Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм

Единица измерения

Финансовый год, предшествующий реализации программы, 2015 год

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значение показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

значение

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие) подпрограммы

аналитический признак

номер показателя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. руб.

x

492461,7

1542745,5

1370649,9

2906707,3

1321140,8

1218661,8

x

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. руб.

x

450339,8

1542745,5

1370649,9

2878744,2

1293177,7

1190698,7

x

3

1

0

1

0

0

0

0

0

0

Цель 1 "Повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг и условий проживания граждан на территории Тверской области"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

1

0

1

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами"

%

19,4

19,4

19,4

19,7

19,8

19,9

20

20

3

1

0

1

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Уровень износа коммунальной инфраструктуры"

%

66,6

66,6

66,5

70,5

69

68

66,1

66,1

3

1

0

1

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 "Уровень газификации Тверской области"

%

61,87

61,92

63,89

65

66,2

67,45

70

70

3

1

0

1

0

0

0

0

0

4

Показатель 4 "Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Тверской области"

%

48,8

48,8

48,9

49,6

49,7

49,8

49,9

49,9

3

1

0

1

0

0

0

0

0

5

Показатель 5 "Отношение среднедушевых расходов населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг"

%

-

-

-

-

14,40

14,46

14,46

14,46

3

1

0

2

0

0

0

0

0

0

Цель 2 "Повышение эффективности использования энергетических ресурсов потребителями Тверской области"

-

-

-

-

-

-

-

-

x

3

1

0

2

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Удельный расход топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1 человека в год"

т у.т/чел.

1,24

1,23

1,22

1,21

1,20

1,19

1,18

1,18

3

1

0

2

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Удельный расход топливно-энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. м площади государственных учреждений Тверской области в год"

кг у.т/ кв. м

139,6

138,8

137,6

135,9

134,5

132,4

130,6

130,6

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 "Развитие рынка доступного арендного жилья и взаимодействие с институтами гражданского общества по вопросам общественного контроля и жилищного просвещения населения в сфере ЖКХ"

тыс. руб.

x

2324,6

3146,9

480,0

0,0

2046,9

2046,9

x

3

1

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Содействие развитию некоммерческого жилищного фонда в муниципальных образованиях Тверской области для граждан, имеющих невысокие доходы"

тыс. руб.

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

3

1

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля муниципальных образований Тверской области, разработавших нормативные правовые акты, регулирующие развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода"

%

4,2

20

30

35

-

-

-

35

3

1

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Количество муниципальных образований Тверской области, на территории которых сформирован рынок доступного арендного жилья"

ед.

0

0

1

1

-

-

-

1

3

1

1

0

1

0

1

Я

0

0

Административное мероприятие 1.01 "Разработка нормативных правовых актов Тверской области по развитию некоммерческого жилищного фонда в муниципальных образованиях Тверской области для граждан, имеющих невысокие доходы"

(да = 1/

нет = 0)

x

1

1

1

-

-

-

x

3

1

1

0

1

0

1

Я

0

1

Показатель 1 "Количество разработанных нормативных правовых актов Тверской области"

ед.

x

2

2

2

-

-

-

6

3

1

1

0

1

0

2

Я

0

0

Административное мероприятие 1.02 "Организационно-методическая работа с муниципальными образованиями Тверской области по обеспечению граждан, проживающих на территории Тверской области, доступным жильем"

(да = 1/

нет = 0)

x

1

1

1

-

-

-

x

3

1

1

0

1

0

2

Я

0

1

Показатель 1 "Количество проводимых мониторингов по формированию рынка доступного арендного жилья в муниципальных образованиях Тверской области"

ед.

x

4

4

4

-

-

-

4

3

1

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Обеспечение взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере ЖКХ"

тыс. руб.

x

2324,6

3146,9

480,0

0,0

2046,9

2046,9

x

3

1

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Доля проведенных мероприятий государственной программы по обеспечению взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере ЖКХ"

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3

1

1

0

2

0

1

Я

0

0

Административное мероприятие 2.01 "Развитие инициативы собственников и конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда"

(да = 1/

нет = 0)

x

1

1

1

1

1

1

x

3

1

1

0

2

0

1

Я

0

1

Показатель 1 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива"

%

x

13,5

11,71

11,76

11,76

11,76

11,76

11,76

3

1

1

0

2

0

1

Я

0

2

Показатель 2 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации"

%

x

58,2

57,9

62,33

62,33

62,33

62,33

62,33

3

1

1

0

2

0

1

Я

0

3

Показатель 3 "Доля многоквартирных домов в целом по Тверской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами посредством управляющей организации частной формы собственности"

%

x

45,4

46,86

50,57

50,57

50,57

50,57

50,57

0

2

5

0

5

0

5

3

1

1

0

2

1

0

0

2

0

3

1

1

0

2

0

2

Ж

0

0

Мероприятие 2.02 "Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области негосударственным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов"

тыс. руб.

x

2177,7

3000,0

0,0

0,0

1900,0

1900,0

x

3

1

1

0

2

0

2

Ж

0

1

Показатель 1 "Количество заявок, поданных на конкурс"

ед.

x

0

0

5

5

10

3

1

1

0

2

0

2

Ж

0

2

Показатель 2 "Количество заявок - победителей конкурса"

ед.

x

0

0

3

3

6

3

1

1

0

2

0

2

Ж

0

3

Показатель 3 "Количество реализованных социально значимых проектов, охватывающих сферу ЖКХ на территории Тверской области"

ед.

x

5

5

0

0

3

3

16

3

1

1

0

2

0

2

Ж

0

4

Показатель 4 "Количество граждан, получивших практическую помощь, консультации, разъяснения по вопросам жилищного законодательства и его применения через различные мероприятия социальных программ (проектов)"

чел.

x

0

0

16400

16900

33300

1

2

5

0

5

0

5

3

1

1

0

2

1

0

0

3

0

3

1

1

0

2

0

3

Б

0

0

Мероприятие 2.03 "Проведение ежегодного конкурса по присуждению премии Губернатора Тверской области "Лучший работник сферы жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области"

тыс. руб.

x

146,9

146,9

146,9

0,0

0,0

0,0

x

3

1

1

0

2

0

3

Б

0

1

Показатель 1 "Ежегодное количество номинантов на премию Губернатора Тверской области"

чел.

x

27

28

28

0

0

0

83

3

1

1

0

2

0

5

Я

0

0

Административное мероприятие 2.04 "Подготовка и проведение опытной эксплуатации государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства на территории Тверской области"

(да = 1/

нет = 0)

x

1

1

1

1

1

1

x

3

1

1

0

2

0

5

Я

0

1

Показатель 1 "Доля поставщиков информации, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"

%

x

60

100

100

100

100

100

100

1

2

5

0

5

0

5

3

1

1

0

2

1

0

0

6

0

3

1

1

0

2

0

6

Б

0

0

Мероприятие 2.05 "Проведение мероприятий, посвященных Дню работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства"

тыс. руб.

x

333,1

0,0

146,9

146,9

x

3

1

1

0

2

0

6

Б

0

1

Показатель 1 "Количество проведенных мероприятий"

ед.

x

-

-

1

1

1

1

1

3

1

1

0

2

0

6

Б

0

2

Показатель 2 "Количество проведенных выставок"

ед.

x

-

-

1

0

0

0

1

3

1

1

0

2

0

6

Б

0

3

Показатель 3 "Количество участников мероприятия"

чел.

x

450

450

450

450

1800

Показатель 4 "Ежегодное количество номинантов на премию Губернатора Тверской области"

чел.

x

-

-

-

0

30

30

60

3

1

2

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 "Повышение надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства Тверской области"

тыс. руб.

x

447892,4

1210590,9

916315,9

2313688,8

1278051,3

1175572,3

x

3

1

2

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 "Обеспечение надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры"

тыс. руб.

x

277065,4

408941,9

571300,6

1277818,1

387953,1

361746,1

x

3

1

2

0

1

0

0

0

0

5

Показатель 1 "Доля муниципальных котельных, отнесенных к малонадежным и ненадежным, от общего количества котельных"

%

-

-

-

14

13

12

12

3

1

2

0

1

0

0

0

0

6

Показатель 2 "Количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и электрической энергией в среднем на одного жителя"

дней

-

-

-

-

1

1

1

1

1

2

5

0

5

0

2

3

1

2

0

1

1

0

0

1

0

3

1

2

0

1

0

1

Б

0

0

Мероприятие 1.01 "Формирование резерва материально-технических ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы"

тыс. руб.

x

8074,8

10287,2

10093,1

6216,5

9034,1

9034,1

x

3

1

2

0

1

0

1

Б

0

1

Показатель 1 "Максимальный срок предоставления материально-технических ресурсов для ликвидации предаварийной или аварийной ситуации на объектах ЖКХ и социальной сферы"

дней

x

3

3

3

3

3

3

3

1

2

5

0

5

0

2

3

1

2

0

1

1

0

0

2

0

3

1

2

0

1

0

2

Б

0

0

Мероприятие 1.02 "Формирование областного резерва топлива, предназначенного для оперативного обеспечения теплоснабжающих организаций топливом при возникновении кризисных ситуаций"

тыс. руб.

x

2671,1

2671,1

85566,3

116740,2

2671,1

2671,1

x

3

1

2

0

1

0

2

Б

0

1

Показатель 1 "Максимальный срок предоставления мазута топочного из областного резерва топлива"

дней

x

6

6

6

6

6

6

6

3

1

2

0

1

0

2

Б

0

2

Показатель 2 "Нормативный запас мазута в областном резерве топлива"

тонн

x

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2800

3

1

2

0

1

0

4

Я

0

0

Административное мероприятие 1.03 "Обеспечение условий для развития конкурентных отношений на рынке жилищно-коммунальных услуг"

(да = 1/

нет = 0)

x

1

1

1

1

1

1

x

3

1

2

0

1

0

4

Я

0

1

Показатель 1 "Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с долей участия в уставном капитале Тверской области и муниципальных образований не более чем 25 процентов в общем количестве организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования и управление многоквартирными домами (кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов)"

%

x

90,87

91,87

71,4

71,2

71

70,7

70,7

3

1

2

0

1

0

4

Я

0

2

Показатель 2 "Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства"

%

x

64,5

64

73,5

72

71

70

70

1

2

5

0

5

0

2

3

1

2

0

1

1

0

0

5

0

3

1

2

0

1

0

5

Ж

0

0

Мероприятие 1.05 "Предоставление субсидий юридическим лицам в целях реализации Закона Тверской области от 20.12.2012 N 122-ЗО "Об отдельных вопросах государственного регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель"

тыс. руб.

x

266319,5

212326,6

320308,0

566367,6

336247,9

350040,9

x

3

1

2

0

1

0

5

Ж

0

1

Показатель 1 "Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам"

%

x

97,5

98,9

93,1

93,1

93,1

93,1

93,1

3

1

2

0

1

0

5

Ж

0

2

Показатель 2 "Доля муниципальных образований Тверской области, на территории которых тариф для населения за услуги теплоснабжения достиг 100% к уровню экономически обоснованного тарифа, от общего количества муниципальных образований Тверской области"

%

x

78,2

69,8

68,1

66,2

66,2

66,2

66,2

3

1

2

0

1

0

5

Ж

0

3

Показатель 3 "Количество проведенных проверок теплоснабжающих организаций, в отношении которых установлены льготные тарифы"

ед.

x

4

4

4

4

4

4

24

3

1

2

0

1

0

6

Я

0

0

Административное мероприятие 1.06 "Обеспечение предоставления государственных услуг, закрепленных за Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее - Министерство) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

(да = 1/

нет = 0)

x

1

1

1

1

1

1

x

3

1

2

0

1

0

6

Я

0

1

Показатель 1 "Доля юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), которым предоставлены государственные услуги, от общего количества юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) - заявителей"

%

x

100

100

40

45

50

55

55

3

1

2

0

1

0

6

Я

0

2

Показатель 2 "Доля положительных решений, принятых по результатам предоставления государственных услуг, в отношении юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) - заявителей"

%

x

90

92

50

55

60

65

65

1

2

5

0

5

0

2

3

1

2

0

1

1

0

1

1

0

3

1

2

0

1

0

7

К

0

0

Мероприятие 1.07 "Модернизация объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области"

тыс. руб.

x

0,0

91496,3

79614,6

467532,1

40000,0

0,0

x

3

1

2

0

1

0

7

К

0

1

Показатель 1 "Протяженность тепловых сетей, в отношении которых осуществлялась модернизация, реконструкция"

км

x

0

0

10

6,824

0

0

16,824

3

1

2

0

1

0

7

К

0

2

Показатель 2 "Количество построенных, модернизируемых, реконструированных котельных"

ед.

x

0

7

7

6

0

0

20

1

2

5

0

5

0

2

3

1

2

0

1

1

0

7

0

0

3

1

2

0

1

0

8

Н

0

0

Мероприятие 1.08 "Предоставление субсидий из областного бюджета Тверской области на проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области"

тыс. руб.

x

0,0

92160,7

75718,6

120961,7

0,0

0,0

x

3

1

2

0

1

0

8

Н

0

1

Показатель 1 "Протяженность тепловых сетей, на которых проведен капитальный ремонт"

км

x

0

18

9,94

10,63

0

0

38,57

3

1

2

0

1

0

8

Н

0

2

Показатель 2 "Количество котельных, на которых проведен капитальный ремонт"

ед.

x

0

16

5

11

0

0

32

3

1

2

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 "Повышение качества питьевой воды в системах централизованного водоснабжения населенных пунктов Тверской области"

тыс. руб.

x

150000,0

608722,0

200000,0

200000,0

108722,0

0,0

x

3

1

2

0

2

0

0

0

0

2

Показатель 1 "Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть"

%

21

21

20,8

20,8

20,7

20,6

20,5

20,5

3

1

2

0

2

0

0

0

0

3

Показатель 2 "Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объеме сточных вод"

%

20,56

20,58

20,6

20,6

3

1

2

0

2

0

1

Я

0

0

Административное мероприятие 2.01 "Мониторинг состояния систем водоснабжения населенных пунктов Тверской области"

(да = 1/

нет = 0)

x

1

1

1

1

1

1

x

3

1

2

0

2

0

1

Я

0

1

Показатель 1 "Доля источников системы водоснабжения, отвечающих санитарным нормам и правилам"

%

x

87

88

88

92

93

95

95

3

1

2

0

2

0

2

П

0

0

Мероприятие 2.02 "Предоставление бюджетам муниципальных образований Тверской области иных межбюджетных трансфертов на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений и систем водоотведения в населенных пунктах Тверской области, осуществляющих сброс сточных вод в Иваньковское водохранилище, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета города Москвы"

тыс. руб.

x

150000,0

508722,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

3

1

2

0

2

0

2

П

0

1

Показатель 1 "Количество объектов проектирования"

ед.

x

2

0

0

0

0

0

2

3

1

2

0

2

0

2

П

0

2

Показатель 2 "Количество введенных в эксплуатацию объектов очистных сооружений и систем водоотведения"

ед.

x

0

2

0

0

0

0

2

1

2

2

0

5

0

2

3

1

2

0

2

0

0

9

0

0

3

1

2

0

2

0

3

И

0

0

Мероприятие 2.03 "Первый этап реконструкции канализационных очистных сооружений города Конаково Тверской области"

тыс. руб.

x

0,0

0,0

43163,5

153209,0

108722,0

0,0

x

3

1

2

0

2

0

3

И

0

1

Показатель 1 "Количество введенных в эксплуатацию объектов очистных сооружений и систем водоотведения"

ед.

x

0

0

0

1

0

1

3

1

2

0

2

0

3

И

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения запланированных строительно-монтажных работ"

%

x

0

20

40

40

100

1

2

2

0

5

0

2

3

1

2

0

2

0

0

9

0

0

3

1

2

0

2

0

4

И

0

0

Мероприятие 2.04 "Реконструкция очистных сооружений канализации пос. Радченко Конаковского района Тверской области"

тыс. руб.

x

0,0

156836,5

46791,0

0,0

0,0

x

3

1

2

0

2

0

4

И

0

1

Показатель 1 "Количество введенных в эксплуатацию объектов очистных сооружений и систем водоотведения"

ед.

x

0

0

1

0

0

1

3

1

2

0

2

0

4

И

0

2

Показатель 2 "Процент выполнения запланированных строительно-монтажных работ"

%

x

0

30

70

0

100

3

1

2

0

2

0

5

Ш

0

0

Мероприятие 2.05 "Увеличение уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Региональная управляющая компания"

тыс. руб.

x

0,0

100000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

3

1

2

0

2

0

5

Ш

0

1

Показатель 1 "Количество объектов водоснабжения и водоотведения, принятых в общество с ограниченной ответственностью "Региональная управляющая компания"

ед.

x

0

1

0

0

0

0

1

3

1

2

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3 "Создание условий для развития электросетевого комплекса Тверской области"

тыс. руб.

x

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

3

1

2

0

3

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Удельный вес мощности, введенной в эксплуатацию на высоковольтных подстанциях, в общем объеме мощности высоковольтных подстанций на территории Тверской области"

%

2,2

2,08

2,35

3,12

2,13

2,45

2,82

2,82

3

1

2

0

3

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Удельный вес введенных в эксплуатацию высоковольтных линий электропередачи в общей протяженности высоковольтных линий электропередачи на территории Тверской области"

%

1

1,72

3,32

3,72

3,12

2,75

2,52

2,52

3

1

2

0

3

0

1

Я

0

0

Административное мероприятие 3.01 "Анализ потребления электроэнергии в энергосистеме Тверской области"

(да = 1/

нет = 0)

x

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

0

3

0

1

Я

0

1

Показатель 1 "Объем потребления электроэнергии в энергосистеме Тверской области"

млн. кВтч

x

8152

8323

8448

8355

8347

8414

8414

3

1

2

0

3

0

2

Я

0

0

Административное мероприятие 3.02 "Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Тверской области"

(да = 1/

нет = 0)

x

1

1

1

1

1

1

x

3

1

2

0

3

0

2

Я

0

1

Показатель 1 "Наличие схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Тверской области"

(да = 1/

нет = 0)

x

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

0

3

0

3

Я

0

0

Административное мероприятие 3.03 "Обеспечение подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода"

(да = 1/

нет = 0)

x

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

0

3

0

3

Я

0

1

Показатель 1 "Количество выданных паспортов готовности субъектам электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода ежегодно"

ед.

x

8

8

8

8

8

8

48

3

1

2

0

4

0

0

0

0

0

Задача 4 "Создание условий для надежного обеспечения природным газом потребителей Тверской области"

тыс. руб.

x

5972,1

178137,6

144289,7

298721,4

134105,5

40105,5

x

3

1

2

0

4

0

0

0

0

1

Показатель 1 "Уровень газификации городов и поселков"

%

79,24

79,26

79,28

79,3

79,32

79,34

79,36

79,36

3

1

2

0

4

0

0

0

0

2

Показатель 2 "Уровень газификации сельской местности"

%

29,92

29,94

31,91

33,02

34,22

35,47

36,79

36,79

3

1

2

0

4

0

1

Я

0

0

Административное мероприятие 4.01 "Мониторинг выданных технических условий на подключение (техническое присоединение) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям"

да = 1/

нет = 0

x

1

1

1

1

1

1

x

3

1

2

0

4

0

1

Я

0

1

Показатель 1 "Количество выданных технических условий на подключение (техническое присоединение) объектов капитального строительства к газораспределительным сетям"

ед.

x

23

24

24

25

25

25

146