Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями по Государственной программе Республики Крым "Развитие культуры, архивного дела и сохранение объектов культурного наследия Республики Крым"
Код государственной услуги (работы), N п/п | Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы | Сводное значение показателя объема услуги (работ) | Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги (работ), тыс. руб. | ||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
Подпрограмма 1 "Развитие культуры Республики Крым" | |||||||||||||
Мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений культуры" | |||||||||||||
ББ69 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (число посетителей, человек) | 1458880 | 1737750 | 1807530 | 1807530 | 1807530 | 1807530 | 75400,3 | 80361,6 | 81044,7 | 81044,7 | 81044,7 | 81044,7 |
ББ82 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (число посетителей, человек) | 1274675 | 1030850 | 1065520 | 1065520 | 1065520 | 1065520 | 62596,5 | 66371,4 | 66935,6 | 66935,6 | 66935,6 | 66935,6 |
0028 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (количество посещений, единица) | 569325 | 578275 | 579890 | 579890 | 579890 | 579890 | 71033 | 75707,0 | 76350,5 | 76350,5 | 76350,5 | 76350,5 |
0151 | Прокат кино- и видеофильмов | 25 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1641,7 | 1749,7 | 1764,6 | 1764,6 | 1764,6 | 1764,6 |
ББ67 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (число зрителей, человек) | 319778 | 325014 | 335055 | 335055 | 335055 | 335055 | 167526,6 | 178549,9 | 180067,6 | 180067,6 | 180067,6 | 180067,6 |
ББ80 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (число зрителей, человек) | 6300 | 6360 | 6551 | 6551 | 6551 | 6551 | 1855,3 | 1977,4 | 1994,2 | 1994,2 | 1994,2 | 1994,2 |
ББ84 | Организация и проведение мероприятий (количество проведенных мероприятий, единица) | 42 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 4108,7 | 2349,1 | 2369,1 | 2369,1 | 2369,1 | 2369,1 |
ББ68 | Показ (организация показа) концертных программ (число зрителей, человек) | 175199 | 184168 | 189275 | 189275 | 189275 | 189275 | 179082 | 190865,6 | 192488,0 | 192488,0 | 192488,0 | 192488,0 |
ББ81 | Показ (организация показа) концертных программ (число зрителей, человек) | 99776 | 100822 | 103979 | 103979 | 103979 | 103979 | 7392,1 | 7878,5 | 7945,5 | 7945,5 | 7945,5 | 7945,5 |
0033 | Показ (организация показа) концертных программ (число зрителей, человек) | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9522,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ББ75 | Показ (организация показа) цирковых программ (число зрителей, человек) | 98674 | 99638 | 102628 | 102628 | 102628 | 102628 | 21050,7 | 22435,8 | 22626,5 | 22626,5 | 22626,5 | 22626,5 |
ББ87 | Показ (организация показа) цирковых программ (число зрителей, человек) | 3626 | 3662 | 3772 | 3772 | 3772 | 3772 | 757,1 | 806,9 | 813,8 | 813,8 | 813,8 | 813,8 |
ББ28 | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена (численность обучающихся, человек) | 228 | 230 | 229 | 229 | 229 | 229 | 51328,8 | 54706,2 | 55171,2 | 55171,2 | 55171,2 | 55171,2 |
ББ24 | Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего образования, по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО" (численность обучающихся, человек) | 220 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 67320,6 | 71750,3 | 72360,2 | 72360,2 | 72360,2 | 72360,2 |
ББ60 | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (количество человеко-часов, человеко-час) | 1008 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1547,7 | 1649,5 | 1663,5 | 1663,5 | 1663,5 | 1663,5 |
ББ32 | Реализация образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата (численность обучающихся, человек) | 687 | 600 | 598 | 598 | 598 | 598 | 84107,1 | 89640,3 | 90402,2 | 90402,2 | 90402,2 | 90402,2 |
ББ36 | Реализация образовательных программ высшего образования - программ специалитета (численность обучающихся, человек) | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 9794,1 | 10423,4 | 10512,0 | 10512,0 | 10512,0 | 10512,0 |
ББ40 | Реализация образовательных программ высшего образования - программ магистратуры (численность обучающихся, человек) | 187 | 185 | 188 | 188 | 188 | 188 | 22893,8 | 24418,1 | 24625,7 | 24625,7 | 24625,7 | 24625,7 |
ББ50 | Реализация образовательных программ высшего образования - программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (численность обучающихся, человек) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1101,8 | 1172,6 | 1182,6 | 1182,6 | 1182,6 | 1182,6 |
0023 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (число посетителей, человек) | 2733555 | 276860 | 2873050 | 2873050 | 2873050 | 2873050 | 95251 | 101429,1 | 102291,2 | 102291,2 | 102291,2 | 102291,2 |
0021 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (количество мероприятий, единиц) | 4496 | 4591 | 4774 | 4774 | 4774 | 4774 | 92814,5 | 101837,9 | 102689,9 | 102689,9 | 102689,9 | 102689,9 |
0155 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (количество предметов, единиц) | 645647 | 652577 | 659517 | 659517 | 659517 | 659517 | 89033,1 | 94501,0 | 95304,3 | 95304,3 | 95304,3 | 95304,3 |
0057 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (количество экспозиций, единиц) | 207 | 224 | 233 | 233 | 233 | 233 | 12231,2 | 13036,0 | 13146,8 | 13146,8 | 13146,8 | 13146,8 |
0026 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (количество документов, единиц) | 1378739 | 1385399 | 1392172 | 1392172 | 1392172 | 1392172 | 33675,4 | 35891,2 | 36196,3 | 36196,3 | 36196,3 | 36196,3 |
0055 | Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия (количество объектов культурного наследия, единиц) | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 427 | 32944,5 | 35112,2 | 35410,7 | 35410,7 | 35410,7 | 35410,7 |
0052 | Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов (площадь территории, квадратный метр) | 11222709,6 | 11222710 | 11222710 | 11222710 | 11222710 | 11222710 | 29156,3 | 31074,8 | 31338,9 | 31338,9 | 31338,9 | 31338,9 |
0056 | Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций (количество отреставрированных предметов, единиц) | 1028 | 1035 | 1054 | 1054 | 1054 | 1054 | 10691,3 | 11394,8 | 11491,7 | 11491,7 | 11491,7 | 11491,7 |
0030 | Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники (количество предметов, единиц) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 328,4 | 350,0 | 353,0 | 353,0 | 353,0 | 353,0 |
0039 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (количество внесенных библиографических записей в каталоги (количество документов), единиц) | 22420 | 21620 | 21820 | 21820 | 21820 | 21820 | 13661 | 14559,9 | 14683,7 | 14683,7 | 14683,7 | 14683,7 |
0047 | Методическое обеспечение в области библиотечного дела (количество мероприятий, единиц) | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 3040,7 | 3240,8 | 3268,3 | 3268,3 | 3268,3 | 3268,3 |
0041 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (количество участников, человек) | 185 | 195 | 205 | 205 | 205 | 205 | 5392,6 | 5747,4 | 5796,3 | 5796,3 | 5796,3 | 5796,3 |
0035 | Создание спектаклей (количество новых (капитально возобновленных) постановок, единиц) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90483,3 | 96437,1 | 97256,8 | 97256,8 | 97256,8 | 97256,8 |
0048 | Работа по хранению, изучению, популяризации и обеспечению сохранности коллекции фильмофонда (количество фильмов, хранимых в фильмофонде, единиц) | 1242 | 1222 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 252,8 | 269,4 | 271,7 | 271,7 | 271,7 | 271,7 |
0046 | Создание концертов (концертных программ) (количество созданных концертов (концертных программ), единиц) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 24954,4 | 26596,4 | 26822,5 | 26822,5 | 26822,5 | 26822,5 |
0036 | Создание цирковых программ (количество новых (капитально возобновленных) постановок, единиц) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13491,3 | 14379,0 | 14501,2 | 14501,2 | 14501,2 | 14501,2 |
0715 | Централизованное обслуживание и содействие в создании необходимых условий по развитию учреждений отрасли культуры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33930,5 | 31654,3 | 31923,4 | 31923,4 | 31923,4 | 31923,4 |
ББ73 | Показ кинофильмов | 77000 | 77770 | 80103 | 80103 | 80103 | 80103 | 3072,6 | 4950,1 | 4992,2 | 4992,2 | 4992,2 | 4992,2 |
Итого | X | X | X | X | X | X | 1424465,5 | 1505274,70 | 1518056,40 | 1518056,4 | 1518056,4 | 1518056,4 | |
Подпрограмма 2 "Сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" | |||||||||||||
Код государственной услуги (работы) | Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы | Сводное значение показателя объема услуги (работ) | Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги (работ) (тыс. рублей) | ||||||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
Подпрограмма 2 "Сохранение объектов культурного наследия Республики Крым" | |||||||||||||
Основное мероприятие 1 | |||||||||||||
Мероприятие 1.1. УСЛУГА "Создание экспозиций (выставок) музеев" | |||||||||||||
ББ69 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (число посетителей, человек) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 167,79 | 174,50 | 174,5 | 174,5 | 174,5 | 174,5 |
ББ82 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (число посетителей, человек) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 167,79 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 | 174,50 |
0058 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 281,62 | 1022,02 | 1022,02 | 1058,73 | 1096,91 | 1136,62 |
07.029.0 | Оказание информационных услуг | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1363,3 | 1303,1 | 1349,6 | 1397,9 | 1448,2 | 1500,4 |
Мероприятие 1.2 "Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия" | - | - | - | - | |||||||||
Проведение экспедиций | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 902,38 | 938,48 | 976,01 | 1015,05 | 1055,66 | 1097,88 | |
Проведение конференций | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2282,40 | 2373,70 | 2468,64 | 2567,39 | 2670,09 | 2776,89 | |
Научные публикации | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2282,40 | 2373,70 | 2468,64 | 2567,39 | 2670,09 | 2776,89 | |
07.042.1 | Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 4089,9 | 4343,7 | 4498,6 | 4659,7 | 4827,2 | 5001,1 |
ИТОГО | 8147 | 8164 | 8181 | 8181 | 8181 | 8181 | 11537,58 | 12703,69 | 13132,52 | 13615,16 | 14117,14 | 14638,78 | |