ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПРОГРАММЕ
Тыс. рублей
N п/п | Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, мероприятий | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) | |||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
1 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | присмотр и уход | ||||||||
2 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | ||||||||
3 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 52973 | 52973 | 52973 | 3316621,12 | 3083478,61 | 3083478,61 | |||
4 | Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 49492 | 49492 | 49492 | 1224127,40 | 1224297,90 | 1224297,90 | |||
5 | Мероприятие 1.2. Расходы на питание | 47463 | 47463 | 47463 | 549123,59 | 556926,01 | 556926,01 | |||
6 | Мероприятие 1.6. Осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, без взимания родительской платы | 2029 | 2029 | 2029 | 33258,00 | 33258,00 | 33258,00 | |||
7 | Мероприятие 1.8. Осуществление закупок в целях оказания услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 3481 | 3481 | 3481 | 335960,00 | 335960,00 | 335960,00 | |||
8 | Мероприятие 1.11. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 49492 | 49492 | 49492 | 1003207,30 | 933036,70 | 933036,70 | |||
9 | Мероприятие 1.16. Средства на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 49492 | 0 | 0 | 170944,83 | 0,00 | 0,00 | |||
10 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | ||||||||
11 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | ||||||||
12 | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми" | 49492 | 49492 | 49492 | 2323745,10 | 2293223,00 | 2293223,00 | |||
13 | Мероприятие 1.5. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 49492 | 49492 | 49492 | 2323745,10 | 2293223,00 | 2293223,00 | |||
14 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | ||||||||
15 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | ||||||||
16 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 51778 | 51778 | 51778 | 2685896,77 | 2603934,31 | 2603934,31 | |||
17 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 51778 | 51778 | 51778 | 516797,17 | 529618,00 | 529618,00 | |||
18 | Мероприятие 2.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 51778 | 51778 | 51778 | 1715928,82 | 1699066,03 | 1699066,03 | |||
19 | Мероприятие 2.10. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 51778 | 51778 | 51778 | 381019,74 | 375250,28 | 375250,28 | |||
20 | Мероприятие 2.14. Средства на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 51778 | 0 | 0 | 72151,04 | 0,00 | 0,00 | |||
21 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение культурно-массовых мероприятий | ||||||||
22 | Показатель объема услуги (работы): | количество участников мероприятия (человек) количество проведенных мероприятий (единиц) | ||||||||
23 | Подпрограмма 7 "Организация и проведение массовых мероприятий" | 2000/2 | 1000/1 | 1000/1 | 2000,00 | 1400,00 | 1400,00 | |||
24 | Мероприятие 7.3. Организация и проведение массовых мероприятий | 2000/2 | 1000/1 | 1000/1 | 2000,00 | 1400,00 | 1400,00 | |||
25 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | ||||||||
26 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | ||||||||
27 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 49839 | 49839 | 49839 | 2515865,30 | 2506421,30 | 2506421,30 | |||
28 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 49839 | 49839 | 49839 | 497443,98 | 509784,68 | 509784,68 | |||
29 | Мероприятие 2.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 49839 | 49839 | 49839 | 1651670,14 | 1635438,83 | 1635438,83 | |||
30 | Мероприятие 2.10. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 49839 | 49839 | 49839 | 366751,19 | 361197,79 | 361197,79 | |||
31 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | ||||||||
32 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | ||||||||
33 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 11030 | 11030 | 11030 | 556792,76 | 554702,68 | 554702,68 | |||
34 | Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 11030 | 11030 | 11030 | 110090,63 | 112821,79 | 112821,79 | |||
35 | Мероприятие 2.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 11030 | 11030 | 11030 | 365535,46 | 361943,26 | 361943,26 | |||
36 | Мероприятие 2.10. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 11030 | 11030 | 11030 | 81166,67 | 79937,63 | 79937,63 | |||
37 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | содержание детей | ||||||||
38 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | ||||||||
39 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 55 | 55 | 55 | 4020,30 | 4020,30 | 4020,30 | |||
40 | Мероприятие 2.9. Обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в интернатах муниципальных образовательных организаций | 55 | 55 | 55 | 4020,30 | 4020,30 | 4020,30 | |||
41 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | реализация дополнительных общеразвивающих программ | ||||||||
42 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся (человек) | ||||||||
43 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 30502 | 30502 | 30502 | 417450,36 | 372361,99 | 372361,99 | |||
44 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 30502 | 30502 | 30502 | 397279,65 | 372361,99 | 372361,99 | |||
45 | Мероприятие 3.5. Средства на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 30502 | 0 | 0 | 20170,71 | 0,00 | 0,00 | |||
46 | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 72162 | 72162 | 69795 | 287115,28 | 287115,28 | 287115,28 | |||
47 | Мероприятие 2.7. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 72162 | 72162 | 72162 | 287115,28 | 287115,28 | 287115,28 | |||
48 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | ||||||||
49 | Показатель объема услуги (работы): | количество мероприятий (единиц) | ||||||||
50 | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 120 | 120 | 120 | 8141,01 | 8141,01 | 8141,01 | |||
51 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 120 | 120 | 120 | 8141,01 | 8141,01 | 8141,01 | |||
52 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | организация отдыха детей и молодежи | ||||||||
53 | Показатель объема услуги (работы): | количество обучающихся (человек) | ||||||||
54 | Подпрограмма 4 "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время" | 2350 | 2350 | 2350 | 62532,38 | 60262,00 | 60262,00 | |||
55 | Мероприятие 4.1. Обеспечение проведения оздоровительной кампании | 2350 | 2350 | 2350 | 28573,65 | 29383,70 | 29383,70 | |||
56 | Мероприятие 4.2. Обеспечение отдыха и оздоровления детей | 2350 | 2350 | 2350 | 32819,22 | 30878,30 | 30878,30 | |||
57 | Мероприятие 4.5. Средства на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 2350 | 0 | 0 | 1139,51 | 0,00 | 0,00 | |||
58 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | ||||||||
59 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | ||||||||
60 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 2276 | 2276 | 2276 | 18230,49 | 12708,34 | 12708,34 | |||
61 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 2276 | 2276 | 2276 | 13899,96 | 12708,34 | 12708,34 | |||
62 | Мероприятие 6.4. Средства на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) | 2276 | 0 | 0 | 4330,53 | 0,00 | 0,00 | |||
63 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-медико-педагогическое обследование детей | ||||||||
64 | Показатель объема услуги (работы): | число обучающихся (человек) | ||||||||
65 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 10118 | 10118 | 10118 | 29820,65 | 29820,65 | 29820,65 | |||
66 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 10118 | 10118 | 10118 | 29820,65 | 29820,65 | 29820,65 | |||
67 | Наименование услуги (работы) и ее содержание: | психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | ||||||||
68 | Показатель объема услуги (работы): | число обратившихся (человек) | ||||||||
69 | Подпрограмма 6 "Создание условий для инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья" | 18804 | 18804 | 18804 | 29197,40 | 29197,40 | 29197,40 | |||
70 | Мероприятие 6.1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений | 18804 | 18804 | 18804 | 29197,40 | 29197,40 | 29197,4" | |||