Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, консолидированного бюджета Республики Бурятия и юридических лиц на реализацию целей Программы "Развитие здравоохранения" Республики Бурятия (тыс. руб.)
Статус | Наименование подпрограмм Программы развития здравоохранения субъекта Российской Федерации | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2013 - 2021 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
"Развитие здравоохранения" | Всего | 15984025,40 | 18787722,20 | 12435821,3 | 26967405,30 | 30108014,50 | 22919997,5 | 24096446,8 | 25106178,0 | 24221679,9 | 211581876,0 | |
федеральный бюджет - всего | 2608805,5 | 4301295,5 | 7434576,7 | 8950612,6 | 10108732,3 | 1492586,30 | 2070993,00 | 2653153,60 | 666225,70 | 40286981,2 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 2608805,5 | 4280502,5 | 611047,3 | 557954,6 | 827838,2 | 1492586,30 | 2070993,00 | 2653153,60 | 666225,70 | 15769106,7 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 0,0 | 20793,0 | 6823529,4 | 8392658,0 | 9280894,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24517874,5 | ||
Консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 3749052,10 | 3381225,50 | 4287898,30 | 5251533,80 | 6510989,60 | 5047060,6 | 4322226,5 | 3421505,3 | 3347806,8 | 39319298,5 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 3749052,1 | 3316695,5 | 3818674,1 | 4045550,0 | 4237800,8 | 5047060,6 | 4322226,5 | 3421505,3 | 3347806,8 | 35306371,7 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 0,0 | 64530,0 | 469224,2 | 1205983,8 | 2273188,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 4012926,8 | ||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 9016929,90 | 10483796,60 | 10954585,00 | 11953646,00 | 12556412,20 | 15307099,00 | 16630975,7 | 17894767,5 | 19070895,8 | 123869107,7 | ||
юридические лица | 2295,5 | 1925,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4221,0 | ||
иные источники - всего | 606942,4 | 619479,1 | 713346,3 | 811612,9 | 931880,4 | 1073251,6 | 1072251,6 | 1136751,6 | 1136751,6 | 8102267,6 | ||
в т.ч. иные источники - платные | 606942,4 | 619479,1 | 713346,3 | 811612,9 | 831880,4 | 973251,6 | 972251,6 | 972251,6 | 972251,6 | 7473267,5 | ||
Подпрограмма 1 | Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Всего | 4722297,80 | 5286376,10 | 6031046,50 | 1740371,90 | 2345646,10 | 937551,9 | 996806,20 | 1287566,90 | 823791,70 | 24099583,1 |
федеральный бюджет - всего | 22611,70 | 20259,70 | 0,00 | 226000,00 | 335000,00 | 138242,7 | 130089,5 | 520419,9 | 9822,3 | 1402445,8 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 22611,70 | 20259,70 | 0 | 0 | 0 | 138242,7 | 130089,5 | 520419,9 | 9822,3 | 841445,8 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 226000,00 | 335000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561000,0 | |||||
Консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 703780,40 | 656097,60 | 835744,30 | 1249737,30 | 1856340,60 | 511817,2 | 579224,8 | 470959,1 | 463301,5 | 7327002,9 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 703780,40 | 632597,6 | 656222,3 | 667161,3 | 660173,6 | 511817,2 | 579224,8 | 470959,1 | 463301,5 | 5345237,9 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 23500,00 | 179522,00 | 582576,00 | 1196167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1981765,0 | |||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 3714518,00 | 4322722,00 | 4797715,8 | 12834955,8 | ||||||||
юридические лица | 0,0 | |||||||||||
иные источники - платные | 281387,70 | 287296,80 | 397586,4 | 264634,6 | 154305,5 | 287491,9 | 287491,9 | 287491,9 | 287491,9 | 2535178,6 | ||
Подпрограмма 2 | Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | Всего | 8450889,90 | 7147692,40 | 7286565,70 | 2972400,40 | 3790610,00 | 2704209,7 | 3002253,90 | 3049647,60 | 2865652,80 | 41269922,4 |
федеральный бюджет - всего | 2269369,90 | 454030,50 | 433392,30 | 893341,50 | 1384340,80 | 158845,3 | 412125,2 | 553195,3 | 358344,4 | 6916985,2 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 2269369,90 | 454030,50 | 183009,6 | 129677,5 | 322466,9 | 158845,3 | 412125,2 | 553195,3 | 358344,4 | 4841064,6 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 250382,70 | 763664,00 | 1061873,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2075920,6 | ||||
Консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 1664304,90 | 1581863,60 | 1645031,20 | 1703161,80 | 1893394,30 | 2055193,3 | 2099957,6 | 2006281,2 | 2017137,3 | 16666325,2 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 1664304,90 | 1581863,6 | 1631924,2 | 1677724,30 | 1877172,8 | 2055193,3 | 2099957,6 | 2006281,2 | 2017137,3 | 16611559,2 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 13107,00 | 25437,50 | 16221,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54766,0 | ||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 4334699,30 | 4926468,90 | 5005971,8 | 14267140,0 | ||||||||
юридические лица | 2295,50 | 1324,50 | 3620,0 | |||||||||
иные источники - платные | 180220,30 | 184004,90 | 202170,4 | 375897,1 | 512874,9 | 490171,1 | 490171,1 | 490171,1 | 490171,1 | 3415852,0 | ||
Подпрограмма 3 | Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения | Всего | 0,0 | 0,0 | 35500,0 | 0,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 164500,0 | 164500,00 | 664500,0 |
федеральный бюджет - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 0,0 | |||||||||||
Консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 0,0 | 0,0 | 35500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 35500,0 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 35500,0 | 35500,0 | ||||||||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 0,0 | |||||||||||
юридические лица | 0,0 | |||||||||||
иные источники - платные | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 164500,0 | 164500,00 | 629000,0 | ||||||
Подпрограмма 4 | Охрана здоровья матери и ребенка | Всего | 1166681,30 | 1059172,50 | 1130805,50 | 502942,40 | 679627,40 | 329340,0 | 408711,70 | 244446,5 | 244446,5 | 5766173,8 |
федеральный бюджет - всего | 11413,5 | 12103,7 | 5645,0 | 270210,0 | 433476,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732848,9 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 11413,5 | 12103,7 | 0,0 | 0,0 | 35326,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58843,9 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 5645,0 | 270210,0 | 398150,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674005,0 | ||||
Консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 320665,9 | 164097,7 | 200516,5 | 164824,3 | 173650,7 | 245841,0 | 325212,7 | 160947,5 | 160947,5 | 1916703,8 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 320665,9 | 164097,7 | 199915,8 | 161590,3 | 170006,7 | 245841,0 | 325212,7 | 160947,5 | 160947,5 | 1909225,1 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 600,7 | 3234,0 | 3644,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7478,7 | ||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 777607,5 | 835171,6 | 879844,0 | 2492623,1 | ||||||||
юридические лица | 0,0 | |||||||||||
иные источники - платные | 56994,4 | 47799,5 | 44800,0 | 67908,1 | 72500,0 | 83499,0 | 83499,0 | 83499,0 | 83499,0 | 623998,0 | ||
Подпрограмма 5 | Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение, в том числе детей | Всего | 220481,3 | 496771,5 | 347788,6 | 392859,8 | 378445,8 | 245927,4 | 245683,30 | 248792,50 | 248792,50 | 2825542,7 |
федеральный бюджет - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | 150000,0 | 0,0 | 300000,0 | |||||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 150000,0 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 300000,0 | |||||||
Консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 137077,5 | 207637,8 | 219623,1 | 211395,1 | 204445,8 | 217427,4 | 217183,3 | 220292,5 | 220292,5 | 1855375,0 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 137077,5 | 207637,8 | 219623,1 | 211395,1 | 204445,8 | 217427,4 | 217183,3 | 220292,5 | 220292,5 | 1855375,0 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 0,0 | |||||||||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 42253,8 | 236914,1 | 101776,0 | 380943,9 | ||||||||
юридические лица | 0,0 | |||||||||||
иные источники - платные | 41150,0 | 52219,6 | 26389,5 | 31464,7 | 24000,0 | 28500,0 | 28500,0 | 28500,0 | 28500,0 | 289223,8 | ||
Подпрограмма 6 | Оказание паллиативной помощи, в том числе детям | Всего | 53051,7 | 70999,2 | 111287,7 | 151551,4 | 167194,2 | 150806,4 | 245077,30 | 247771,20 | 247771,20 | 1445510,3 |
федеральный бюджет - всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20909,3 | 245922,20 | 30596,8 | 30596,8 | 1446355,2 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20909,3 | 30370,7 | 30596,8 | 30596,8 | 112473,6 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 0,0 | |||||||||||
Консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 53051,70 | 70999,20 | 111287,70 | 151551,40 | 167194,20 | 129897,1 | 214706,6 | 217174,4 | 217174,4 | 1333036,7 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 53051,70 | 70999,2 | 70793,2 | 76615,1 | 92257,9 | 129897,1 | 214706,6 | 217174,4 | 217174,4 | 1142669,6 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 40494,50 | 74936,30 | 74936,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190367,1 | ||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 0,0 | |||||||||||
юридические лица | 0,0 | |||||||||||
иные источники - платные | 0,0 | |||||||||||
Подпрограмма 7 | Кадровое обеспечение системы здравоохранения | Всего | 261618,40 | 240352,90 | 416756,40 | 505154,30 | 554870,60 | 305140,4 | 328542,80 | 307557,8 | 307557,8 | 3227551,4 |
федеральный бюджет - всего | 32000,00 | 17000,00 | 44000,00 | 60000,00 | 74400,00 | 68184,80 | 73200,0 | 73200,0 | 73200,0 | 515184,8 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 32000,00 | 17000 | 44000,00 | 60000,00 | 74400 | 68184,8 | 73200,0 | 73200,0 | 73200,0 | 515184,8 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 0,0 | |||||||||||
Консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 184488,40 | 177275,20 | 332156,40 | 376953,70 | 414970,60 | 156866,0 | 175253,2 | 154268,2 | 154268,2 | 2126499,9 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 184488,40 | 136245,2 | 132156,4 | 126953,7 | 164970,6 | 156866,0 | 175253,2 | 154268,2 | 154268,2 | 1385469,9 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 41030,00 | 200000,00 | 250000,00 | 250000,00 | 0,00 | 741030,0 | ||||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 0,0 | |||||||||||
юридические лица | 0,0 | |||||||||||
иные источники - платные | 45130,00 | 46077,70 | 40600 | 68200,6 | 65500 | 80089,6 | 80089,6 | 80089,6 | 80089,6 | 585866,7 | ||
Подпрограмма 8 | Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | Всего | 420554,50 | 541148,10 | 1212333,40 | 1823194,40 | 1983788,40 | 1415455,5 | 719079,40 | 84523,40 | 84523,40 | 8284600,5 |
федеральный бюджет - всего | 273410,40 | 335798,10 | 817842,60 | 1100698,90 | 1058108,40 | 353739,2 | 304336,7 | 83438,4 | 83438,4 | 4410811,1 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 273410,40 | 335798,1 | 378770,4 | 361326,7 | 290036,2 | 353739,2 | 304336,7 | 83438,4 | 83438,4 | 2464294,5 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 439072,20 | 739372,20 | 768072,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1946516,6 | ||||
Консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 145644,10 | 203835,00 | 392990,80 | 720995,50 | 924180,00 | 1060716,3 | 414742,7 | 1085,0 | 1085,0 | 3865274,4 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 145644,10 | 203835 | 392990,8 | 451195,5 | 533180 | 1060716,3 | 414742,7 | 1085,0 | 1085,0 | 3204474,4 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 269800,00 | 391000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 660800,0 | |||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 0,0 | |||||||||||
юридические лица | 0,0 | |||||||||||
иные источники - платные | 1500,00 | 1515,00 | 1500,00 | 1500 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 8515,0 | ||
Подпрограмма 9 | Развитие информатизации в здравоохранении | Всего | 63087,2 | 47750,7 | 124952,5 | 150032,6 | 138104,0 | 70469,5 | 176663,5 | 456310,2 | 169035,7 | 1396405,9 |
федеральный бюджет - всего | 0,0 | 0,0 | 70346,0 | 92686,0 | 82948,0 | 13000,0 | 115748,0 | 390822,0 | 109293,0 | 874843,0 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13000,0 | 115748,0 | 390822,0 | 109293,0 | 628863,0 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 70346,0 | 92686,0 | 82948,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 245980,0 | ||||
Консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 62527,2 | 47185,1 | 54306,5 | 55338,8 | 53956,0 | 54969,5 | 58415,5 | 62988,2 | 57242,7 | 506929,5 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 62527,2 | 47185,1 | 54306,5 | 55338,8 | 53956,0 | 54969,5 | 58415,5 | 62988,2 | 57242,7 | 506929,5 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 0,0 | |||||||||||
юридические лица | 0,0 | |||||||||||
иные источники - платные | 560,0 | 565,6 | 300,0 | 2007,8 | 1200,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 14633,4 | ||
Подпрограмма 10 | Территориальное планирование здравоохранения Республики Бурятия | Всего | 625363,3 | 224013,5 | 222097,9 | 12008948,3 | 12608217,4 | 15363315,0 | 16692131,8 | 17952331,9 | 19128509,8 | 94824928,9 |
федеральный бюджет - всего | 0,0 | 2787,9 | 2509,1 | 5331,7 | 1405,6 | 1392,0 | 1441,0 | 1481,2 | 1530,8 | 17879,3 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 2787,9 | 2509,1 | 2495,9 | 1405,6 | 1392,0 | 1441,0 | 1481,2 | 1530,8 | 15043,5 | |||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 2835,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2835,8 | |||||||
Консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 477512,0 | 58104,6 | 50311,4 | 49970,6 | 50399,6 | 54824,0 | 59715,1 | 56083,2 | 56083,2 | 913003,7 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 477512,0 | 58104,6 | 50311,4 | 49970,6 | 50399,6 | 54824,0 | 59715,1 | 56083,2 | 56083,2 | 913003,7 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 0,0 | |||||||||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 147851,3 | 162520,0 | 169277,4 | 11953646,0 | 12556412,2 | 15307099,0 | 16630975,7 | 17894767,5 | 19070895,8 | 93893444,9 | ||
юридические лица | 601,0 | 601,0 | ||||||||||
иные источники - платные | 0,0 | |||||||||||
Подпрограмма 11 | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения | Всего | 0,0 | 3673445,3 | 6471272,1 | 6719949,8 | 7361510,6 | 1297781,7 | 1181496,9 | 1071426,0 | 274,5 | 27777156,9 |
федеральный бюджет - всего | 0,0 | 3459315,6 | 6060841,7 | 6152344,5 | 6589052,8 | 738273,0 | 1003681,9 | 1000000,0 | 0 | 25003509,5 | ||
федеральный бюджет - действующие расходные обязательства | 0 | 3438522,6 | 2758,2 | 4454,5 | 104202,8 | 738273,0 | 1003681,9 | 1000000,0 | 0 | 6296192,9 | ||
федеральный бюджет - дополнительная потребность | 0 | 20793,0 | 6058083,5 | 6147890,0 | 6484850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18711616,5 | ||
Консолидированный бюджет Республики Бурятия - всего | 0,0 | 214129,7 | 410430,4 | 567605,3 | 772457,8 | 559508,7 | 177815,0 | 71426,0 | 274,5 | 2773647,4 | ||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - действующие расходные обязательства | 214129,7 | 410430,4 | 567605,3 | 431237,8 | 559508,7 | 177815,0 | 71426,0 | 274,5 | 2432427,4 | |||
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации - дополнительная потребность <*> | 341220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 341220,0 | ||||||
Территориальный фонд ОМС (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники - платные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
________________
* При наличии источников финансирования.