Предварительная калькуляция операционных расходов на функционирование Центра опережающей профессиональной подготовки за счет бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики Саха (Якутия)
(в ред. распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 11.11.2022 N 1423-РГ)
Наименование индикаторов/показателей | 2020 г. тыс. руб. | 2021 г. тыс. руб. | 2022 г. тыс. руб. | 2023 г. тыс. руб. | 2024 г. тыс. руб. | 2025 г. тыс. руб. |
211 - заработная плата | 25 073,88 | 25 073,88 | 27 119,91 | 27 119,91 | 27 119,91 | 27 119,91 |
212 - прочие несоциальные выплаты (суточные, проезд в отпуск) | 631,54 | 631,54 | 631,54 | 600,6 | 600,6 | 600,6 |
213 - начисления на выплаты по оплате труда | 7 572,31 | 7 875,20 | 8 190,21 | 8 190,21 | 8 190,21 | 8 190,21 |
266 - социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 1 253,69 | 1 303,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
226 - транспортные расходы сотрудников, направленных в командировку и приобретающих билеты в рамках командировочных расходов (проезд педагогов на обучение) | 401,03 | 73,43 | 917,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
226 - прочие работы, услуги (проживание педагогов на обучении) | 910,00 | 910,00 | 393,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
340 - увеличение стоимости материальных запасов (приобретение расходных материалов) | 7 573,60 | 7 573,60 | 563,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Иные расходы (аренда, коммунальные платежи и т.д.) | 10 999,98 | 11 387,34 | 16 159,94 | 10 732,47 | 10 732,47 | 10 732,47 |
ИТОГО | 54 416,03 | 55 831,79 | 53 976,00 | 46 643,19 | 46 643,19 | 46 643,19 |