N

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика расчета показателя

Сроки реализации

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Значения по годам реализации

Главный раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Итого

гр. 1

гр. 2

гр. 3

гр. 4

гр. 5

гр. 6

гр. 7

гр. 8

гр. 9

гр. 10

гр. 11

гр. 12

гр. 13

гр. 14

гр. 15

гр. 16

гр. 17

гр. 18

гр. 19

гр. 20

гр. 21

1.

Цель "Создание условий для укрепления здоровья населения Забайкальского края путем развития и популяризации массового и профессионального спорта на основе рационального использования ресурсов, направленных на развитие физической культуры и спорта, с применением форм и методов спортивного менеджмента"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет всех источников

тыс. рублей

X

X

X

X

0110000

000000

000

X

X

383 924,8

347 678,2

327 616,8

345 838,7

412 883,1

823 674,2

463 818,0

545 067,4

3 650 501,2

в т.ч.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0110000

000000

000

X

X

376 443,9

338 703,2

295 526,2

345 838,7

389 718,9

415 620,2

249 983,5

230 957,3

2 642 791,9

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

-

-

-

X

X

7 480,9

8 974,9

32 090,6

0,0

23 164,2

408 054,0

213 834,5

314 110,1

1 007 709,2

- из местных бюджетов

тыс. рублей

X

X

X

X

-

-

-

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс. рублей

X

X

X

X

0110000

000000

000

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПЦ 1

Показатель "Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта"

%

X

ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100, где

ЕПС - уровень обеспеченности спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК;

ЕПСнорм - необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений

X

X

X

X

X

X

X

40,1

38,4

36,0

36,5

55,7

55,8

55,9

56,0

X

ПЦ 2

Показатель "Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет"

%

X

Дз = Чз / Чн x 100, где Дз - доля занимающихся, Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет согласно данным федерального стат. наблюдения по форме 1-ФК, Чн - численность населения Забайкальского края по данным Забайкалкрайстата

X

X

X

X

X

X

X

24,0

27,2

28,3

30,0

31,2

32,7

34,6

36,0

X

Задача "Привлечение населения к активному отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

Подпрограмма "Развитие массового спорта в Забайкальском крае"

X

1,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет всех источников

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

1810000000

000

X

X

5 954,9

8 343,3

6 403,7

5 722,7

10 599,0

26 300,0

15 300,0

20 242,0

98 865,6

в т.ч.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

1810000000

000

X

X

5 954,9

6 066,8

4 582,5

5 722,7

10 599,0

11 153,0

153,0

5 986,0

50 217,9

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

-

-

-

X

X

0,0

2 276,5

1 821,2

0,0

0,0

15 147,0

15 147,0

14 256,0

48 647,7

- из местных бюджетов

тыс. рублей

X

X

X

X

-

-

-

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс. рублей

X

X

X

X

-

-

-

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1. ПП1

Показатель "Количество организованных и проведенных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий в Забайкальском крае"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

32

32

33

33

X

1. ПП2

Показатель "Обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (спортивные залы) на 10 тыс. человек"

тыс. кв. м

X

А / В x 10000, где А - общая площадь спортивных сооружений (спортивных залов) в Забайкальском крае, В - численность населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

2

1,53

2,1

2,2

1,45

1,46

1,47

1,47

X

1. ПП3

Показатель "Обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (плавательные бассейны) на 10 тыс. человек"

кв. м зеркала воды

X

А / В x 10000, где А - общая площадь спортивных сооружений (плавательных бассейнов) в Забайкальском крае, В - численность населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

46

52,6

54,6

56,5

54,7

54,7

54,7

54,7

X

1. ПП4

Показатель "Обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (плоскостные сооружения) на 10 тыс. человек"

тыс. кв. м

X

А / В x 10000, где А - общая площадь спортивных сооружений (плоскостных сооружений) в Забайкальском крае, В - численность населения Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

23,5

23,7

23,8

23,9

17,5

17,6

17,7

17,7

X

1. ПП5

Показатель "Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи"

%

X

Дз = Чз / Чн x 100 где, Дз - доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом; Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

63,6

64,5

65,7

66,5

X

1. ПП6

Показатель "Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста"

%

X

Дз = Чз/Чн x 100 где,

Дз - доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте"; Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13,5

16,5

20

22,7

X

1. ПП7

Показатель "Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста"

%

X

Дз = Чз/Чн x 100 где,

Дз - доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте";

Чн - численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2

2,5

3,5

4,5

X

1.1

Основное мероприятие 1 "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий"

X

1

X

2014 - 2021

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет всех источников

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

1810100000

000

X

X

5 954,9

8 343,3

6 403,7

3 726,5

10 599,0

16 879,0

15 300,0

20 242,0

87 448,4

в т.ч.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

1810100000

000

X

X

5 954,9

6 066,8

4 582,5

3 726,5

10 599,0

1 732,0

153,0

5 986,0

38 800,7

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

1810100000

000

X

X

0,0

2 276,5

1 821,2

0,0

0,0

15 147,0

15 147,0

14 256,0

48 647,7

- из местных бюджетов

тыс. рублей

X

X

X

X

-

-

-

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс. рублей

X

X

X

X

-

-

-

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1 ПОМ 1

Показатель "Доля потребителей, удовлетворенных качеством проведенных физкультурно-массовых мероприятий"

%

X

А / В x 100%, где А - количество опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством проведенных физкультурно-массовых мероприятий, В - общее количество опрошенных граждан, принявших участие в физкультурно-массовых мероприятиях

X

X

X

X

X

X

X

65

70

72

74

77

80

85

85

X

1.1 ПОМ 2

Показатель "Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике"

%

X

Дт = Чзт / Чнт x 100, где Дт - доля населения, занятого в экономике, Чзт - численность населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, согласно данным федерального стат. наблюдения по форме 1-ФК, Чнт - численность населения, занятого в экономике, по данным Забайкалкрайстата

X

X

X

X

X

X

X

13,5

15,8

16,5

18,5

18,0

18,6

20,0

20,0

X

1.1.1

Мероприятие 1 "Вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом"

X

X

X

2014 - 2021

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

1810103512

240

X

X

5 954,9

6 066,8

4 486,7

1 050,0

6 475,0

-

0,0

2 100,0

26 133,4

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

1810103512

610

X

X

0,0

0,0

0,0

1 695,5

3 124,0

1 579,0

0,0

2 742,0

9 140,5

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

1810103512

630

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

2 000,0

финансирование за счет федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

1810151270

240

X

X

0,0

2 276,5

1 821,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 097,7

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

18101R1270

240

X

X

0,0

0,0

95,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95,8

1.1.1 ПМ 1

Показатель "Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения"

%

X

Ди = Чзи / (Чни - Чнп) x 100, где Ди - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, Чзи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов согласно данным федерального стат. наблюдения по форме 3-АФК, Чни - численность населения с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по данным отделения ПФР по Забайкальскому краю, Чнп - численность инвалидов, которые имеют противопоказания для занятий физической культурой и спортом (форма N 30)

X

X

X

X

X

X

X

6,7

7,2

7,3

8,5

11,8

12,9

0,0

17,1

X

1.1.1 ПМ 2

Показатель "Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности сельского населения Забайкальского края в возрасте от 3 до 79 лет"

%

X

Дс = Чзс / Чс x 100, где Дс - доля сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом, Чзс - численность сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом согласно данным федерального стат. наблюдения по форме 1-ФК, Чс - численность сельского населения Забайкальского края в возрасте от 3 до 79 лет по данным Забайкалкрайстата

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22,6

22,7

23,0

23,0

X

1.1.1 ПМ 3

Показатель "Количество информационных сюжетов, направленных на пропаганду физической культуры и спорта"

ед.

X

Абсолютный показатель (согласно представленным данным от телевизионных СМИ)

X

X

X

X

X

X

X

70

80

90

100

110

115

120

120

X

1.1.2

Мероприятие 2 "Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

X

X

X

2014 - 2021

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

1810103512

244

X

X

0,0

6 066,8

4 486,7

860,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11 413,5

финансирование за счет краевого бюджета

X

0111102

1810103512

612

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

финансирование за счет федерального бюджета

X

X

X

X

0111102

1810151270

244

X

X

0,0

2 276,5

1 821,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 097,7

финансирование за счет краевого бюджета

X

X

X

X

0111102

18101R1270

244

X

X

0,0

0,0

95,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95,8

1.1.2 ПМ 1

Показатель "Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК "Готов к труду и обороне" (ГТО)"

%

X

Двн = Чвн / Чуч x 100, где Двн - доля населения выполнившего нормативы, Чвн - численность, выполнивших нормативы испытаний (тестов), согласно данным федерального стат. наблюдения 2-ГТО, Чуч - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) согласно данным федерального стат. наблюдения 2-ГТО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

31,0

58,0

59,0

60,0

60,0

X

из них учащихся и студентов

%

X

Двну = Чус / Чуч x 100, где Двну - доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) 1 - 6 ступеней, согласно данным федерального стат. наблюдения 2-ГТО, Чуч - численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов испытаний (тестов) 1 - 6 ступеней, согласно данным федерального стат. наблюдения 2-ГТО

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

35

40

45

45

X

1.1.3

Мероприятие 3 "Развитие студенческого спорта"

X

X

X

2014 - 2021

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

1810103512

244

X

X

5 954,9

6 066,8

4 486,7

121,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16 629,4

финансирование за счет краевого бюджета

X

0111102

1810103512

612

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

финансирование за счет федерального бюджета

X

X

X

X

0111102

1810151270

244

X

X

0,0

2 276,5

1 821,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 097,7

финансирование за счет краевого бюджета

X

X

X

X

0111102

18101R1270

244

X

X

0,0

0,0

95,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95,8

1.1.3 ПМ 1

Показатель "Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов"

%

X

Дс = Чз / Чн x 100, где Дс - доля учащихся и студентов, Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6 - 29 лет согласно данным федерального стат. наблюдения по форме 1-ФК, Чн - численность населения в возрасте от 6 до 29 лет по данным Забайкалкрайстата

X

X

X

X

X

X

X

55,2

60,0

79,7

68,0

70,0

75,0

80,0

80,0

X

1.1.4

Мероприятие 4 "Приобретение и установка 100 уличных тренажерных комплексов (в рамках Плана социального развития центров экономического роста Забайкальского края)"

X

X

X

2019 - 2021

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

1810155054

244

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 147,0

15 147,0

14 256,0

44 550,0

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

18101Ц5054

244

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

153,0

153,0

144,0

450,0

1.1.4 ПМ 1

Показатель "Количество приобретенных и установленных тренажерных комплексов"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

34,0

34,0

32,0

X

1.2

Основное мероприятие 2 "Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта"

X

X

X

2014 - 2021

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет всех источников

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

1810103512

630

X

X

0,0

0,0

0,0

510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

510,0

в т.ч.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

1810103512

630

X

X

0,0

0,0

0,0

510,0

-

0,0

0,0

0,0

510,0

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2 ПОМ 1

Показатель "Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта"

%

X

УВнкофкс = Чнкофкс x 100% / Чобщ, где Увнкофкс - удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, Чнкофкс - численность социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, Чобщ - общее количество организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта

X

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2,5

2,7

3,0

3,0

X

1.2.1

Мероприятие 1 "Предоставление субсидий из бюджета Забайкальского края на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услуги в области физической культуры и спорта"

X

X

X

2014 - 2021

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет всех источников

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

1810103512

630

X

X

0,0

0,0

0,0

510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

510,0

в т.ч.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

1810103512

630

X

X

0,0

0,0

0,0

510,0

0,0

0,0

0,0

0,0

510,0

- из федерального бюджета

тыс. рублей

x

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из местных бюджетов

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.1 ПМ 1

Показатель "Количество официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, организованных социально ориентированными некоммерческими организациями"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

6

6

7

8

8

X

1.3

Основное мероприятие 3 "Региональный проект "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Забайкальский край)"

X

X

X

2014 - 2021

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет всех источников

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

181Р503512

000

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

9 421,0

0,0

0,0

9 421,0

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

181Р503512

244

3 350,00

0,0

0,0

3 350,0

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

181Р503512

612

1 163,00

0,0

0,0

1 163,0

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111102

181Р503512

632

4 908,00

0,0

0,0

4 908,0

1.3 ПОМ 1

Показатель "Проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения"

ед.

X

Абсолютный показатель

X

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28

28

28

X

2

Задача "Обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва"

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае"

X

1,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет всех источников

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

X

X

359 856,7

320 181,7

270 981,5

299 548,4

339 249,0

350 765,2

180 186,7

206 240,2

2 327 009,3

в т.ч.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

X

X

352 375,8

313 483,2

264 841,1

299 548,4

339 249,0

349 207,8

180 186,7

206 240,2

2 305 132,2

- из федерального бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7 480,9

6 698,4

6 140,4

0,0

0,0

1 557,4

0,0

0,0

21 877,1

- из местных бюджетов

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из внебюджетных источников

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. ПП1

Показатель "Количество присвоенных званий "Мастер спорта России", "Мастер спорта России международного класса", "Заслуженный мастер спорта"

чел.

X

Абсолютный показатель (согласно приказам Минспорта России)

X

X

X

X

X

X

X

30

30

24

23

25

25

25

25

X

2. ПП2

Показатель "Степень выполнения государственного задания краевыми государственными учреждениями, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта, в части показателей объема"

%

X

где - сумма фактических значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям за отчетный год, - сумма плановых значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям на отчетный год

X

X

X

X

X

X

X

100

100

80

81

82

83

85

85

X

2. ПП3

Показатель: "Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет"

%

X

А / В x 100%, где А - численность занимающихся в организациях физкультурно-спортивной направленности в возрасте от 6 до 15 лет, В - общая численность населения края в возрасте от 6 до 15 лет

X

X

X

X

X

X

X

X

X

16

17

18

19

19,5

19,5

X

2. ПП4

Показатель "Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности"

чел.

X

Абсолютный показатель (согласно статистическим данным по форме 5-ФК)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

500

505

510

515

517

517

X

2. ПП5

Показатель: "Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов"

%

X

Досп = Чосп / Чо x 100, где Досп - доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке, Чосп - численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами согласно данным формы стат. наблюдения 5-ФК, Чо - общая численность организаций ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта согласно данным федерального стат. наблюдения по форме 5-ФК

X

X

X

X

X

X

X

X

X

47

35

90

95

100

100

X

2. ПП6

Показатель: "Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку"

%

X

Дзэвсм = Дз / Окз x 100, где Дзэвсм - доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, Дз - численность занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, согласно данным федерального стат. наблюдения по форме 5-ФК, Окз - численность занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, согласно данным федерального стат. наблюдения по форме 5-ФК

X

X

X

X

X

X

X

X

X

33,9

23

37,0

37,5

38,0

38,0

X

2.1

Основное мероприятие 1 "Организация деятельности краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края"

X

0,3

X

2014 - 2021

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

X

X

X

316 401,10

283 800,93

248 531,1

270 362,0

309 009,6

316 513,4

173 646,7

200 240,2

2 118 505,0

2.1 ПОМ1

Показатель "Количество краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края"

ед.

x

Абсолютный показатель

X

X

X

X

X

X

X

9

9

9

9

9

9

9

9

X

2.1.1

Мероприятие 1 "Оказание ГБУ "СШОР N 3" Забайкальского края государственной услуги по предоставлению дополнительного образования в области физической культуры и спорта"

X

x

X

2014 - 2021

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета <*>

тыс. рублей

x

x

x

x

0110702

1820113423

611

X

X

191 636,5

164 041,8

72 497,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

428 175,4

0110703

1820113423

611

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0110702

1820113423

612

X

X

0,0

51,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51,8

2.1.1 ПМ1

Показатель "Совокупный объем предоставления услуги "Предоставление дополнительного образования в области физической культуры и спорта"

чел.

X

Абсолютный показатель (согласно государственному заданию)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

180,0

180,0

X

X

X

X

X

2.1.2

Мероприятие 2 "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги "Спортивная подготовка по видам спорта" (ГБУ "СШОР N 1" Забайкальского края, ГБУ "СШОР N 2" Забайкальского края, ГБУ "СШОР N 3" Забайкальского края, ГБУ "СШОР по биатлону" Забайкальского края, ГБУ "СШОР по боксу" Забайкальского края, ГАУ ФК "Чита")

X

x

X

2014 - 2021

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

x

X

X

X

0111103

1820113482

611

X

X

0,0

0,0

77 250,7

162 901,4

237 649,2

258 166,3

137 930,3

163 766,6

1 037 664,4

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

0111103

1820113482

612

X

X

0,0

0,0

0,0

5 703,7

3 406,9

150,0

0,0

0,0

9 260,6

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

x

X

X

X

0111103

1820113482

621

X

X

43 638,7

39 514,8

35 494,0

28 339,0

42 989,0

32 477,8

17 397,1

17 397,1

257 247,5

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

0111103

1820113482

622

X

X

0,0

0,0

0,0

380,0

1 040,0

0,0

0,0

0,0

1 420,0

2.1.2 ПМ1

Показатель "Совокупный объем предоставления услуги "Спортивная подготовка по видам спорта"

чел.

x

Абсолютный показатель (согласно государственному заданию)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3 502

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

X

2.1.3

Мероприятие 3 "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края работы по организации и обеспечению подготовки спортивного резерва (ГУ "РЦСП" Забайкальского края, ГБУ "СШОР по адаптивным и национальным видам спорта" Забайкальского края)

X

X

X

2014 - 2021

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111103

1820113482

611

X

X

53 530,0

53 801,0

42 658,3

51 258,4

0,0

0,0

0,0

0,0

201 247,7

0111103

1820113482

612

X

X

0,0

1 336,2

1 072,3

185,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2 594,0

2.1.3 ПМ1

Показатель "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва"

чел.

X

Абсолютный показатель (согласно данным госзадания)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

106

106

106

106

106

106

X

2.1.4

Мероприятие 4 "Оказание ГПОУ "ССУ(т)ОР" Забайкальского края государственной услуги по реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) 49.00.00 "Физическая культура и спорт" углубленной подготовки в училищах олимпийского резерва"

X

X

X

2014 - 2021

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0110704

1820113427

611

X

X

27 225,7

24 785,1

19 253,2

20 138,7

23 405,5

25 174,4

18 019,3

18 776,5

176 778,4

0110704

1820113427

612

X

X

370,2

270,2

305,6

1 455,3

519,0

544,9

300,0

300,0

4 065,2

2.1.4 ПМ1

Показатель "Количество человек, освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования по направлению подготовки 49.00.00 "Физическая культура и спорт"

чел.

X

Абсолютный показатель (согласно данным госзадания)

X

X

X

X

X

X

X

57

57

57

15

67

67

67

67

X

2.1.5

Мероприятие 5 "Медико-биологическое обеспечение спортивных сборных команд Забайкальского края (ГУ "РЦСП" Забайкальского края)"

X

X

X

2018 - 2021

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.5 ПМ1

Показатель "Количество членов спортивных сборных команд Забайкальского края, прошедших углубленное медицинское обследование"

чел.

X

Абсолютный показатель (согласно данным госзадания)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 000

1 200

1 200

1 200

X

2.2

Основное мероприятие 2 "Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий межмуниципального, регионального, всероссийского, международного уровней, подготовка спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней"

X

0,3

X

2014 - 2021

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

финансирование за счет всех источников

X

X

X

X

X

29 418,4

29 329,8

15 986,7

29 159,8

30 239,4

3 499,6

0,0

6 000,0

143 633,7

- из краевого бюджета

тыс. рублей

X

X

X

X

0111103

1820203512

611

X

X

22 565,3

19 529,8

13 646,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

55 742,0

0111103

1820203512

612

X

X

0,0

0,0

0,0

29 159,8

25 823,3

3 499,6

0,0

6 000,0

64 482,7

0111103

1820203512

622

X

X

0,0

0,0

0,0

0,0

4 416,1

0,0

0,0

4 416,1