кредитов от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Ставка процента по кредиту (%)

Аукционная документация и (или) государственный контракт

ставка по кредиту <= (ключевая ставка + 1 процент годовых)

ставка по кредиту <= (ключевая ставка + 1 процент годовых)

ставка по кредиту <= (ключевая ставка + 1 процент годовых)

ставка по кредиту <= (ключевая ставка + 1 процент годовых)

ставка по кредиту <= (ключевая ставка + 1 процент годовых)

ставка по кредиту <= (ключевая ставка + 1 процент годовых)

3.7.

Утверждение администрацией области долговой политики Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Наличие утвержденной долговой политики

Нормативный правовой акт администрации области

да

да

да

да

да

да

3.8.

Соблюдение ограничений, установленных соглашениями о реструктуризации обязательств (задолженности) Владимирской области перед Российской Федерацией

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Экономия по расходам на обслуживание государственного внутреннего долга Владимирской области, тыс. рублей

Аналитическая записка

86256,1

104812,5

83878,0

72512,0

84548,3

41879,6

3.9.

Реализация мероприятий, направленных на снижение муниципального долга, улучшение его структуры

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Экономия по расходам на обслуживание муниципального долга муниципальных образований Владимирской области, тыс. рублей

Аналитическая записка

128324,3

96886,0

36654,2

1494,1

0,0

0,0

3.10.

Направление экономии по расходам областного бюджета на уменьшение планируемых заимствований

Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области

2019 - 2024 годы

Сокращение планируемого к привлечению объема коммерческих заимствований

Форма отчетности 0503317 - Отчет об исполнении консолидированного бюджета области

794514,7

481769,1

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО по разделам 1 - 3

5966605,9

6216778,6

5799719,4

5917127,8

6166987,6

6237882,1