"Приложение N 1.1
к муниципальной программе города Омска
"Развитие дорожного хозяйства и
транспортной системы"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства" муниципальной программы города Омска "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы" на 2019 - 2024 годы
N п/п | Наименование мероприятия подпрограммы муниципальной программы города Омска (далее - подпрограмма) | Участники муниципальной программы, ответственные за реализацию мероприятия подпрограммы | Объем финансирования мероприятия подпрограммы, рублей | Целевые индикаторы реализации мероприятия подпрограммы | ||||||||||||||
Источник финансирования | Всего на 2019 - 2024 годы | в том числе по годам реализации подпрограммы | Наименование | Единица измерения | Значение, в том числе по годам реализации подпрограммы | |||||||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Цель муниципальной программы города Омска: "Повышение эффективности дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, обеспечение безопасности дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания населения" | ||||||||||||||||||
Задача муниципальной программы города Омска: "Обеспечение надлежащего технического состояния автомобильных дорог местного значения, относящихся к собственности города Омска, и безопасности дорожного движения" | ||||||||||||||||||
Подпрограмма муниципальной программы города Омска: "Обеспечение функционирования и развития объектов дорожного хозяйства" | ||||||||||||||||||
1 | Задача 1 подпрограммы: "Организация ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности города Омска, и искусственных сооружений на них" | Всего, в том числе: | 6169015658,22 | 1959150746,37 | 777059035,25 | 858201469,15 | 858201469,15 | 858201469,15 | 858201469,15 | |||||||||
1. Бюджет города Омска | 5080592327,94 | 870727416,09 | 777059035,25 | 858201469,15 | 858201469,15 | 858201469,15 | 858201469,15 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 1088423330,28 | 1088423330,28 | - | - | - | - | - | |||||||||||
1.1 | Содержание и текущий ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | ДГХ | Всего, в том числе: | 3946284880,74 | 851107833,17 | 556446195,09 | 634682713,12 | 634682713,12 | 634682713,12 | 634682713,12 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполняются работы по текущему содержанию | км | 1471,8 | 1471,8 | 1471,8 | 1471,8 | 1471,8 | 1471,8 |
1. Бюджет города Омска | 3696284880,74 | 601107833,17 | 556446195,09 | 634682713,12 | 634682713,12 | 634682713,12 | 634682713,12 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 250000000,00 | 250000000,00 | - | - | - | - | - | Протяженность паспортизированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | 8,60 | |||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена оценка технического состояния | км | - | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | |||||||||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнена инструментальная диагностика | км | 560,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
В том числе приобретение дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме | Бюджет города Омска | 188879774,08 | 68640645,12 | 68640645,12 | 51598483,84 | - | - | - | Доля оплаты приобретения дорожно-строительной и специальной техники по лизинговой схеме | % | 53 | 80 | 100 | - | - | - | ||
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, всего, в том числе: | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 1327366162,44 | 965883879,34 | 69962783,02 | 72879875,02 | 72879875,02 | 72879875,02 | 72879875,02 | ||||||||
1. Бюджет города Омска | 488942832,16 | 127460549,06 | 69962783,02 | 72879875,02 | 72879875,02 | 72879875,02 | 72879875,02 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 838423330,28 | 838423330,28 | - | - | - | - | - | |||||||||||
ДГХ | Всего, в том числе: | 1312614892,86 | 963215517,76 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | ||||||||||
1. Бюджет города Омска | 474191562,58 | 124792187,48 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 838423330,28 | 838423330,28 | - | - | - | - | - | |||||||||||
ДС | Всего, в том числе: | 14751269,58 | 2668361,58 | 82908,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | ||||||||||
Бюджет города Омска | 14751269,58 | 2668361,58 | 82908,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | |||||||||||
1.2.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования, нанесение дорожной разметки и устройство светофорных объектов в рамках реализации регионального проекта "Дорожная сеть" в пределах Омской городской агломерации | ДГХ | Всего, в том числе: | 1307604557,58 | 958205182,48 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 590,0 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
1. Бюджет города Омска | 469181227,30 | 119781852,20 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | 69879875,02 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 838423330,28 | 838423330,28 | - | - | - | - | - | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 40,0 | - | - | - | - | - | |||
Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 6 | - | - | - | - | - | |||||||||||
1.2.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | ДС | Всего, в том числе: | 14751269,58 | 2668361,58 | 82908,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бюджет города Омска | 14751269,58 | 2668361,58 | 82908,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | Своевременность расчетов за выполненные работы | Да/Нет | - | Да | - | - | - | - | |||
1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования | ДГХ | Всего, в том числе: | 5010335,28 | 5010335,28 | - | - | - | - | - | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 3,75 | - | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 5010335,28 | 5010335,28 | - | - | - | - | - | |||||||||||
1.3 | Содержание и текущий ремонт искусственных дорожных сооружений | ДГХ | Всего, в том числе: | 302646467,25 | 49440886,07 | 50650057,14 | 50638881,01 | 50638881,01 | 50638881,01 | 50638881,01 | Протяженность искусственных дорожных сооружений в составе автомобильных дорог общего пользования | п.м | 6074,1 | 6074,1 | 6074,1 | 6074,1 | 6074,1 | 6074,1 |
Бюджет города Омска | 302646467,25 | 49440886,07 | 50650057,14 | 50638881,01 | 50638881,01 | 50638881,01 | 50638881,01 | |||||||||||
Количество искусственных дорожных сооружений, на которых выполняются работы по текущему содержанию | объект | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
1.4 | Устройство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек | ДГХ | Всего, в том числе: | 300000000,00 | 50000000,0 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | Площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек | тыс. кв.м | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Бюджет города Омска | 300000000,00 | 50000000,0 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | |||||||||||
1.5 | Капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных и межквартальных проездов | ДГХ | Всего, в том числе: | 292718147,79 | 42718147,79 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | Площадь отремонтированных проездов | тыс. кв.м | 85,4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Бюджет города Омска | 292718147,79 | 42718147,79 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | 50000000,00 | |||||||||||
2 | Задача 2 подпрограммы: "Обеспечение безопасности дорожного движения" | Всего, в том числе: | 421749130,96 | 77070101,63 | 70957911,91 | 70957911,91 | 67587735,17 | 67587735,17 | 67587735,17 | |||||||||
Бюджет города Омска | 421749130,96 | 77070101,63 | 70957911,91 | 70957911,91 | 67587735,17 | 67587735,17 | 67587735,17 | |||||||||||
2.1 | Нанесение дорожной разметки | ДТ | Всего, в том числе: | 63392068,29 | 10469915,84 | 10584430,49 | 10584430,49 | 10584430,49 | 10584430,49 | 10584430,49 | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 41,51 | 39,80 | 38,26 | 38,26 | 38,26 | 38,26 |
Бюджет города Омска | 63392068,29 | 10469915,84 | 10584430,49 | 10584430,49 | 10584430,49 | 10584430,49 | 10584430,49 | |||||||||||
2.2 | Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков | ДТ | Всего, в том числе: | 250375986,20 | 41048288,90 | 41865539,46 | 41865539,46 | 41865539,46 | 41865539,46 | 41865539,46 | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 403 | 418 | 430 | 442 | 454 | 466 |
Бюджет города Омска | 250375986,20 | 41048288,90 | 41865539,46 | 41865539,46 | 41865539,46 | 41865539,46 | 41865539,46 | |||||||||||
Количество перекрестков, оборудованных светофорными объектами, включенными в АСУДД, в отношении которой выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | |||||||||||
Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, в отношении которых выполняются работы по содержанию и ремонту | объект | 28147 | 29680 | 31154 | 32572 | 33990 | 35408 | |||||||||||
2.3 | Устройство светофорных объектов и дорожных знаков | ДТ | Всего, в том числе: | 90745029,02 | 15056202,92 | 15137765,22 | 15137765,22 | 15137765,22 | 15137765,22 | 15137765,22 | Количество светофорных объектов, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 45 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Бюджет города Омска | 90745029,02 | 15056202,92 | 15137765,22 | 15137765,22 | 15137765,22 | 15137765,22 | 15137765,22 | |||||||||||
Количество дорожных знаков, установленных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | объект | 1533 | 1474 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | |||||||||||
2.4 | Разработка документации по организации дорожного движения | ДТ | Всего, в том числе: | 9059865,63 | 2319512,15 | 3370176,74 | 3370176,74 | - | - | - | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых разработаны проекты организации дорожного движения | км | 209,24 | 290,5 | 279,33 | - | - | - |
Бюджет города Омска | 9059865,63 | 2319512,15 | 3370176,74 | 3370176,74 | - | - | - | |||||||||||
2.5 | Оплата штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | Итого по мероприятию, в том числе | Всего, в том числе: | 1350000,00 | 1350000,00 | - | - | - | - | - | ||||||||
Бюджет города Омска | 1350000,00 | 1350000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
ДТ | Всего, в том числе: | 1250000,00 | 1250000,00 | - | - | - | - | - | Удельный вес своевременно оплаченных штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | 100 | - | - | - | - | - | ||
Бюджет города Омска | 1250000,00 | 1250000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
ДГХ | Всего, в том числе: | 100000,00 | 100000,00 | - | - | - | - | - | Удельный вес своевременно оплаченных штрафов, сборов и прочих штрафных санкций | % | 100 | - | - | - | - | - | ||
Бюджет города Омска | 100000,00 | 100000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
2.6 | Оплата судебных актов и мировых соглашений | ДТ | Всего, в том числе: | 8000,00 | 8000,00 | - | - | - | - | - | Удельный вес своевременно оплаченных судебных актов и мировых соглашений | % | 100 | - | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 8000,00 | 8000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
2.7 | Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в рамках реализации регионального проекта "Безопасность дорожного движения" | ДГХ | Всего, в том числе: | 6818181,82 | 6818181,82 | - | - | - | - | - | Площадь дорожной разметки, нанесенной на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | тыс. кв.м | 4,57 | - | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 6818181,82 | 6818181,82 | - | - | - | - | - | |||||||||||
3 | Задача 3 подпрограммы: "Строительство и реконструкция улично-дорожной сети" | Всего, в том числе: | 304097567,17 | 3950000,00 | 34378279,07 | 64822288,10 | 61723500,00 | 88223500,00 | 51000000,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | - | |
Бюджет города Омска | 304097567,17 | 3950000,00 | 34378279,07 | 64822288,10 | 61723500,00 | 88223500,00 | 51000000,00 | |||||||||||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 1,7 | 4,78 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 1,9 | |||||||||||
3.1 | Строительство участка дороги по ул. Конева от ул. 3-я Енисейская до ул. 70 лет Октября с увеличением пропускной способности перекрестков ул. Конева - ул. 3-я Енисейская, ул. Конева - ул. 70 лет Октября, ул. Конева - просп. Комарова, этап 1 | ДС | Всего, в том числе: | 5000000,00 | - | - | - | - | - | 5000000,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | - | 0,5 |
Бюджет города Омска | 5000000,00 | - | - | - | - | - | 5000000,00 | |||||||||||
3.2 | Реконструкция подземного пешеходного перехода в районе остановки общественного транспорта "Бульвар Зеленый" по ул. Лукашевича | ДС | Всего, в том числе: | 6655800,00 | - | - | 6655800,00 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 0,16 <*> | - | - | - |
Бюджет города Омска | 6655800,00 | - | - | 6655800,00 | - | - | - | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/Нет | - | - | Да | - | - | - | |||
3.3 | Реконструкция транспортной развязки на пересечении просп. Королева с Красноярским трактом | ДС | Всего, в том числе: | 16442988,10 | - | 7000000,00 | 9442988,10 | - | - | - | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/Нет | - | Да | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 16442988,10 | - | 7000000,00 | 9442988,10 | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 0,4 | - | - | - | |||
3.4 | Реконструкция и строительство транспортных развязок в разных уровнях: ул. Новокирпичная - ул. 6-я Станционная - ул. Машиностроительная и ул. Кирова - ул. Барабинская, реконструкция автомобильной дороги и реконструкция или строительство путепроводов между транспортными развязками | ДС | Всего, в том числе: | 90477500,00 | - | 20022500,00 | 23485000,00 | 23485000,00 | 23485000,00 | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | 0,4 <*> | 0,5 <*> | 0,5 <*> | 0,1 <*> | - |
Бюджет города Омска | 90477500,00 | - | 20022500,00 | 23485000,00 | 23485000,00 | 23485000,00 | - | |||||||||||
3.5 | Реконструкция магистрали общегородского значения по ул. 10 лет Октября от ул. Маршала Жукова до восточного участка объездной дороги в Центральном административном округе (уширение участка от ул. Учебной до ул. 30 лет ВЛКСМ) | ДС | Всего, в том числе: | 2800000,00 | 2800000,00 | - | - | - | - | - | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | 0,08 <*> | - | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 2800000,00 | 2800000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
3.6 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги по ул. Братская - ул. 1-я Военная от просп. К. Маркса до ул. Кирова | ДС | Всего, в том числе: | 26000000,00 | - | - | - | 5000000,00 | 10000000,00 | 11000000,00 | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/Нет | - | - | - | Да | Да | Да |
Бюджет города Омска | 26000000,00 | - | - | - | 5000000,00 | 10000000,00 | 11000000,00 | Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | 0,3 <*> | 0,8 <*> | 0,8 <*> | |||
3.7 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги по просп. Комарова от ул. Лукашевича до ул. Енисейская | ДС | Всего, в том числе: | 83071279,07 | - | 7355779,07 | 25238500,00 | 25238500,00 | 25238500,00 | - | Степень готовности проектной документации | % | - | 50 | 100 | - | - | - |
Бюджет города Омска | 83071279,07 | - | 7355779,07 | 25238500,00 | 25238500,00 | 25238500,00 | - | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | 1 | - | - | - | |||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | 1,8 <*> | 1,8 <*> | 1,8 <*> | - | |||||||||||
3.8 | Реконструкция ул. Завертяева - ул. Донецкая от ул. 21-я Амурской до ул. Краснознаменной | ДС | Всего, в том числе: | 41000000,00 | - | - | - | 8000000,00 | 16500000,00 | 16500000,00 | Степень готовности проектной документации | % | - | - | - | 100 | - | - |
Бюджет города Омска | 41000000,00 | - | - | - | 8000000,00 | 16500000,00 | 16500000,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | 1 | - | - | |||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | 1,5 <*> | 1,5 <*> | |||||||||||
3.9 | Реконструкция ул. 10 лет Октября от виадука до границы города Омска с реконструкцией перекрестка | ДС | Всего, в том числе: | 31500000,00 | - | - | - | - | 13000000,00 | 18500000,00 | Степень готовности проектной документации | % | - | - | - | - | 100 | - |
Бюджет города Омска | 31500000,00 | - | - | - | - | 13000000,00 | 18500000,00 | Наличие проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу | ед. | - | - | - | - | 1 | - | |||
Протяженность реконструированного (построенного) объекта | км | - | - | - | - | - | 1,1 | |||||||||||
3.10 | Строительство подъездной дороги от ул. Дианова до детского сада по ул. Лисицкого | ДС | Всего, в том числе: | 1150000,00 | 1150000,00 | - | - | - | - | - | Своевременность расчетов по объекту капитального строительства | Да/Нет | Да | - | - | - | - | - |
Бюджет города Омска | 1150000,00 | 1150000,00 | - | - | - | - | - | |||||||||||
Итого по подпрограмме | Всего, в том числе: | 6894862356,35 | 2040170848,00 | 882395226,23 | 993981669,16 | 987512704,32 | 1014012704,32 | 976789204,32 | ||||||||||
1. Бюджет города Омска | 5806439026,07 | 951747517,72 | 882395226,23 | 993981669,16 | 987512704,32 | 1014012704,32 | 976789204,32 | |||||||||||
2. Областной бюджет | 1088423330,28 | 1088423330,28 | - | - | - | - | - | |||||||||||
________________
* - данные уточняются проектно-изыскательскими работами
Примечание:
ДГХ - департамент городского хозяйства Администрации города Омска;
ДТ - департамент транспорта Администрации города Омска;
ДС - департамент строительства Администрации города Омска;
АСУДД - автоматизированная система управления дорожным движением."
_______________