ОТЧЕТ о реализации государственной программы
______________________________________ за __________ 20 __ год
наименование государственной программы
тыс. руб.
Наименование целей, задач, основных мероприятий, подпрограмм, мероприятий государственной программы | Объем финансирования на текущий год, утвержденный законом о бюджете Астраханской области (в последней действующей редакции) | Объем финансирования согласно бюджетной росписи | Всего по всем источникам финансирования государственной программы | в том числе: | Наименование показателей, ед. измерения | Значение за период, предшествующий реализации государственной программы | Планируемое значение на отчетный период | Фактическое значение за отчетный год | Относительное отклонение от планового значения <*> | Примечание (краткая информация об исполнении либо о причинах неисполнения) | ||||||||||
федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | федеральный бюджет (средства, не поступающие в бюджет Астраханской области) | бюджет Астраханской области | местные бюджеты | внебюджетные источники | ||||||||||||||||
получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | получено | освоено | |||||||||
Государственная программа | ||||||||||||||||||||
Цель 1 государственной программы | Показатель цели 1 | |||||||||||||||||||
Задача 1 государственной программы | Показатель задачи 1 | |||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1 | Показатель основного мероприятия | |||||||||||||||||||
... | ... | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 | ||||||||||||||||||||
Цель 1 подпрограммы 1 | Показатель цели 1 | |||||||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы 1 | Показатель задачи 1 | |||||||||||||||||||
Мероприятие подпрограммы 1 | Показатель мероприятия | |||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||
Задача 2 государственной программы | Показатель задачи 2 | |||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 | ||||||||||||||||||||
Цель 1 подпрограммы 2 | Показатель цели 1 | |||||||||||||||||||
Задача 1 подпрограммы 2 | Показатель задачи 1 | |||||||||||||||||||
Мероприятие подпрограммы 2 | Показатель мероприятия | |||||||||||||||||||
... | ||||||||||||||||||||
Задача 3 государственной программы | Показатель задачи 3 | |||||||||||||||||||
Ведомственная целевая программа | ||||||||||||||||||||
Мероприятие, направленное на осуществление исполнительным органом государственной власти Астраханской области полномочий в установленной сфере деятельности | Не заполняется | |||||||||||||||||||
Итого по государственной программе, в том числе: | ||||||||||||||||||||
федеральный бюджет, из него: | ||||||||||||||||||||
капитальные вложения | ||||||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области, из него: | ||||||||||||||||||||
капитальные вложения | ||||||||||||||||||||
Местные бюджеты, из них: | ||||||||||||||||||||
капитальные вложения | ||||||||||||||||||||
внебюджетные источники, из них: | ||||||||||||||||||||
капитальные вложения | ||||||||||||||||||||
________________
* Относительное отклонение рассчитывается как отношение фактических показателей к плановым показателям: факт / план x 100% - 100%. Положительное значение показателя указывает, на сколько процентов перевыполнено плановое значение. Отрицательное значение - на сколько процентов недовыполнено плановое значение.
В случае если значение показателя определено в процентах, то
указывается разница между фактическим значением показателя и плановым
значением: факт - план.
В случае если показатель имеет обратное значение, то указывается
разница между плановым значением и фактическим значением показателя: план /
факт x 100% - 100%, либо план - факт.
В зависимости от направления динамики показателей отмечаются показатели
прямого счета и показатели обратного счета.
Показатели прямого счета - это показатели, динамика значений которых
направлена на рост и рассматривается как положительная тенденция.
Показатели обратного счета - это показатели, динамика значений которых
направлена на снижение и рассматривается как положительная тенденция.
Государственный заказчик-координатор
государственной программы ФИО _____________ подпись ________